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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Shockwave Medical Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2024年3月31日 21.75% = 9.95% × 2.19
2023年12月31日 22.03% = 9.40% × 2.34
2023年9月30日 40.56% = 16.55% × 2.45
2023年6月30日 39.54% = 31.01% × 1.28
2023年3月31日 42.16% = 30.72% × 1.37
2022年12月31日 42.24% = 33.43% × 1.26
2022年9月30日 24.73% = 18.50% × 1.34
2022年6月30日 18.02% = 13.18% × 1.37
2022年3月31日 10.82% = 7.78% × 1.39
2021年12月31日 -3.78% = -2.64% × 1.43
2021年9月30日 -17.23% = -12.69% × 1.36
2021年6月30日 -25.36% = -19.12% × 1.33
2021年3月31日 -34.53% = -26.21% × 1.32
2020年12月31日 -29.11% = -24.15% × 1.21
2020年9月30日 -27.24% = -23.01% × 1.18
2020年6月30日 -26.32% = -22.48% × 1.17
2020年3月31日 -32.11% = -25.86% × 1.24
2019年12月31日 -26.53% = -22.04% × 1.20
2019年9月30日 — = — × 1.27
2019年6月30日 — = — × 1.23
2019年3月31日 — = — × 1.22

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

與2024年第一季度 相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率的下降。

將 ROE 分解為三個組成部分

Shockwave Medical Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2024年3月31日 21.75% = 20.75% × 0.48 × 2.19
2023年12月31日 22.03% = 20.17% × 0.47 × 2.34
2023年9月30日 40.56% = 36.33% × 0.46 × 2.45
2023年6月30日 39.54% = 39.56% × 0.78 × 1.28
2023年3月31日 42.16% = 43.18% × 0.71 × 1.37
2022年12月31日 42.24% = 44.10% × 0.76 × 1.26
2022年9月30日 24.73% = 20.48% × 0.90 × 1.34
2022年6月30日 18.02% = 15.11% × 0.87 × 1.37
2022年3月31日 10.82% = 9.70% × 0.80 × 1.39
2021年12月31日 -3.78% = -3.85% × 0.69 × 1.43
2021年9月30日 -17.23% = -21.60% × 0.59 × 1.36
2021年6月30日 -25.36% = -40.60% × 0.47 × 1.33
2021年3月31日 -34.53% = -83.47% × 0.31 × 1.32
2020年12月31日 -29.11% = -96.92% × 0.25 × 1.21
2020年9月30日 -27.24% = -108.73% × 0.21 × 1.18
2020年6月30日 -26.32% = -126.34% × 0.18 × 1.17
2020年3月31日 -32.11% = -112.25% × 0.23 × 1.24
2019年12月31日 -26.53% = -119.06% × 0.19 × 1.20
2019年9月30日 — = — × — × 1.27
2019年6月30日 — = — × — × 1.23
2019年3月31日 — = — × — × 1.22

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

與2024年第一季度 相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率的下降。

將 ROE 分解為五個組成部分

Shockwave Medical Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2024年3月31日 21.75% = 0.89 × 0.95 × 24.46% × 0.48 × 2.19
2023年12月31日 22.03% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47 × 2.34
2023年9月30日 40.56% = 1.49 × 0.97 × 25.09% × 0.46 × 2.45
2023年6月30日 39.54% = 1.59 × 0.98 × 25.34% × 0.78 × 1.28
2023年3月31日 42.16% = 1.64 × 0.99 × 26.76% × 0.71 × 1.37
2022年12月31日 42.24% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76 × 1.26
2022年9月30日 24.73% = 0.99 × 0.99 × 21.04% × 0.90 × 1.34
2022年6月30日 18.02% = 0.98 × 0.98 × 15.72% × 0.87 × 1.37
2022年3月31日 10.82% = 0.98 × 0.96 × 10.21% × 0.80 × 1.39
2021年12月31日 -3.78% = — × — × -3.26% × 0.69 × 1.43
2021年9月30日 -17.23% = — × — × -20.86% × 0.59 × 1.36
2021年6月30日 -25.36% = — × — × -39.52% × 0.47 × 1.33
2021年3月31日 -34.53% = — × — × -81.87% × 0.31 × 1.32
2020年12月31日 -29.11% = — × — × -95.01% × 0.25 × 1.21
2020年9月30日 -27.24% = — × — × -106.74% × 0.21 × 1.18
2020年6月30日 -26.32% = — × — × -124.16% × 0.18 × 1.17
2020年3月31日 -32.11% = — × — × -110.18% × 0.23 × 1.24
2019年12月31日 -26.53% = — × — × -116.72% × 0.19 × 1.20
2019年9月30日 — = — × — × — × — × 1.27
2019年6月30日 — = — × — × — × — × 1.23
2019年3月31日 — = — × — × — × — × 1.22

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

與2024年第一季度 相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率的下降。

將 ROA 分解為兩個部分

Shockwave Medical Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2024年3月31日 9.95% = 20.75% × 0.48
2023年12月31日 9.40% = 20.17% × 0.47
2023年9月30日 16.55% = 36.33% × 0.46
2023年6月30日 31.01% = 39.56% × 0.78
2023年3月31日 30.72% = 43.18% × 0.71
2022年12月31日 33.43% = 44.10% × 0.76
2022年9月30日 18.50% = 20.48% × 0.90
2022年6月30日 13.18% = 15.11% × 0.87
2022年3月31日 7.78% = 9.70% × 0.80
2021年12月31日 -2.64% = -3.85% × 0.69
2021年9月30日 -12.69% = -21.60% × 0.59
2021年6月30日 -19.12% = -40.60% × 0.47
2021年3月31日 -26.21% = -83.47% × 0.31
2020年12月31日 -24.15% = -96.92% × 0.25
2020年9月30日 -23.01% = -108.73% × 0.21
2020年6月30日 -22.48% = -126.34% × 0.18
2020年3月31日 -25.86% = -112.25% × 0.23
2019年12月31日 -22.04% = -119.06% × 0.19
2019年9月30日 — = — × —
2019年6月30日 — = — × —
2019年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

與2024年第一季度 相比，資產回報率（ROA）增加的主要原因是以凈利率衡量的盈利能力增加。

將 ROA 分解為四個組成部分

Shockwave Medical Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2024年3月31日 9.95% = 0.89 × 0.95 × 24.46% × 0.48
2023年12月31日 9.40% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47
2023年9月30日 16.55% = 1.49 × 0.97 × 25.09% × 0.46
2023年6月30日 31.01% = 1.59 × 0.98 × 25.34% × 0.78
2023年3月31日 30.72% = 1.64 × 0.99 × 26.76% × 0.71
2022年12月31日 33.43% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76
2022年9月30日 18.50% = 0.99 × 0.99 × 21.04% × 0.90
2022年6月30日 13.18% = 0.98 × 0.98 × 15.72% × 0.87
2022年3月31日 7.78% = 0.98 × 0.96 × 10.21% × 0.80
2021年12月31日 -2.64% = — × — × -3.26% × 0.69
2021年9月30日 -12.69% = — × — × -20.86% × 0.59
2021年6月30日 -19.12% = — × — × -39.52% × 0.47
2021年3月31日 -26.21% = — × — × -81.87% × 0.31
2020年12月31日 -24.15% = — × — × -95.01% × 0.25
2020年9月30日 -23.01% = — × — × -106.74% × 0.21
2020年6月30日 -22.48% = — × — × -124.16% × 0.18
2020年3月31日 -25.86% = — × — × -110.18% × 0.23
2019年12月31日 -22.04% = — × — × -116.72% × 0.19
2019年9月30日 — = — × — × — × —
2019年6月30日 — = — × — × — × —
2019年3月31日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

與2024年第一季度 相比，資產回報率（ROA）增加的主要原因是以稅負比率衡量的稅收影響增加。

淨利率比率分列

Shockwave Medical Inc.、淨利率率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2024年3月31日 20.75% = 0.89 × 0.95 × 24.46%
2023年12月31日 20.17% = 0.85 × 0.96 × 24.81%
2023年9月30日 36.33% = 1.49 × 0.97 × 25.09%
2023年6月30日 39.56% = 1.59 × 0.98 × 25.34%
2023年3月31日 43.18% = 1.64 × 0.99 × 26.76%
2022年12月31日 44.10% = 1.79 × 0.98 × 25.06%
2022年9月30日 20.48% = 0.99 × 0.99 × 21.04%
2022年6月30日 15.11% = 0.98 × 0.98 × 15.72%
2022年3月31日 9.70% = 0.98 × 0.96 × 10.21%
2021年12月31日 -3.85% = — × — × -3.26%
2021年9月30日 -21.60% = — × — × -20.86%
2021年6月30日 -40.60% = — × — × -39.52%
2021年3月31日 -83.47% = — × — × -81.87%
2020年12月31日 -96.92% = — × — × -95.01%
2020年9月30日 -108.73% = — × — × -106.74%
2020年6月30日 -126.34% = — × — × -124.16%
2020年3月31日 -112.25% = — × — × -110.18%
2019年12月31日 -119.06% = — × — × -116.72%
2019年9月30日 — = — × — × —
2019年6月30日 — = — × — × —
2019年3月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

與2024年第一季度 相比，凈利率比率上升的主要原因是以稅負比率衡量的稅收影響增加。