盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現波動趨勢。2022年達到峰值，隨後在2023年和2024年逐步下降，至2025年降至13.05%。整體而言，儘管有波動，但仍維持在雙位數百分比。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，2022年顯著增長，之後在2023年、2024年和2025年持續下降。2025年的淨獲利率為8.91%，為分析期間的最低值。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2022年大幅提升，但隨後幾年呈現顯著下降趨勢。從2022年的28.58%下降至2025年的11.12%。儘管如此，該比率在整個期間內仍維持在正值。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，2022年達到最高點，之後逐年下降。2025年的ROA為6.42%，為分析期間的最低值。整體而言，ROA的下降幅度與ROE相符。
總體而言，資料顯示在2022年盈利能力和回報率均有顯著提升，但隨後幾年呈現持續下降的趨勢。這種趨勢在營業獲利率、淨獲利率、股東權益回報率和資產回報率中均可觀察到。需要進一步分析以確定這些變動的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Exxon Mobil Corp.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | 42,271) | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | |
| 銷售和其他營業收入 | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 13.05% | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.53% | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | |
| ConocoPhillips | 22.97% | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 13.59% | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 能源 | 13.51% | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × 42,271 ÷ 323,905 = 13.05%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業利潤
- 在分析期間，營業利潤呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的32967百萬美元增加至79033百萬美元。然而，2023年及2024年則分別下降至54346百萬美元和49990百萬美元。至2025年，營業利潤進一步下降至42271百萬美元。整體而言，儘管經歷了顯著的增長，但營業利潤在後續年份呈現持續下降的趨勢。
- 銷售和其他營業收入
- 銷售和其他營業收入在2022年顯著增長，從2021年的276692百萬美元大幅增加至398675百萬美元。隨後，在2023年和2024年，銷售額分別為334697百萬美元和339247百萬美元，呈現相對穩定的狀態。至2025年，銷售額略有下降至323905百萬美元。整體而言，銷售額在2022年達到峰值，之後趨於穩定並略有下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現下降趨勢。2022年達到最高點，為19.82%。隨後，營業獲利率在2023年下降至16.24%，2024年進一步下降至14.74%，並在2025年降至13.05%。此趨勢表明，儘管銷售額有所波動，但盈利能力正在下降。營業獲利率的下降可能與營業利潤的下降以及銷售額增長放緩有關。
總結而言，資料顯示在分析期間，營業利潤和營業獲利率呈現下降趨勢，而銷售額則在經歷大幅增長後趨於穩定並略有下降。這些趨勢值得進一步關注，以評估其對整體財務狀況的影響。
淨獲利率
Exxon Mobil Corp.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | 28,844) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | |
| 銷售和其他營業收入 | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 8.91% | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.67% | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | |
| ConocoPhillips | 13.55% | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 8.66% | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 能源 | 8.71% | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 歸因於埃克森美孚的淨收入 ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × 28,844 ÷ 323,905 = 8.91%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 歸因於公司的淨收入在報告期間呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的230.4億美元增加到557.4億美元。然而，隨後兩年淨收入下降，2023年降至360.1億美元，2024年進一步降至336.8億美元。2025年則持續下降至288.44億美元。整體而言，儘管2022年表現強勁，但淨收入呈現逐漸下降的趨勢。
- 銷售和其他營業收入
- 銷售和其他營業收入在2022年顯著增長，從2021年的2766.92億美元增加到3986.75億美元。然而，2023年銷售額下降至3346.97億美元，2024年略有回升至3392.47億美元。2025年則再次下降至3239.05億美元。銷售額的變化幅度較淨收入的變化幅度小，但整體趨勢也顯示出下降的跡象。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在報告期間呈現下降趨勢。2021年為8.33%，2022年大幅提升至13.98%。然而，隨後幾年淨獲利率持續下降，2023年降至10.76%，2024年降至9.93%，2025年則降至8.91%。淨獲利率的下降表明公司將銷售額轉化為淨收入的能力正在減弱，儘管銷售額在某些年份有所增長。
綜上所述，資料顯示公司在報告期間經歷了銷售額和淨收入的波動。雖然2022年表現強勁，但後續幾年呈現下降趨勢。淨獲利率的持續下降值得關注，可能表明成本控制或定價策略方面存在挑戰。
股東權益回報率 （ROE）
Exxon Mobil Corp.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | 28,844) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | |
| 埃克森美孚總股本 | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 11.12% | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.60% | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | |
| ConocoPhillips | 12.39% | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 9.63% | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | |
| ROE工業 | ||||||
| 能源 | 9.79% | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 歸因於埃克森美孚的淨收入 ÷ 埃克森美孚總股本
= 100 × 28,844 ÷ 259,386 = 11.12%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 歸因於公司的淨收入在報告期間呈現波動趨勢。2022年大幅增長，達到557.4億美元，相較於2021年的230.4億美元顯著提升。然而，2023年淨收入下降至360.1億美元，隨後在2024年略微回升至336.8億美元。至2025年，淨收入進一步下降至288.44億美元。整體而言，儘管有短期的增長，但淨收入呈現逐漸下降的趨勢。
- 總股本
- 公司的總股本在報告期間持續增加。從2021年的168.577億美元增長至2024年的263.705億美元，增長幅度顯著。2025年股本略有下降，降至259.386億美元，但仍維持在較高的水平。股本的增長可能反映了公司在投資和融資方面的活動。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 與淨收入的趨勢呈現相關性。2022年ROE大幅提升至28.58%，與淨收入的顯著增長相符。隨後，ROE在2023年下降至17.58%，2024年進一步下降至12.77%，2025年則降至11.12%。ROE的下降趨勢表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。儘管股本持續增長，但淨收入的下降對ROE產生了負面影響。
綜上所述，資料顯示公司淨收入呈現波動下降趨勢，股本持續增長，而股東權益報酬率則隨之下降。這些趨勢表明公司在利潤產生方面面臨挑戰，儘管股本規模擴大，但未能有效轉化為更高的股東回報。
資產回報率 （ROA）
Exxon Mobil Corp.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | 28,844) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | |
| 總資產 | 448,980) | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 6.42% | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 3.80% | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | |
| ConocoPhillips | 6.55% | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 5.49% | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | |
| ROA工業 | ||||||
| 能源 | 5.53% | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 歸因於埃克森美孚的淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 28,844 ÷ 448,980 = 6.42%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸因於公司的淨收入
- 從資料顯示，淨收入在2022年大幅增長，達到55740百萬美元，相較於2021年的23040百萬美元，增長幅度顯著。然而，隨後兩年，淨收入呈現下降趨勢，2023年降至36010百萬美元，2024年進一步降至33680百萬美元，並在2025年降至28844百萬美元。整體而言，淨收入呈現先增後降的趨勢。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年間呈現穩定增長，從338923百萬美元增長至376317百萬美元。2024年，總資產大幅增長至453475百萬美元，但2025年略有下降，降至448980百萬美元。總體而言，資產規模呈現增長趨勢，但2025年出現小幅回落。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率在2022年達到峰值，為15.1%。2021年為6.8%。隨後，ROA逐年下降，2023年降至9.57%，2024年降至7.43%，2025年進一步降至6.42%。ROA的下降趨勢與淨收入的下降趨勢相符，表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。
綜上所述，資料顯示公司在2022年表現強勁，淨收入和ROA均大幅提升。然而，從2023年開始，淨收入和ROA均呈現下降趨勢，儘管總資產在2024年有所增長，但2025年略有回落。這些趨勢表明公司盈利能力可能受到外部環境或內部因素的影響。