企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Exxon Mobil Corp., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊和損耗，包括減值 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 歸因於公司的淨收入在2021年至2022年間顯著增長，從230.4億美元增加到557.4億美元。然而，隨後幾年淨收入呈現下降趨勢，2023年降至360.1億美元，2024年進一步降至336.8億美元，並在2025年降至288.44億美元。整體而言，儘管初期增長強勁，但淨收入在報告期內呈現明顯的下降軌跡。
- 稅前盈利 (EBT)
- 稅前盈利的趨勢與淨收入相似。2022年大幅增長至777.53億美元，但隨後幾年逐年下降，分別為2023年的527.83億美元、2024年的488.73億美元和2025年的412.68億美元。這種下降趨勢表明公司盈利能力受到多種因素的影響。
- 息稅前盈利 (EBIT)
- 息稅前盈利的變化模式也與淨收入和稅前盈利一致。2022年大幅增長至785.51億美元，之後在2023年降至536.32億美元，2024年降至498.69億美元，2025年降至418.71億美元。EBIT的下降幅度與EBT的下降幅度相近，表明利息支出對盈利的影響相對穩定。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)
- EBITDA在2022年達到峰值，為1025.91億美元。隨後幾年，EBITDA也呈現下降趨勢，分別為2023年的742.73億美元、2024年的733.11億美元和2025年的678.64億美元。雖然EBITDA的下降幅度小於淨收入、EBT和EBIT，但仍然表明公司營運產生的現金流能力在逐漸減弱。
總體而言，資料顯示公司在2022年盈利能力顯著提升，但隨後幾年盈利能力呈現持續下降的趨勢。這種趨勢在各項盈利指標中均可觀察到，表明公司可能面臨外部市場環境變化或內部經營策略調整等挑戰。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年的373,021百萬美元，增加至2022年的465,686百萬美元，隨後在2023年略微下降至431,696百萬美元。2024年再次回升至504,190百萬美元，並在2025年顯著增長至667,944百萬美元。整體而言，企業價值在五年期間內顯著增長。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在2022年經歷了顯著增長，從2021年的52,788百萬美元大幅增加至102,591百萬美元。然而，在2023年和2024年，EBITDA分別下降至74,273百萬美元和73,311百萬美元。2025年EBITDA略有回升至67,864百萬美元，但仍低於2022年的峰值。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在觀察期間呈現波動變化。2021年為7.07，2022年大幅下降至4.54，反映EBITDA的顯著增長。2023年比率上升至5.81，2024年進一步上升至6.88。2025年，該比率顯著增長至9.84，表明企業價值相對於盈利能力的增長速度更快。整體而言，比率呈現先降後升的趨勢，且2025年的比率達到最高點。
綜上所述，企業價值呈現顯著增長趨勢，而EBITDA則經歷了波動，先增長後下降。EV/EBITDA比率的變化反映了企業價值與盈利能力之間的相對關係，在觀察期末呈現較高的估值水平。