盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年呈現小幅波動，大致維持在71%至74%之間。2021年則顯示出穩定的上升趨勢，從71.95%增長至80.36%。此增長趨勢在2022年持續，並達到最高點85.2%，隨後在2023年略有回落，並在2024年再次呈現小幅增長，最終穩定在77%至79%之間。整體而言，營業獲利率呈現上升趨勢，但近期趨於穩定。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，在2020年保持相對穩定，約在58%至60%之間。2021年同樣呈現上升趨勢，從58.15%增長至61.9%。2022年淨獲利率顯著提升，最高達到66.88%。2023年略有下降，但仍維持在63%至66%的區間。2024年則呈現小幅波動，最終穩定在65%至66%之間。整體而言，淨獲利率也呈現上升趨勢，且近期趨於穩定。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年經歷了顯著下降，從53.02%降至36.28%。2021年ROE呈現回升趨勢，從32.83%增長至41.43%。2022年ROE大幅提升，達到59.03%的峰值。2023年ROE出現回落，降至40.67%。2024年則呈現波動，最終穩定在37%至43%之間。整體而言，ROE經歷了先下降後上升，近期呈現波動的趨勢。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的變化趨勢與ROE相似，在2020年呈現下降趨勢，從43.35%降至30.8%。2021年ROA呈現回升趨勢，從27.48%增長至35.33%。2022年ROA大幅提升，達到51.35%的峰值。2023年ROA出現回落，降至36.34%。2024年則呈現波動，最終穩定在34%至38%之間。整體而言，ROA經歷了先下降後上升，近期呈現波動的趨勢。
總體而言，數據顯示在2021年和2022年，盈利能力指標（營業獲利率和淨獲利率）以及盈利能力指標（ROE和ROA）均呈現顯著增長。2023年，這些指標出現了輕微回落，但在2024年又趨於穩定。這表明在經歷一段時間的快速增長後，盈利能力和盈利能力可能已達到一個新的平衡點。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Texas Pacific Land Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024
+ 營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023)
÷ (收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，營業利潤在觀察期間呈現波動增長趨勢。2020年第二季度出現顯著下降，隨後在2020年第三、四季度回升。2021年各季度持續增長，並在2021年第四季度達到高峰。2022年第一、二季度維持高水平，但2022年第三、四季度有所回落。2023年各季度則呈現相對穩定的狀態，並在年末略有增長。2024年上半年數據顯示，營業利潤維持在相對較高的水平，但第三季度略有下降。
收入方面，與營業利潤的趨勢相似，也經歷了波動增長。2020年第二季度收入大幅下降，隨後各季度逐步回升。2021年收入增長迅速，並在2021年第四季度達到最高點。2022年收入持續增長，但增長速度放緩。2023年收入相對穩定，並在年末略有增長。2024年上半年收入維持在較高水平，第三季度略有下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內整體呈現上升趨勢。從2020年第一季度到2022年第二季度，營業獲利率逐步提高，並在2022年第二季度達到最高點。2022年第三、四季度以及2023年各季度，營業獲利率略有下降，但仍維持在相對較高的水平。2024年上半年數據顯示，營業獲利率維持在相對穩定的水平，第三季度略有下降。
總體而言，數據顯示收入和營業利潤之間存在正相關關係。營業獲利率的提高表明成本控制或定價策略的有效性。雖然觀察期間存在波動，但整體趨勢表明業務的盈利能力在逐步增強。需要注意的是，2022年第三、四季度以及2023年各季度營業利潤和收入的下降，以及2024年第三季度略微下降的趨勢，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
淨獲利率
Texas Pacific Land Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
÷ (收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入呈現波動增長趨勢。在2020年經歷了較大的季度間波動後，淨收入在2021年整體呈現上升趨勢，並於2021年9月30日達到一個高峰。隨後，淨收入在2022年上半年持續增長，但在下半年有所回落。2023年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在2023年12月31日達到一個新的高峰。2024年上半年，淨收入維持在相對較高的水平，但於2024年9月30日略有下降。
- 收入
- 收入的變化趨勢與淨收入相似，也呈現波動增長。2020年收入經歷了顯著的季度間波動。2021年，收入大幅增長，並於2021年12月31日達到一個高峰。2022年，收入持續增長，並在2022年6月30日達到最高點。2023年，收入保持相對穩定的增長趨勢。2024年上半年，收入維持在較高的水平，但於2024年9月30日略有下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內保持在相對穩定的高水平，整體呈現上升趨勢。從2020年的58%到2022年的64%左右，淨獲利率逐步提高。2023年，淨獲利率略有下降，但仍維持在63%-66%之間。2024年上半年，淨獲利率繼續保持在相對較高的水平，並於2024年3月31日達到一個高峰，隨後略有下降。
總體而言，數據顯示收入和淨收入均呈現增長趨勢，且淨獲利率維持在較高的水平。雖然各個季度之間存在波動，但整體表現顯示出良好的盈利能力。值得注意的是，2022年下半年和2024年9月30日出現了淨收入和收入的下降，這可能需要進一步分析以確定其原因。
股東權益回報率 （ROE）
Texas Pacific Land Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
÷ 總權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年經歷了波動，從第一季的57,401千美元下降到第二季的27,583千美元，隨後在第三季和第四季分別回升至46,275千美元和44,790千美元。2021年，淨收入呈現增長趨勢，從第一季的50,052千美元逐步增加到第四季的79,045千美元。2022年繼續保持增長勢頭，淨收入在第二季達到峰值129,837千美元，但第四季有所下降至86,568千美元。2023年，淨收入呈現較為穩定的增長，從第一季的100,393千美元增長到第四季的114,417千美元。2024年上半年，淨收入繼續增長，但第三季略有下降至106,594千美元。
- 總權益
- 總權益在2020年呈現增長趨勢，從第一季的445,343千美元增加到第四季的485,184千美元。2021年，總權益的增長速度加快，從第一季的513,935千美元增長到第四季的651,711千美元。2022年，總權益繼續增長，但在第三季達到峰值727,876千美元後，第四季略有下降至645,281千美元。2023年，總權益持續增長，從第一季的887,550千美元增長到第四季的1,122,449千美元。2024年上半年，總權益繼續增長，第三季略有下降至1,052,132千美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在2020年呈現下降趨勢，從第一季的53.02%下降到第四季的36.28%。2021年，ROE有所回升，從第一季的32.83%增長到第四季的41.43%。2022年，ROE繼續增長，第二季達到峰值58.84%，但第四季略有下降至52.47%。2023年，ROE呈現下降趨勢，從第一季的46.93%下降到第四季的38.62%。2024年上半年，ROE略有回升，第三季為42.65%。
總體而言，淨收入和總權益在觀察期間內均呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定，存在波動。ROE的變化與淨收入和總權益的變化密切相關，但其下降趨勢在後期較為明顯。
資產回報率 （ROA）
Texas Pacific Land Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年呈現波動，從第一季的57,401千美元下降至第二季的27,583千美元，隨後在第三、四季度回升，分別為46,275千美元和44,790千美元。2021年淨收入持續增長，從第一季的50,052千美元逐步上升至第四季的79,045千美元。2022年淨收入進一步攀升，第二季達到峰值129,837千美元，但第四季略有下降至86,568千美元。2023年淨收入呈現穩定增長趨勢，從第一季的100,393千美元增長至第四季的114,417千美元。2024年上半年淨收入維持在相對高位，但第三季略有回落至106,594千美元。
- 總資產
- 總資產在2020年呈現增長趨勢，從第一季的544,649千美元增長至第四季的571,635千美元。2021年總資產持續增長，並在第四季達到764,064千美元。2022年總資產增長加速，從第一季的856,569千美元增長至第四季的955,251千美元。2023年總資產繼續增長，並在第四季達到1,259,170千美元。2024年上半年總資產略有波動，第三季降至1,175,569千美元。
- 資產報酬率 (ROA)
- ROA在2020年呈現下降趨勢，從第一季的43.35%下降至第四季的30.8%。2021年ROA有所回升，但整體波動較大，從第一季的27.48%上升至第四季的35.33%。2022年ROA大幅提升，第二季達到峰值49.65%，但第四季回落至45.54%。2023年ROA呈現下降趨勢，從第一季的41.6%下降至第四季的34.43%。2024年上半年ROA略有回升，第三季達到38.17%。
總體而言，總資產呈現持續增長趨勢，而淨收入則呈現波動增長。ROA的變化與淨收入的變化具有一定的相關性，但受到總資產規模的影響。觀察到2022年淨收入和ROA達到相對高峰，而2023年則呈現下降趨勢，需要進一步分析以確定其背後的原因。