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Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

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所得稅分析

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所得稅費用

Lumentum Holdings Inc.、所得稅費用、持續經營業務

以千美元計

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已結束 12 個月 2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
聯邦
州
外國
當前
聯邦
州
外國
遞延
所得稅準備金（優惠）

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

有效所得稅稅率 （EITR）

Lumentum Holdings Inc.、有效所得稅稅率（EITR）調節

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
美國聯邦法定所得稅率
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Lumentum Holdings Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以千美元計

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
無形
扣抵免結轉
淨營業虧損結轉
庫存
應計項目和準備金
固定資產
資本損失結轉
資本化與未申報的研發支出
基於股票的薪酬
租賃負債
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產
無形資產攤銷
可轉換票據
使用權資產
庫存
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

遞延所得稅資產和負債、分類

Lumentum Holdings Inc.、遞延所得稅資產負債分類

以千美元計

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
遞延所得稅資產
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Lumentum Holdings Inc.、財務報表調整

以千美元計

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
總資產調整
總資產 （調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產 （調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
股東權益調整
股東權益（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益（調整后）
淨收益調整（虧損）
淨利潤（虧損）（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨利潤（虧損）（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

Lumentum Holdings Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Lumentum Holdings Inc.、調整后的財務比率

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率 （未經調整）
總資產周轉率 （經調整）
財務槓桿比率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產回報率 （ROA）
資產回報率 （未經調整）
資產回報率 （調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

Lumentum Holdings Inc.、財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入（虧損）
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后淨收入（虧損）
淨收入
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

2025 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

總資產周轉率 （經調整）

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入
總資產
活性比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 （經調整）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

2025 計算

1 總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 （經調整） = 淨收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后總資產
調整后的股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

2025 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入（虧損）
股東權益
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后淨收入（虧損）
調整后的股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

2025 計算

1 ROE = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （經調整）

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2025年6月28日 2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入（虧損）
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后淨收入（虧損）
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 （調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).

2025 計算

1 ROA = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =