盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Occidental Petroleum Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現顯著的改善趨勢。從2021年3月31日的負值-79.26%，逐步上升至2022年9月30日的38.11%，並在2022年12月31日達到38.32%的峰值。隨後，該比率略有下降，但仍維持在相對較高的水平。至2024年12月31日，營業獲利率為16.4%，並在2025年6月30日回升至17.79%。整體而言，營業獲利率呈現從虧損到盈利，並逐步穩定的趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，同樣從2021年3月31日的負值-78.62%開始，逐步改善。在2022年12月31日達到36.32%的最高點。之後，淨獲利率也呈現下降趨勢，但始終保持正值。至2025年6月30日，淨獲利率為8.84%。這表明公司的盈利能力在整體上有所提升，但近年來增長速度有所放緩。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的增長軌跡也與前述比率一致。從2021年3月31日的-70.84%開始，ROE持續上升，在2022年9月30日達到44.97%的峰值，隨後略有回落。至2025年6月30日，ROE為6.72%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力在分析期間顯著提高，但近年來增長動能減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現改善趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年3月31日的-16.34%開始，ROA逐步上升，在2022年12月31日達到18.32%的最高點。之後，ROA呈現下降趨勢，至2025年6月30日為2.84%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力有所提高，但近年來效率有所下降。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年間，各項財務比率均呈現顯著改善，表明公司經營狀況發生了積極變化。然而，從2022年末開始，這些比率的增長速度有所放緩，甚至出現下降趨勢，可能暗示著外部環境或內部經營策略的變化。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Occidental Petroleum Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2024)
÷ (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在分析期間，營業利潤（虧損）呈現波動性增長趨勢。從2021年3月31日的1.9億美元，經歷了2021年下半年的顯著增長，至2022年6月30日的47.72億美元達到峰值。隨後，營業利潤有所回落，但在2023年9月30日再次回升至19.33億美元。2024年數據顯示，營業利潤在波動中維持，並在2025年6月30日達到15.11億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額整體呈現上升趨勢，從2021年3月31日的52.93億美元增長至2022年6月30日的106.76億美元。2022年下半年開始，淨銷售額出現下降，並在2023年和2024年維持在相對穩定的水平，約在59.75億美元至83.49億美元之間。2025年6月30日的淨銷售額為64.14億美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間經歷了顯著的變化。2021年上半年為負值，分別為-79.26%和-23.09%。2021年9月30日轉為正值，並在2022年持續增長，最高達到2022年6月30日的34.71%。此後，營業獲利率有所下降，但仍維持在正值範圍內。2024年6月30日的營業獲利率為16.4%，2025年6月30日上升至17.79%。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年間，營業利潤和淨銷售額均呈現顯著增長，營業獲利率也隨之大幅提升。2022年下半年後，淨銷售額趨於穩定，營業利潤則呈現波動，但營業獲利率仍維持在相對較高的水平。
淨獲利率
Occidental Petroleum Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 西方石油應占凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (西方石油應占凈收入（虧損）Q2 2025
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q1 2025
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q4 2024
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q3 2024)
÷ (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 應占淨收入（虧損）
- 在2021年初呈現顯著的虧損，其後逐步改善，並在2021年末轉為盈利。盈利水平在2022年持續增長，並於2022年末達到峰值。2023年，盈利水平出現波動，但整體維持正值。2024年，盈利水平再次呈現下降趨勢，並在2025年初出現較大的虧損。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2021年呈現增長趨勢，並於2022年上半年達到顯著增長，隨後在下半年有所回落。2023年，淨銷售額呈現波動，但整體維持在較高水平。2024年，淨銷售額呈現下降趨勢，並在2025年初進一步下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年呈現負值，反映了虧損狀況。隨後，淨獲利率逐步改善，並在2022年達到峰值。2023年，淨獲利率呈現波動，但整體維持在較高水平。2024年，淨獲利率呈現下降趨勢，並在2025年初大幅下降，反映盈利能力受到影響。
整體而言，數據顯示在2021年至2022年間，盈利能力和銷售額均呈現增長趨勢。然而，在2023年和2024年，這些指標的增長趨勢有所放緩，並在2025年初出現明顯的下滑。淨獲利率的變化與應占淨收入（虧損）的趨勢一致，反映了盈利能力的變化。
值得注意的是，淨銷售額的增長並未完全轉化為盈利能力的增長，這可能與成本控制、市場競爭或其他外部因素有關。
股東權益回報率 （ROE）
Occidental Petroleum Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 西方石油應占凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (西方石油應占凈收入（虧損）Q2 2025
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q1 2025
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q4 2024
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q3 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 西方石油應占凈收入（虧損）
- 在2021年第一季度，該項目的數值為負，表明公司出現虧損。隨後，在2021年第二季度至第四季度，凈收入逐步增加，並在2021年第四季度達到峰值。2022年，凈收入維持在高位，但於2023年開始呈現下降趨勢。2024年，凈收入波動較大，在2024年第三季度略有回升，但在2024年第四季度再次大幅下降，甚至出現虧損。2025年第一、二季度，數值呈現正向回升。整體而言，該項目的數值呈現波動性，且近年來出現了明顯的下降趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2021年第一季度到2025年第二季度，股東權益的數值穩步上升，表明公司的所有者權益不斷增加。增長速度在不同時期有所差異，但總體趨勢是積極的。
- ROE
- 股東權益報酬率（ROE）的變化與凈收入的變化呈現一定的相關性。2021年第一季度，ROE為負值，反映了當時的虧損狀況。隨後，隨著凈收入的增加，ROE也逐步上升，並在2022年達到峰值。2023年，ROE開始下降，與凈收入的下降趨勢相符。2024年，ROE的波動性較大，與凈收入的波動相呼應。2025年第一、二季度，數值呈現回升。整體而言，ROE的數值呈現波動性，且與公司的盈利能力密切相關。
總體而言，數據顯示公司股東權益持續增長，但盈利能力（如凈收入和ROE）呈現波動性，且近年來有下降趨勢。需要進一步分析導致這些趨勢的具體原因，例如市場環境、行業競爭、公司戰略等因素。
資產回報率 （ROA）
Occidental Petroleum Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 西方石油應占凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (西方石油應占凈收入（虧損）Q2 2025
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q1 2025
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q4 2024
+ 西方石油應占凈收入（虧損）Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，應占淨收入呈現波動趨勢。在2021年第一季度，該數值為負，隨後各季度逐步增加，至2021年第四季度達到峰值。2022年各季度維持高水平，但在2023年開始呈現下降趨勢，並在2024年第一季度轉為負值，隨後又恢復正值，但整體數值相較於2022年顯著降低。2025年第一、二季度數據顯示，淨收入持續波動，但仍維持正值。
- 總資產
- 總資產在2021年第二季度達到最高點，之後各季度呈現緩慢下降趨勢，至2022年第三季度降至最低點。隨後，總資產在2022年第四季度開始回升，並在2024年第二季度達到峰值。2024年第三、四季度以及2025年第一、二季度，總資產呈現下降趨勢。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2021年呈現改善趨勢，從負值逐步轉正，並在2022年達到高峰。2023年ROA開始下降，但仍維持正值。2024年ROA持續下降，但降幅趨緩。2025年第一、二季度ROA呈現下降趨勢，但幅度較小。整體而言，ROA與應占淨收入的趨勢具有一定的相關性。
綜合來看，數據顯示應占淨收入和ROA在不同時期呈現不同的變化模式。總資產的變化相對平穩，但與應占淨收入和ROA的關係值得進一步分析。值得注意的是，應占淨收入的波動可能受到多種因素影響，包括油價、產量、成本控制等。