盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年呈現上升趨勢，從2022年3月的12.25%逐步增加至2022年12月的19.07%。 2023年達到高峰21.37%後，開始緩慢下降，至2025年12月降至13.05%。 整體而言，儘管有波動，但仍維持在相對較高的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2022年持續上升，從8.4%增至13.23%。 2023年達到14.87%的峰值後，也呈現下降趨勢，至2025年12月降至8.91%。 下降幅度略小於營業獲利率的下降幅度。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2022年經歷了顯著增長，從15.24%大幅提升至27.04%。 2023年達到29.54%的最高點，隨後開始下降，至2025年12月降至11.12%。 儘管下降，但仍維持在相對健康的水平。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢也與其他比率相似，在2022年持續上升，從7.27%增至14.29%。 2023年達到15.89%的峰值後，開始下降，至2025年12月降至6.42%。 下降趨勢相對穩定，但幅度較大。
總體而言，數據顯示在2022年和2023年初，各項盈利能力指標均呈現強勁增長。 然而，從2023年中期開始，這些指標均呈現下降趨勢。 這種下降趨勢可能反映了外部環境變化、成本上升或其他影響盈利能力的因素。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Exxon Mobil Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||
| 銷售和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025)
÷ (銷售和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售和其他營業收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與盈利能力相關的財務趨勢。
- 營業利潤
- 在2022年第二季度，營業利潤呈現顯著增長，達到最高點。隨後，在2022年第三季度略有上升，但在2022年第四季度大幅下降。2023年上半年，營業利潤維持在相對穩定的水平，但下半年呈現波動，並在2023年第四季度再次下降。2024年，營業利潤呈現小幅上升趨勢，但增長幅度有限。進入2025年，營業利潤在各季度間波動較大，且在年末呈現下降趨勢。
- 銷售和其他營業收入
- 銷售和其他營業收入在2022年第二季度達到峰值，隨後在第三季度略有下降，第四季度則大幅減少。2023年上半年，收入水平相對穩定，但下半年呈現波動。2024年，收入呈現相對平穩的趨勢，但整體水平略低於2022年的高點。2025年，收入在各季度間的變化幅度較小，但整體趨勢略有下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年呈現持續上升趨勢，並在第二季度達到最高水平。2022年第四季度，獲利率略有下降，但仍維持在較高水平。2023年，營業獲利率呈現波動，但整體水平略有下降。2024年，獲利率維持在相對穩定的範圍內，但略低於2022年的水平。進入2025年，營業獲利率呈現持續下降趨勢，且各季度間的波動幅度較小。
總體而言，數據顯示在2022年第二季度，營業利潤、銷售收入和營業獲利率均達到高峰。此後，這些指標呈現波動趨勢，且在2023年和2024年，整體水平有所下降。2025年的數據顯示，盈利能力可能持續受到壓力。
值得注意的是，營業獲利率的下降趨勢可能與營業利潤和銷售收入的變化有關，也可能受到成本結構或其他因素的影響。
淨獲利率
Exxon Mobil Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 銷售和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸因於埃克森美孚的淨收入Q4 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q3 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q2 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q1 2025)
÷ (銷售和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售和其他營業收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 歸因於該公司的淨收入在2022年呈現顯著波動。從2022年3月的54.8億美元大幅增長至6月的178.5億美元，並在9月達到196.6億美元的峰值。隨後，淨收入在2022年12月降至97.5億美元。進入2023年，淨收入維持在相對穩定的水平，大致在7630到11430百萬美元之間。2024年，淨收入呈現小幅上升趨勢，從3月的82.2億美元增長到6月的92.4億美元，但隨後在9月和12月略有下降。2025年上半年，淨收入繼續呈現下降趨勢，從3月的77.13億美元降至6月的70.82億美元，下半年則有小幅回升，但仍低於2023年的水平。
- 銷售和其他營業收入
- 銷售和其他營業收入在2022年上半年呈現顯著增長，從2022年3月的877.34億美元增長至6月的1112.65億美元。在2022年下半年，銷售額有所回落，但仍維持在931.64億美元至1065.12億美元之間。2023年，銷售額呈現下降趨勢，從第一季度的836.44億美元降至第四季度的810.58億美元。2024年，銷售額在804.11億美元至899.86億美元之間波動，整體趨勢相對平穩。2025年上半年，銷售額繼續下降，但下半年有回升跡象，但仍未達到2023年的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年呈現上升趨勢，從3月的8.4%增長至9月的13.41%，並在12月維持在13.23%。2023年，淨獲利率在10.76%至14.87%之間波動，整體呈現下降趨勢。2024年，淨獲利率在9.76%至10.03%之間波動，相對穩定。2025年，淨獲利率持續下降，從3月的9.76%降至12月的8.91%。整體而言，淨獲利率呈現逐漸下降的趨勢，表明盈利能力受到一定程度的影響。
總體而言，數據顯示該公司在2022年經歷了收入和盈利能力的顯著增長，但在2023年和2024年，這些指標呈現出下降或波動的趨勢。淨獲利率的持續下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Exxon Mobil Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (歸因於埃克森美孚的淨收入Q4 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q3 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q2 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q1 2025)
÷ 埃克森美孚總股本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸因於公司的淨收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2022年第二季度，淨收入顯著增加，並在第三季度達到峰值，隨後在第四季度大幅下降。2023年，淨收入在各個季度之間波動，但整體水平低於2022年第二和第三季度的高峰。進入2024年，淨收入呈現相對穩定的狀態，但相較於2022年的高峰有所降低。2025年上半年，淨收入略有下降，下半年則呈現小幅回升。
- 總股本
- 公司的總股本在整個觀察期內持續增加。從2022年第一季度到2024年第二季度，股本增長明顯，隨後在2024年第三季度達到最高點。2024年第三季度之後，股本略有下降，並在2025年各季度保持相對穩定的水平。
股東權益報酬率（ROE）的數據顯示，該比率與淨收入的趨勢存在一定的相關性。在淨收入較高的2022年第二和第三季度，ROE也隨之上升，並在2022年第三季度達到最高點。隨後，隨著淨收入的下降，ROE也呈現下降趨勢。2023年和2024年，ROE的波動幅度較小，但整體水平持續下降。2025年，ROE維持在相對較低的水平，並在各季度之間略有波動。
- 綜合分析
- 數據表明，公司的盈利能力（由淨收入和ROE反映）與股本規模的增長並行。儘管股本規模持續擴大，但ROE的下降可能表明盈利增長的速度未能跟上股本增長的步伐。這可能需要進一步分析以確定潛在的原因，例如投資回報率的變化、資本結構的調整或外部市場因素的影響。
資產回報率 （ROA）
Exxon Mobil Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (歸因於埃克森美孚的淨收入Q4 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q3 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q2 2025
+ 歸因於埃克森美孚的淨收入Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸因於公司的淨收入在不同期間呈現波動的趨勢。在2022年第二季度，淨收入顯著增加，並在第三季度達到峰值，隨後在第四季度大幅下降。2023年第一季度出現回升，但隨後在第二、三、四季度呈現下降趨勢。進入2024年，淨收入在各季度間波動，但整體水平相較於2022年第三季度有所降低。2025年上半年，淨收入繼續呈現波動，並在下半年進一步下降。
- 總資產
- 總資產在2022年呈現小幅波動，並在2022年末期保持相對穩定。2024年上半年，總資產大幅增加，隨後在2024年下半年和2025年上半年呈現小幅下降趨勢。整體而言，總資產在觀察期內呈現增長趨勢，但增長速度在不同時期有所不同。
資產報酬率（ROA）與淨收入的趨勢呈現一定的相關性。ROA在2022年持續上升，與淨收入的增長相呼應。2023年，ROA隨淨收入的下降而下降，並在2024年和2025年繼續呈現下降趨勢。儘管ROA在各個季度間有所波動，但整體水平呈現下降趨勢，表明公司利用其資產產生利潤的能力有所減弱。
- 綜合分析
- 數據顯示，公司淨收入和ROA在觀察期內呈現波動，且整體趨勢為下降。雖然總資產呈現增長趨勢，但其增長並未有效轉化為更高的盈利能力，這可能需要進一步分析以確定潛在原因。