可報告細分分析
Dell Technologies Inc. 運營為 3 個部門：基礎設施解決方案集團 （ISG）;客戶解決方案組 （CSG）;和 VMware。
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須申報分部利潤率
Dell Technologies Inc.，按報告分部劃分的獲利率
| 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
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| 基礎設施解決方案集團 （ISG） | ||||||
| 客戶解決方案群組 （CSG） | ||||||
| VMware 公司 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
- 分析摘要
- 根據資料顯示，Dell Technologies Inc. 的三個主要業務分部的利潤率在過去幾年中呈現不同的變動趨勢。基礎設施解決方案集團（ISG） on 的分部利潤率在2020年至2025年間，經歷了波動，於2020年最低為11.59%，2023年達到最高13.15%，之後略有下降但仍保持在12%以上的水準。整體而言，該部門的獲利能力展現一定的穩定性，但較2021年有輕微的波動，可能反映市場競爭或者成本結構的變化。
- 客戶解決方案群組（CSG）⸺ 的利潤率則表現較為平穩，從2020年11.78%的較高水準，略升至2022年7.1%的高點，之後又略有回落，至2025年約6.14%。整體看來，該部門的利潤率約在6%至7%之間，以穩定但較低的獲利幅度運作，顯示其可能面臨較低毛利率或成本壓力的挑戰。
- 至於 VMware 公司的分部利潤率數據僅提供2020年至2021年的資料，分別為28.25%與30.08%。這顯示 VMware 在此期間具有較高的獲利能力，且呈現上升趨勢。然而，缺乏後續年度資料，使得難以評估其未來的表現與趨勢變化。可以推測，該公司在資料期間內的盈利表現較為優異，並可能成為整體集團的主要利潤源之一。
- 整體評析
- 從資料來看，Dell Technologies 主要業務在不同部門之間存在較明顯的利潤率差異，反映出各自產品線或服務的盈利結構。基礎設施解決方案集團展現較高而穩定的利潤率，顯示其具有較好的成本控制或較高的市場利潤空間。而客戶解決方案群組則維持較低但穩定的利潤率，顯示該部門可能面對較高的競爭壓力或毛利率較低的結構問題。 VMware 的高利潤率彰顯其在高價值、專業化市場中的競爭力，但資料限制使其未來展望尚不明朗。
- 總體而言，該集團在不同業務線的獲利能力呈現出差異化特徵，且部分部門的表現趨於平穩，而另一部分則具有較大波動的可能性。若要進一步掌握集團的整體績效，仍需補充缺失的資料並追蹤各部門未來的利潤率變化，特別是在資訊科技快速變化的背景下，保持盈利能力的穩定與提升將是持續的重要挑戰。
須申報分部利潤率： 基礎設施解決方案集團 （ISG）
Dell Technologies Inc.;基礎設施解決方案集團 （ISG）;分部獲利率計算
| 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 應報告部門營業收入 | ||||||
| 應報告的市場淨收入 | ||||||
| 應申報分部獲利比率 | ||||||
| 須申報分部利潤率1 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 應報告部門營業收入 ÷ 應報告的市場淨收入
= 100 × ÷ =
根據提供的財務資料，Dell Technologies Inc. 在過去數年呈現出多項重要的財務趨勢，值得進一步分析與解讀。
- 營業收入變動
- 從2020年到2023年期間，應報告部門營業收入經歷了波動。2020年與2021年相比，收入從4,001百萬美元下降至3,776百萬美元，顯示短期內有一定的縮減。隨後，於2022年略微下降至3,736百萬美元，但在2023年顯著回升至5,045百萬美元，展現出一定的成長動能。進入2024年與2025年，收入分別為4,286與5,579百萬美元，持續呈現上升趨勢，反映出公司在營收方面展現一定的恢復與增長潛力。這種變化可能受到市場需求變化與公司策略調整的影響。
- 市場淨收入趨勢
- 市場淨收入在觀察期間展現出較為穩定的整體走勢。2020年為33,969百萬美元，並在2021年略微下降至32,588百萬美元，之後逐步上升，至2022年達到34,366百萬美元，隨後於2023年進一步成長至38,356百萬美元。雖然在2024年出現較小幅的下降至33,885百萬美元，但在2025年又回升至43,593百萬美元，整體趨勢顯示公司市場收入具備一定的彈性與擴展能力，尤其是在2025年呈現顯著提升。這可能反映市場需求的擴大或公司在市場佔有率方面的改善。
- 分部利潤率
- 在須申報的分部利潤率方面，數據顯示公司在利潤率維持上較為穩定，但整體呈現略微的波動。2020年為11.78%，2021年降低至11.59%，2022年進一步下降至10.87%，然後在2023年攀升至13.15%，展現出盈利能力的波動性。2024年與2025年，利潤率分別為12.65%與12.8%，略高於2022年低點，顯示公司在提升盈利效率方面略有改善。整體來看，公司對於盈利能力的控制仍較為穩定，且有能力從低點逐步反彈，維持在10%以上的水平。
須申報分部利潤率： 客戶解決方案群組 （CSG）
Dell Technologies Inc.;客戶解決方案群組 （CSG）;分部獲利率計算
| 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 應報告部門營業收入 | ||||||
| 應報告的市場淨收入 | ||||||
| 應申報分部獲利比率 | ||||||
| 須申報分部利潤率1 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 應報告部門營業收入 ÷ 應報告的市場淨收入
= 100 × ÷ =
根據提供的財務資料，可以對Dell Technologies Inc.的營運狀況進行以下分析與摘要：
- 營業收入趨勢
- 應報告部門營業收入從2020年1月31日的約3,138百萬美元逐步上升至2022年1月28日的約4,365百萬美元，顯示公司營收在此期間有增長趨勢。然而，在2023年2月3日的數據中，營收回落至約3,824百萬美元，並在2024年2月2日進一步下降至約3,512百萬美元，至2025年1月31日再下降至約2,972百萬美元。整體來看，營收呈現短期內的波動且在較長期內呈下降趨勢。
- 市場淨收入變化
- 市場淨收入經歷較為穩定且顯著的增長，從2020年1月31日的約45,838百萬美元增加到2022年1月28日的約61,464百萬美元，反映市場佔有率的擴大或銷售規模的擴張。然而之後在2023年2月3日數據回落至約58,213百萬美元，之后在2024年2月2日略降至約48,916百萬美元，並在2025年1月31日略增至約48,393百萬美元。整體而言，市場淨收入經歷一段上升期，但在最近兩年有所波動，且2024年及2025年間呈現下降趨勢。
- 須申報分部利潤率
- 須申報的分部利潤率在不同期間內保持較為穩定的波動範圍內，於2020年、2021年及2022年分別為約6.85%、6.93%與7.1%。到2023年2月3日，利潤率降至約6.57%，稍微低於前一年。值得注意的是，2024年2月2日，利潤率回升至約7.18%，稍高於此前的最高值，之後在2025年1月31日下降至約6.14%。整體來看，分部利潤率在6%到7%的範圍內波動，反映出公司在獲利能力方面保持相對穩定，儘管存在短期波動。
綜合以上分析，Dell Technologies Inc.在2020年至2022年期間經歷營收與市場淨收入的顯著成長，但自2023年起則出現營收與市場淨收入的下滑趨勢，可能受市場變化、競爭壓力或內部調整等因素影響。同時，利潤率的變動較小，顯示公司在維持盈利能力方面表現較為穩定，即使在營收調整的期間也找到平衡點。未來的趨勢可能需關注公司調整策略及市場環境的變化，以判斷持續經營表現的走向。
須申報分部利潤率：VMware
Dell Technologies Inc.;VMware 公司;分部獲利率計算
| 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 應報告部門營業收入 | ||||||
| 應報告的市場淨收入 | ||||||
| 應申報分部獲利比率 | ||||||
| 須申報分部利潤率1 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 應報告部門營業收入 ÷ 應報告的市場淨收入
= 100 × ÷ =
根據提供的財務資料，Dell Technologies Inc.於2020年至2022年期間，相關數據的完整性有限，僅有部分項目在2020年和2021年間有完整數值，而2022年至2025年的數據缺失或未提供。以下為詳細分析內容：
- 營業收入趨勢
- 應報告部門營業收入由2020年的約3,081百萬美元逐步增加至2021年的約3,571百萬美元，顯示公司營收在此期間呈現正向成長，約增长16%。然而，相關2022年至2025年的數據缺失，使得難以判斷此成長趨勢是否持續或有其他變動。由此可暫時判定，於2020至2021年期間，公司營收有所提升，可能反映市場需求穩健或公司業務拓展的成效。
- 市場淨收入
- 2020年市場淨收入為約10,905百萬美元，至2021年增加至約11,873百萬美元，增幅約為8.7%。此數據顯示公司在市場中的營收佔有率或銷售規模有所擴張。由於缺少2022年及以後的數據，無法評估該成長趨勢是否持續或受到市場變動的影響。
- 分部利潤率
- 須申報分部利潤率在2020年為28.25%，2021年上升至30.08%，表示公司各分部的盈利能力有所提升，利潤率改善約1.83個百分點。這可能反映公司成本控制的改善、營收結構的調整或其他內部效率提升措施。由於缺少後續年度的數據，暫時無法判定此改善趨勢是否有持續或受到外部經營環境變動的影響。
整體而言，2020至2021年間，該公司在營收及盈利能力方面皆呈現正面改善，顯示其在市場中的競爭優勢或策略調整具一定成效。由於2022年之後的數據缺失，難以進行後續趨勢分析或預測。建議持續追蹤接下來的年度數據，以完整掌握公司財務表現變化。
應報告的市場淨收入
Dell Technologies Inc.、按可報告部門劃分的可報告部門凈收入
百萬美元
| 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
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| 基礎設施解決方案集團 （ISG） | ||||||
| 客戶解決方案群組 （CSG） | ||||||
| VMware 公司 | ||||||
| 總 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
- 整體市場淨收入趨勢
- 從2020年至2025年的資料來看，Dell Technologies的市場淨收入展現出波動性。2020年和2021年之間，收入呈現溫和增長，2020年為90,712百萬美元，至2021年增至92,816百萬美元，顯示市場規模持續擴大。然而，2022年達到高點的95830百萬美元，較前一年進一步成長，證明公司在該年度取得良好的營運績效。2023年略有回落至96,569百萬美元，顯示增長趨勢略為放緩。進入2024年，市場淨收入下降至82,801百萬美元，但於2025年回升至91,986百萬美元，顯示出市場波動性較大，且尚未呈現持續穩定的上升或下降趨勢。
- 各核心業務單位表現
- 基礎設施解決方案集團（ISG）自2020年起，收入逐年成長，從33,969百萬美元增加至2025年的43,593百萬美元，顯示公司在該領域持續擴展與增強競爭力。客戶解決方案群組（CSG）亦展現類似的增長趨勢，從45,838百萬美元提升至2025年的48,393百萬美元，其中2022年達到最高的61,464百萬美元，後續則略微回落。相較之下，VMware的收入資料僅涵蓋2020至2021年，且在這兩年內有穩定的成長，從10,905百萬美元提升至11,873百萬美元，然而2022年至2025年的資料缺失，使其長期趨勢未能明確判斷。
- 趨勢與洞察
- 從資料中可以觀察到核心業務的收入整體正向成長，特別是基礎設施解決方案集團和客戶解決方案群組，在疫情或全球經濟變動期間仍能保持穩定甚至強化收入，反映公司具有一定的市場韌性。市場淨收入的波動顯示公司可能面臨外部需求變化、市場競爭壓力，及產品結構調整等因素的影響。特別是2023至2024年之間的收入變動，提示公司可能在面對供應鏈或經濟因素的挑戰。整體而言，雖然短期內有所波動，但公司在多元化的業務範疇中展現出結構性成長的潛力。
應報告部門營業收入
Dell Technologies Inc.、按可報告部門劃分的可報告部門營業收入
百萬美元
| 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎設施解決方案集團 （ISG） | ||||||
| 客戶解決方案群組 （CSG） | ||||||
| VMware 公司 | ||||||
| 總 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
根據所提供的財務資料，Dell Technologies Inc.在不同年度的營業收入顯示出多樣化的趨勢，反映出公司在主要營運部門上的變動狀況。
- 基礎設施解決方案集團（ISG）
- 該部門的營業收入從2020年的約4,001百萬美元略降至2022年的3,736百萬美元後，在2023年達到峰值約5,045百萬美元，隨後在2024年有所下降，至2025年收入為5,579百萬美元。整體來看，該部門顯示出較為穩健的成長趨勢，特別是在2023年有明顯的提升，可能反映出市場需求增加或公司在此領域的策略調整奏效。
- 客戶解決方案群組（CSG）
- 此部門的營業收入 exhibiting notable fluctuations,先是由2020年的3,138百萬美元漲至2022年的4,365百萬美元，接著在2023年下降至3,824百萬美元，並在2024年進一步下滑至3,512百萬美元，最後在2025年降至2,972百萬美元。這樣的變動可能提示市場需求或客戶結構的調整，或公司策略調整對該部門產生的短期影響。
- VMware公司
- 此部門的營業收入資料僅涵蓋2020及2021年度，分別為3,081百萬美元和3,571百萬美元，顯示出一定的成長。由於缺乏後續年份資料，難以判斷其長期趨勢，但短期內有明顯的收入提升，可能反映出當年度的營運改善或策略支援效果。
- 總體營業收入
- 總營收從2020年的10,220百萬美元逐漸上升至2021年的10,699百萬美元，然後在2022年下降至8,101百萬美元。2023年恢復至8,869百萬美元，然而在2024年再微幅下降至7,798百萬美元，並在2025年回升至8,551百萬美元。總體來看，公司整體營收呈現一定的波動性，但在2025年較2022年有所回升，表明公司面對市場變動後逐步穩定並擴展其營運規模。
綜上所述，Dell Technologies Inc.旗下主要營運部門表現出多樣化的趨勢。基礎設施解決方案集團展現相對穩定的成長，而客戶解決方案群組則經歷波動，反映出市場或策略調整的效果。VMware部分則短期內表現良好，但缺乏長期資料難以判斷持續性。公司整體營收在經歷一定波動後，逐步呈現回升趨勢，顯示公司在面對市場挑戰的同時具有一定的調整和適應能力。