企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Exxon Mobil Corp., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從2020年至2024年的財務資料中，可以觀察到以下主要趨勢與變動特徵：
- 淨收益（淨虧損）
- 2020年出現淨虧損，金額約為-22,440百萬美元，隨後在2021年扭轉為盈餘，達到23,040百萬美元，顯示公司在2021年成功改善其獲利能力。2022年淨收益進一步大幅提升至55,740百萬美元，創下年度新高。2023年略微下降至36,010百萬美元，但仍維持在較高水平。2024年，淨收益小幅下降至33,680百萬美元，但比2020年明顯改善，整體呈現由虧轉盈且持續穩定的盈利趨勢。
- 稅前盈利（EBT）
- 2020年為-28,883百萬美元的虧損，2021年迅速轉為正值3,1234百萬美元，顯示盈利能力的顯著改善。2022年稅前盈利進一步大幅提升至77,753百萬美元，顯示公司在稅前層面達到高峰。此後2023年和2024年的數值分別為52,783百萬美元和48,873百萬美元，略有下降但仍表現出強勁盈利，顯示公司在稅前層面維持較高盈利水準。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 與稅前盈利類似，2020年呈現負值-27,725百萬美元，2021年轉為正值32,181百萬美元，然後在2022年大幅攀升至78,551百萬美元。2023年略微回落至53,632百萬美元，2024年進一步下降至49,869百萬美元，但整體仍保持較高盈利水平。此資料反映公司經營效率較為穩定，在2022年達到高點後略有波動。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 2020年為18,284百萬美元，至2021年大幅提升至52,788百萬美元，之後在2022年進一步增長至102,591百萬美元，彰顯公司經營活動的利潤提升。2023年略微下降至74,273百萬美元，2024年則小幅減少至73,311百萬美元，但仍比2020年時高出不少，展現公司核心營運能力的強韌性與成長動能。
綜合上述觀察，該公司在2020年經歷虧損後，於2021年展開穩健的轉銷，並在2022年達到財務表現的顯著高峰，包括淨收益、稅前盈餘、EBIT 及 EBITDA。2023年及2024年雖有一定程度的回落，顯示營運利潤受到某些市場或成本因素的影響，但整體上仍保持較高盈利水準。此趨勢反映公司在面對經濟波動時依然具有較強的盈利韌性與調整能力。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 527,889) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 73,311) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 7.20 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | 7.07 |
| ConocoPhillips | 5.46 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 6.86 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 能源 | 6.90 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 504,190) | 431,696) | 465,686) | 373,021) | 310,294) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 73,311) | 74,273) | 102,591) | 52,788) | 18,284) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | |
| ConocoPhillips | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 能源 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 504,190 ÷ 73,311 = 6.88
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 根據資料顯示，2020年至2024年間，Exxon Mobil Corp.的企業價值呈現出持續上升的趨勢。從2020年的約3.10億美元逐步增加，至2024年達到約5.04億美元，期間累計成長超過60%。此增長趨勢反映出市場對該公司的整體價值有所提升，可能受益於公司財務狀況改善、市場份額擴大或宏觀經濟條件的變化。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 該指標於2020年為約1.83億美元，並在2021年大幅增長至約5.28億美元，顯示公司在該年盈利能力顯著改善。此後，EBITDA持續上升至2022年的約10.26億美元，但在2023年略微回落至約7.43億美元，之後2024年稍微下滑至約7.33億美元。由此可見，儘管在2022年取得高點，但之後的數據表明公司盈利能力在2023與2024年較2022年為略微下降，可能反映出市場動態調整或營運成本變動的影響。
- 企業價值與EBITDA之比（EV/EBITDA）
- 該比率從2020年的16.97下降至2022年的4.54，期間呈現明顯的下降趨勢，顯示公司在此期間的估值相對盈利能力有所提升，可能因EBITDA的快速成長而使得比率降低。然而，從2022年起，該比率逐步回升至2023年的5.81及2024年的6.88，反映出企業價值相對盈利能力的恢復或市場對未來展望的調整。此變化暗示公司市值與盈利之間的動態關係在近年內經歷了一定的波動。