盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間呈現明顯的上升趨勢。從2021年3月31日的負值-12.46%，逐步增長至2022年12月31日的19.07%，並在2023年3月31日達到峰值21.37%。隨後，該比率略有下降，但仍維持在相對較高的水平，至2025年6月30日為14.05%。整體而言，營業獲利率顯示出穩定的改善趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，同樣呈現上升趨勢。從2021年3月31日的負值-10.55%開始，逐步提升至2022年12月31日的13.23%，並在2023年3月31日達到最高點14.87%。之後，淨獲利率有所回落，但仍保持在10%以上，至2025年6月30日為9.22%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的增長幅度顯著。從2021年3月31日的負值-12.17%開始，迅速轉正並持續增長，至2022年9月30日達到27.87%的峰值。隨後，ROE略有下降，但在2025年6月30日仍維持在11.5%的水平。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年3月31日的負值-5.72%開始，逐步提升至2022年12月31日的14.29%，並在2023年3月31日達到15.89%的最高點。之後，ROA有所下降，至2025年6月30日為6.59%。
總體而言，數據顯示在觀察期間，各項盈利能力指標均呈現改善趨勢。儘管在後期出現了輕微的回落，但各比率仍維持在相對健康的水平。股東權益回報率（ROE）和資產回報率（ROA）的增長表明公司在利用股東權益和資產方面效率的提高。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Exxon Mobil Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024)
÷ (銷售和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售和其他營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在觀察期內，營業利潤（虧損）呈現波動性增長趨勢。從2021年3月31日的4228百萬美元，經歷了波動後，在2022年6月30日達到峰值25247百萬美元。隨後，利潤有所下降，但在2023年9月30日回升至14034百萬美元。2024年及2025年的數據顯示，利潤維持在相對穩定的水平，大致在10000至14000百萬美元之間。
- 銷售和其他營業收入
- 銷售和其他營業收入也呈現增長趨勢，但增長幅度並非線性。從2021年3月31日的57552百萬美元，逐步增長至2022年6月30日的111265百萬美元。之後，收入在2022年9月30日略有下降，但在2023年9月30日回升至88570百萬美元。2024年及2025年的數據顯示，收入在80000至83000百萬美元之間波動。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期內經歷了顯著的改善。2021年3月31日為負12.46%，表明當時的盈利能力較弱。隨後，獲利率逐步提高，在2022年12月31日達到19.07%的峰值。2023年及2024年的數據顯示，獲利率維持在13%至21%之間，呈現相對穩定的高水平。2025年的數據顯示，獲利率略有下降，但仍維持在13%以上。
總體而言，數據顯示在觀察期內，營業利潤和銷售收入均呈現增長趨勢，且營業獲利率得到了顯著改善。雖然利潤和收入在後期出現波動，但盈利能力維持在高水平。
淨獲利率
Exxon Mobil Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q4 2024)
÷ (銷售和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售和其他營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）在觀察期間內呈現波動性增長。從2021年3月31日的27.3億美元，經歷了顯著增長，至2022年6月30日的178.5億美元達到峰值。隨後，凈收益有所回落，但在2023年9月30日再次回升至90.7億美元，並在2024年12月31日達到77.13億美元。2025年上半年，凈收益維持在70.82億美元至75.48億美元的水平。
- 銷售和其他營業收入
- 銷售和其他營業收入也呈現波動性增長趨勢。從2021年3月31日的575.52億美元，增長至2022年6月30日的1112.65億美元，達到最高點。之後，銷售額有所下降，但仍維持在800億美元以上。2024年下半年和2025年上半年的銷售額在794.77億美元至833.31億美元之間波動。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內經歷了顯著變化。2021年3月31日為負10.55%，表明當時處於虧損狀態。隨後，淨獲利率逐步改善，至2022年6月30日達到11.06%。2022年9月30日達到峰值13.41%。此後，淨獲利率略有下降，但仍保持在10%以上。2023年和2024年，淨獲利率在9.22%至14.87%之間波動，2025年上半年維持在9.42%至9.76%的水平。
總體而言，數據顯示，在觀察期間內，公司在銷售收入和凈收益方面均呈現增長趨勢，但同時也存在波動性。淨獲利率的改善表明公司盈利能力的提升。雖然銷售額在後期有所波動，但仍維持在較高水平。
股東權益回報率 （ROE）
Exxon Mobil Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q4 2024)
÷ 埃克森美孚總股本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）在一段時間內呈現波動趨勢。
- 凈收益趨勢
- 2021年第一季度至第四季度，凈收益呈現顯著增長趨勢，從2730百萬美元增長至8870百萬美元。
- 2022年第一季度，凈收益有所下降至5480百萬美元，但隨後在第二季度大幅增長至17850百萬美元，並在第三季度達到19660百萬美元的高峰。
- 2022年第四季度，凈收益回落至9750百萬美元。
- 2023年，凈收益在各季度之間波動，整體呈現下降趨勢，從第一季度的11430百萬美元降至第四季度的7630百萬美元。
- 2024年，凈收益繼續波動，但整體水平相對穩定，在7610百萬美元至9240百萬美元之間。
- 2025年，凈收益呈現小幅波動，從第一季度的7713百萬美元到第三季度的7548百萬美元。
總股本方面，數據顯示總股本在整個觀察期內持續增加。
- 總股本趨勢
- 從2021年第一季度的156974百萬美元，逐步增加至2024年第一季度的268405百萬美元。
- 2024年第二季度達到峰值268592百萬美元，之後略有下降，至2025年第三季度為260561百萬美元。
股東權益報酬率（ROE）的數據顯示，其變化與凈收益的趨勢存在一定相關性。
- ROE趨勢
- 2021年，ROE從-12.17%逐步回升至13.67%。
- 2022年，ROE持續增長，並在第三季度達到27.87%的高峰。
- 2023年，ROE呈現下降趨勢，從29.54%降至17.58%。
- 2024年和2025年，ROE維持在11.5%至15.98%之間，呈現相對穩定的狀態。
總體而言，凈收益和ROE的波動可能受到多種因素的影響，包括市場環境、油價變化以及公司自身的經營策略。總股本的持續增加可能反映了公司在資本方面的擴張。
資產回報率 （ROA）
Exxon Mobil Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨收益呈現出波動性增長的趨勢。在2021年，淨收益從第一季度的27.3億美元逐步增長至第四季度的88.7億美元。2022年上半年持續增長，達到178.5億美元和196.6億美元的高峰，但下半年有所回落，年末為97.5億美元。2023年，淨收益在各季度間波動較小，大致維持在76.3億美元至114.3億美元之間。進入2024年，淨收益呈現相對穩定的狀態，在82.2億美元至92.4億美元之間波動。2025年第一季度的淨收益為77.13億美元，第二季度為70.82億美元，第三季度為75.48億美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2021年的3337.7億美元，逐步增長至2024年的4607.07億美元。2025年第一季度為4519.08億美元，第二季度為4475.97億美元，第三季度為4543.40億美元。雖然在2025年上半年略有下降，但總體而言，資產規模保持在高位。
- 資產收益率 (ROA)
- 資產收益率（ROA）的變化與淨收益的趨勢存在一定關聯。2021年，ROA從-5.72%逐步改善至6.8%。2022年，ROA大幅提升，最高達到14.29%。2023年，ROA有所回落，但仍保持在10.24%至15.89%之間。2024年，ROA進一步下降，在7.3%至8.68%之間波動。2025年第一季度ROA為7.34%，第二季度為6.93%，第三季度為6.59%。整體而言，ROA在2022年達到峰值，之後呈現下降趨勢，但仍保持正值。
綜上所述，數據顯示公司淨收益和總資產均呈現增長趨勢，但淨收益的增長具有波動性。ROA的變化與淨收益的變化相呼應，在2022年達到高峰後有所回落。資產規模的持續擴大可能為淨收益的增長提供了支撐，但ROA的下降可能表明資產利用效率有所降低。