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所得稅費用
Colgate-Palmolive Co.、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前稅收準備金 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2020年至2021年， Colgate-Palmolive Co. 的現行稅收準備金有所下降，但隨後在2021年至2022年略有增加。 |
| 遞延所得稅準備金（優惠） | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2020年至2021年， Colgate-Palmolive Co. 的遞延稅項撥備（福利）有所增加，但隨後在2021年至2022年期間大幅下降。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Colgate-Palmolive Co. 所得稅準備金有所下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Colgate-Palmolive Co.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按美國法定稅率徵稅 | ||||||
| 州所得稅，扣除聯邦福利 | ||||||
| 按美國法定稅率以外的稅率徵稅的收益 | ||||||
| 外國扣抵免結轉 | ||||||
| 外國稅務福利 | ||||||
| 不可扣除的商譽減值費用 | ||||||
| 外國來源的無形收入收益 | ||||||
| 其他，淨 | ||||||
| 有效稅率，美國稅制改革前 | ||||||
| 美國稅制改革收費 | ||||||
| 實際稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 有效稅率，美國稅制改革前 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年，美國稅制改革的有效稅率（扣稅前 Colgate-Palmolive Co. ）有所提高。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Colgate-Palmolive Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 養老金和其他退休人員福利 | |||||||||||
| 扣抵免和稅收損失結轉 | |||||||||||
| 租賃負債 | |||||||||||
| 應計負債 | |||||||||||
| 基於股票的薪酬 | |||||||||||
| 研究與實驗資本化 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產淨額 | |||||||||||
| 商譽和無形資產 | |||||||||||
| 不動產、廠房及設備 | |||||||||||
| 使用權資產 | |||||||||||
| 遞延預扣稅 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅淨額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 遞延所得稅資產減少。 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 遞延所得稅凈資產均有所下降。 |
| 遞延所得稅淨額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 遞延所得稅凈額有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Colgate-Palmolive Co.、遞延所得稅資產負債分類
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 遞延所得稅資產減少。 |
| 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 遞延所得稅負債有所下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Colgate-Palmolive Co.、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
Colgate-Palmolive Co.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Colgate-Palmolive Co.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 的凈利率比率（經調整）均有所惡化。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2020年至2021年， Colgate-Palmolive Co. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但隨後由2021年至2022年略有惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 的財務槓桿率（調整后）有所增加。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Colgate-Palmolive Co. 的資產回報率（調整后）惡化。 |
Colgate-Palmolive Co.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 的凈利率比率（經調整）均有所惡化。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2020年至2021年， Colgate-Palmolive Co. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但隨後由2021年至2022年略有惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 高露潔棕欖公司股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后高露潔棕欖公司股東權益總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 高露潔棕欖公司股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后高露潔棕欖公司股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 的財務槓桿率（調整后）有所增加。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||
| 高露潔棕欖公司股東權益合計 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||
| 調整后高露潔棕欖公司股東權益總額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 ÷ 高露潔棕欖公司股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 ÷ 調整后高露潔棕欖公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Colgate-Palmolive Co. 的資產回報率（調整后）惡化。 |