Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

以下是對年度財務資料的分析報告。

原油

從資料中可觀察到，原油的數值在2020年至2022年呈現顯著增長趨勢，從5354百萬美元增加到6909百萬美元。2023年略有上升至6944百萬美元，但在2024年則回落至6483百萬美元。整體而言，儘管有波動，但數值維持在相對較高的水平。

石油產品

石油產品的數值在2020年至2022年也呈現增長趨勢，從5138百萬美元增加到6291百萬美元。2023年略微下降至6248百萬美元，2024年進一步下降至6017百萬美元。與原油趨勢相似，數值在增長後出現回落。

化工產品

化工產品的數值在整個期間內持續增長，從2020年的3023百萬美元穩定增長至2024年的4142百萬美元。這表明該領域的業務表現持續向好。

燃氣/其他

燃氣/其他類別的數值在2020年至2022年經歷了顯著增長，從654百萬美元大幅增加到3428百萬美元。2023年略有下降至3406百萬美元，2024年則進一步下降至2802百萬美元。增長趨勢在後期有所減緩。

原油、產品和商品

原油、產品和商品的總數值在2020年至2022年呈現增長趨勢，從14169百萬美元增加到20434百萬美元。2023年略有上升至20528百萬美元，但在2024年則回落至19444百萬美元。整體趨勢與原油和石油產品相似。

材料和用品

材料和用品的數值在2020年至2023年呈現波動，先下降後上升，再回落。2020年為4681百萬美元，2021年為4261百萬美元，2022年為4001百萬美元，2023年上升至4592百萬美元，2024年回落至4080百萬美元。數值變化幅度較大。

庫存

庫存的數值在2020年至2022年呈現增長趨勢，從18850百萬美元增加到24435百萬美元。2023年略有上升至25120百萬美元，但在2024年則回落至23524百萬美元。庫存水平整體維持在較高的水平。

總體而言，資料顯示部分類別（如化工產品）呈現持續增長趨勢，而其他類別（如原油、石油產品、燃氣/其他）則在增長後出現回落。材料和用品的數值波動較大。庫存水平在增長後也出現回落。這些趨勢可能反映了市場環境、商品價格以及公司經營策略的變化。

從提供的數據來看，在觀察期間內，各項財務指標呈現出顯著的變化趨勢。

庫存

庫存水平在2020年至2022年期間呈現上升趨勢，從188.5億美元增加到244.35億美元。2023年略有上升至251.2億美元，但在2024年則回落至235.24億美元。調整後的庫存也呈現相似的趨勢，但數值更高，且增長幅度更大。

流動資產

流動資產在2020年至2022年期間大幅增長，從448.93億美元增加到976.31億美元。2023年略有下降至966.09億美元，2024年進一步下降至919.9億美元。調整後的流動資產也呈現類似的增長和下降模式，但規模更大。

總資產

總資產在2020年至2023年期間持續增長，從3327.5億美元增加到3763.17億美元。2024年則大幅增長至4534.75億美元，顯示資產規模的顯著擴大。調整後的總資產也呈現相似的增長趨勢，且數值更高。

股本

股本在2020年至2024年期間持續增長，從1571.5億美元增加到2637.05億美元。調整後的股本也呈現相同的增長趨勢，且數值略高於未調整的股本。

淨收益

淨收益在2020年為負值，為-224.4億美元。2021年轉為正值，為230.4億美元，並在2022年大幅增長至557.4億美元。2023年下降至360.1億美元，2024年進一步下降至336.8億美元。調整後的淨收益也呈現相似的趨勢，但數值略高於未調整的淨收益。

總體而言，數據顯示在2020年至2022年期間，各項資產和股本指標呈現增長趨勢，淨收益從虧損轉為盈利並大幅增長。2023年和2024年，部分指標的增長速度放緩，甚至出現下降，但總體資產和股本仍保持增長。淨收益在2023年和2024年有所下降，但仍保持盈利狀態。調整後的數值普遍高於未調整的數值，可能反映了某些會計處理方式的影響。

從提供的數據來看，在觀察期間內，多項財務比率呈現出波動的趨勢。

流動性比率

當前流動性比率和流動資金比率（調整后）在2020年至2022年期間均呈現上升趨勢，表明短期償債能力逐步增強。然而，在2023年和2024年，兩者均出現小幅下降，可能反映出營運資金管理策略的調整或短期流動性需求的變化。

盈利能力比率

淨獲利率和淨利率比率（調整后）在2020年為負值，表明當年盈利狀況不佳。隨後，兩者在2021年和2022年顯著改善，顯示盈利能力大幅提升。2023年和2024年，盈利能力雖有所回落，但仍保持正值，表明整體盈利狀況相對穩健。

效率比率

總資產周轉率和總資產周轉率（經調整）在2021年和2022年均有顯著提升，表明資產利用效率提高。2023年和2024年，兩者均出現下降，可能與銷售額增長放緩或資產規模擴大有關。

槓桿比率

財務槓桿比率和財務槓桿比率（調整后）在觀察期間內呈現穩定下降的趨勢，表明財務風險逐步降低。這可能反映出公司債務水平的降低或股東權益的增加。

股東權益回報率

股東權益回報率和股東權益回報率（調整后）在2020年為負值，與淨獲利率的表現一致。2021年和2022年，兩者均大幅提升，表明股東權益的回報能力顯著增強。2023年和2024年，回報率有所下降，但仍保持在相對較高的水平。

資產回報率

資產回報率和資產回報率（調整后）的趨勢與股東權益回報率相似，在2020年為負值，隨後在2021年和2022年大幅提升，並在2023年和2024年有所回落。這表明公司利用資產產生利潤的能力有所改善，但近年來增長勢頭有所減緩。

總體而言，數據顯示在2021年和2022年期間，公司在盈利能力、效率和股東回報方面均取得了顯著進展。然而，在2023年和2024年，部分指標出現回落，表明公司面臨一些挑戰。

以下是對一系列年度財務資料的分析。

流動資產

從資料顯示，流動資產在2020年至2022年間呈現顯著增長趨勢，從448.93億美元增加到976.31億美元。然而，在2022年之後，流動資產的增長趨勢放緩，並在2023年略有下降至966.09億美元，2024年進一步下降至919.90億美元。

調整后的流動資產

調整后的流動資產的變化趨勢與流動資產相似，同樣在2020年至2022年間大幅增長，從502.93億美元增長到1125.31億美元。之後，增長趨勢減緩，2023年為1106.09億美元，2024年降至1019.90億美元。調整后的流動資產數值普遍高於流動資產，表明調整項目對資產總額有顯著影響。

當前流動性比率

當前流動性比率在2020年至2023年間持續提升，從0.8上升至1.48。然而，在2024年，該比率略有下降至1.31。整體而言，該比率的變化表明短期償債能力在觀察期內有所改善，但2024年的下降值得關注。

流動資金比率（調整后）

調整后的流動資金比率的趨勢與當前流動性比率相似，在2020年至2023年間呈現上升趨勢，從0.89上升至1.69。2024年，該比率下降至1.45。調整后的流動資金比率高於當前流動性比率，反映了更全面的流動性狀況，且調整后的數值顯示更為穩健的短期償債能力。

總體而言，資料顯示在2020年至2022年間，資產規模和流動性指標均呈現增長趨勢。然而，在2023年和2024年，增長趨勢放緩，部分指標甚至出現下降。這可能表明公司策略或外部環境發生了變化，需要進一步分析以確定具體原因。

以下是對年度財務資料的分析報告。

歸屬於公司的淨收益（虧損）

從資料顯示，歸屬於公司的淨收益（虧損）呈現顯著的波動。在2020年，公司出現了大幅虧損，其後在2021年迅速轉為盈利，並在2022年達到峰值。2023年和2024年，淨收益呈現下降趨勢，但仍保持盈利狀態。整體而言，淨收益的變化幅度較大，反映了外部環境或公司策略的顯著影響。

調整后淨收益（虧損）

調整后淨收益（虧損）的趨勢與歸屬於公司的淨收益（虧損）相似，同樣在2020年出現虧損，隨後在2021年和2022年大幅增長。2023年和2024年也呈現下降趨勢。調整后數據通常會排除一些非經常性項目，因此可能更準確地反映了公司的核心盈利能力。調整后淨收益的變化幅度也較大。

淨獲利率

淨獲利率在2020年為負值，與淨收益（虧損）的狀況一致。2021年開始轉正，並在2022年達到最高點。2023年和2024年，淨獲利率呈現下降趨勢，但仍保持正值。淨獲利率的變化與淨收益的變化方向一致，反映了公司盈利能力的變化。

淨利率比率（調整后）

調整后的淨利率比率的趨勢與淨獲利率相似，但在2020年為更低的負值，且2021年和2022年的增長幅度較大。2023年和2024年同樣呈現下降趨勢。調整后的淨利率比率可能更準確地反映了公司核心業務的盈利能力，並剔除了非經常性項目的影響。

總體而言，資料顯示公司在2020年經歷了挑戰，但在2021年和2022年實現了顯著的復甦和增長。2023年和2024年，盈利能力有所下降，但仍保持盈利。各項財務比率的變化趨勢基本一致，反映了公司整體經營狀況的變化。

以下為對年度財務資料的分析報告。

總資產

從資料中可觀察到，總資產在2020年至2023年間呈現穩定增長趨勢。2020年12月31日的總資產為332750百萬美元，至2023年12月31日增長至376317百萬美元。然而，2024年12月31日，總資產大幅增長至453475百萬美元，顯示該年度資產規模出現顯著擴張。

調整后總資產

調整后總資產的趨勢與總資產相似，同樣在2020年至2023年間保持增長，從338150百萬美元增長至390317百萬美元。2024年12月31日，調整后總資產也大幅增長至463475百萬美元，與總資產的增長幅度相近，表明調整項目的變化對總資產的影響有限。

總資產周轉率

總資產周轉率在2020年至2021年間顯著提升，從0.54增長至0.82。2022年進一步增長至1.08，達到最高點。然而，2023年周轉率下降至0.89，並在2024年降至0.75。這表明資產利用效率在2022年達到峰值，隨後兩年呈現下降趨勢，可能與資產規模的快速擴張有關。

調整后總資產周轉率

調整后總資產周轉率的趨勢與總資產周轉率大致相同。2020年至2021年提升，2022年達到峰值，隨後在2023年和2024年下降。其數值變化幅度與總資產周轉率相近，表明調整后資產的周轉效率變化與整體資產周轉效率變化保持一致。2024年的周轉率為0.73，與總資產周轉率的0.75相近。

總體而言，資料顯示資產規模在2024年顯著增長，而資產周轉率則在2022年達到峰值後開始下降。這可能意味著公司在擴大資產規模的同時，需要關注資產利用效率的維持與提升。

從提供的數據中，可以觀察到總資產和調整后總資產在過去五年呈現持續增長趨勢。

總資產

從2020年的332750百萬美元增長至2024年的453475百萬美元，顯示資產規模擴大。增長幅度在2024年顯著，可能反映了投資或收購活動。

調整后總資產

與總資產的趨勢一致，從2020年的338150百萬美元增長至2024年的463475百萬美元。調整后的數值略高於總資產，可能與資產重估或特定會計處理有關。

股本方面，埃克森美孚總股本和調整后埃克森美孚總股本也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。

埃克森美孚總股本

從2020年的157150百萬美元增長至2024年的263705百萬美元。增長主要集中在2022年和2024年，可能與盈利再投資或發行新股有關。

調整后埃克森美孚總股本

與總股本的趨勢相似，從2020年的162550百萬美元增長至2024年的273705百萬美元。調整后的數值略高於總股本，可能反映了資本儲備或其他股權相關調整。

財務槓桿比率和調整后財務槓桿比率在過去五年呈現下降趨勢。

財務槓桿比率

從2020年的2.12下降至2024年的1.72。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。

財務槓桿比率（調整后）

與財務槓桿比率的趨勢一致，從2020年的2.08下降至2024年的1.69。調整后的數值略低於財務槓桿比率，可能反映了資產負債表調整對槓桿率的影響。

總體而言，數據顯示公司資產和股本規模均在擴大，同時財務槓桿率呈現下降趨勢，表明公司財務狀況持續改善，風險控制能力增強。資產增長速度快於股本增長速度，意味著公司正在利用更多債務或留存收益來資助其增長。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同年度的變化趨勢。歸屬於公司的淨收益在2020年呈現顯著虧損，但在隨後的幾年中迅速轉為盈利，並在2022年達到峰值，之後略有下降。調整後的淨收益也呈現相似的趨勢，但虧損幅度較大，且峰值略低於未調整的淨收益。

淨收益與調整後淨收益

兩者之間的差異表明，調整項目對公司盈利能力產生了影響。調整後淨收益的波動幅度略大於未調整的淨收益，可能反映了某些非經常性項目或會計處理方式的變化。

總股本和調整後總股本在各年均呈現增長趨勢，表明公司可能進行了增資或股份回購等資本運作。調整後總股本的增長速度略快於未調整的總股本，可能與股份回購計劃有關。

股東權益回報率 (ROE)

股東權益回報率在2020年為負值，與淨收益的虧損相符。隨後幾年，ROE迅速提升，在2022年達到最高點，之後有所回落。

調整後股東權益回報率

調整後的ROE與未調整的ROE趨勢一致，但數值略低，反映了調整項目對股東權益回報的影響。

總體而言，數據顯示公司在經歷了2020年的虧損後，盈利能力和股東權益回報率均有顯著改善。然而，2022年之後，盈利能力和股東權益回報率均呈現下降趨勢，可能受到外部經濟環境或公司內部策略調整的影響。股本的持續增長表明公司在資本結構方面進行了積極的調整。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的年度變化趨勢。歸屬於公司的淨收益在2020年呈現顯著虧損，但在隨後的幾年中迅速反彈並保持正增長，儘管2023年和2024年增長速度有所放緩。調整後的淨收益也呈現相似的趨勢，但數值略有差異。

淨收益與調整後淨收益

兩者在各年度的數值變化方向一致，表明調整項對整體淨收益的影響並未改變其基本趨勢。調整後淨收益的數值通常高於歸屬於公司的淨收益，可能反映了某些非經常性項目或會計處理方式的差異。

總資產和調整後總資產均呈現持續增長趨勢，從2020年的33萬美元左右增長到2024年的45萬美元以上。調整後總資產的數值略高於總資產，可能與某些資產的估值或分類方法有關。

資產回報率 (ROA)

資產回報率在2020年為負值，與淨收益的虧損相符。隨後，ROA迅速提升，在2022年達到峰值，之後略有下降，但仍保持在正值。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在逐步增強，但增長速度有所放緩。

調整後資產回報率

調整後資產回報率的趨勢與ROA相似，但數值略有差異。調整後的ROA在各年度均高於未調整的ROA，表明調整項對ROA的影響是正面的。

總體而言，數據顯示公司在經歷了2020年的虧損後，盈利能力和資產規模均有所改善。資產回報率的提升表明公司在提高資產利用效率方面取得了一定的成效。然而，2023年和2024年ROA的下降趨勢值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。