股東權益回報率 （ROE）
自 2008 年以來
計算
Ulta Beauty Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 63.39% | = | 100 | × | 1,242,408) | ÷ | 1,959,811) |
| 2022年1月29日 | 64.21% | = | 100 | × | 985,837) | ÷ | 1,535,373) |
| 2021年1月30日 | 8.79% | = | 100 | × | 175,835) | ÷ | 1,999,549) |
| 2020年2月1日 | 37.11% | = | 100 | × | 705,945) | ÷ | 1,902,094) |
| 2019年2月2日 | 36.18% | = | 100 | × | 658,559) | ÷ | 1,820,218) |
| 2018年2月3日 | 31.29% | = | 100 | × | 555,234) | ÷ | 1,774,217) |
| 2017年1月28日 | 26.43% | = | 100 | × | 409,760) | ÷ | 1,550,218) |
| 2016年1月30日 | 22.18% | = | 100 | × | 320,008) | ÷ | 1,442,886) |
| 2015年1月31日 | 20.61% | = | 100 | × | 257,135) | ÷ | 1,247,509) |
| 2014年2月1日 | 20.22% | = | 100 | × | 202,849) | ÷ | 1,003,094) |
| 2013年2月2日 | 21.93% | = | 100 | × | 172,549) | ÷ | 786,942) |
| 2012年1月28日 | 20.57% | = | 100 | × | 120,264) | ÷ | 584,704) |
| 2011年1月29日 | 17.65% | = | 100 | × | 71,030) | ÷ | 402,533) |
| 2010年1月30日 | 13.45% | = | 100 | × | 39,356) | ÷ | 292,608) |
| 2009年1月31日 | 10.31% | = | 100 | × | 25,268) | ÷ | 244,968) |
| 2008年2月2日 | 11.98% | = | 100 | × | 25,335) | ÷ | 211,503) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02).
1 以千美元計
從資料中可以觀察到，Ulta Beauty Inc.的淨收入呈現持續成長的趨勢，尤其是在2011年至2022年間顯示出穩定且快速的收入增長。2011年淨收入約為71,030千美元，至2022年已攀升至超過1,242,408千美元，反映公司在營收方面的顯著擴展。
股東權益亦展現穩定上升的趨勢，從2008年的約211,503千美元逐步增加至2022年的約1,535,373千美元。期間內的成長趨勢表明公司資本結構逐步改善，且累積了豐厚的盈餘來支持長期擴展策略。
然而，在ROE（股東權益報酬率）方面，雖然整體呈現上升趨勢，特別是在2014年至2022年間，ROE在2017年達到最高的36.18%，之後略有波動，但仍維持在偏高水平，例如2022年的63.39%。這顯示公司在利用股東權益產生績效方面展現出高效率，特別是在近年，ROE的大幅提升可能與收入增長或資產運用效率提升有關。
值得注意的是，2020年由於新冠疫情的影響，淨收入較前一年出現明顯的起伏，但在之後的年度逐步回升並超越疫情前的水平，證實公司具有良好的抗壓性與恢復能力。
整體而言，Ulta Beauty在過去十五年間展現出強勁的收入成長與股東權益擴增，ROE的提升亦顯示其利用資本的效率有顯著改善。然而，2023年的資料顯示ROE再度維持在較高水準，較早期階段有所波動，可能反映出公司在經營策略、資本配置或市場環境中的調整與優化。未來趨勢則應著重於持續收入增長及效率改善，以維持其競爭優勢與投資價值。
與競爭對手的比較
Ulta Beauty Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 63.39% | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 2022年1月29日 | 64.21% | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 2021年1月30日 | 8.79% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 2020年2月1日 | 37.11% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2019年2月2日 | 36.18% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 2018年2月3日 | 31.29% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 2017年1月28日 | 26.43% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 2016年1月30日 | 22.18% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 2015年1月31日 | 20.61% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 2014年2月1日 | 20.22% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2013年2月2日 | 21.93% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 2012年1月28日 | 20.57% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 2011年1月29日 | 17.65% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 2010年1月30日 | 13.45% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 2009年1月31日 | 10.31% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2008年2月2日 | 11.98% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Ulta Beauty Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Ulta Beauty Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 63.39% | 29.39% |
| 2022年1月29日 | 64.21% | 17.48% |
| 2021年1月30日 | 8.79% | 35.05% |
| 2020年2月1日 | 37.11% | 40.86% |
| 2019年2月2日 | 36.18% | 40.77% |
| 2018年2月3日 | 31.29% | 44.19% |
| 2017年1月28日 | 26.43% | 38.11% |
| 2016年1月30日 | 22.18% | 37.81% |
| 2015年1月31日 | 20.61% | 32.09% |
| 2014年2月1日 | 20.22% | 24.32% |
| 2013年2月2日 | 21.93% | 19.26% |
| 2012年1月28日 | 20.57% | 15.66% |
| 2011年1月29日 | 17.65% | 15.30% |
| 2010年1月30日 | 13.45% | 14.12% |
| 2009年1月31日 | 10.31% | 14.43% |
| 2008年2月2日 | 11.98% | 22.32% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02).
與行業的比較： 非必需消費品
Ulta Beauty Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Ulta Beauty Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 63.39% | 29.93% |
| 2022年1月29日 | 64.21% | 20.78% |
| 2021年1月30日 | 8.79% | 33.71% |
| 2020年2月1日 | 37.11% | 24.49% |
| 2019年2月2日 | 36.18% | 34.62% |
| 2018年2月3日 | 31.29% | 34.33% |
| 2017年1月28日 | 26.43% | 22.85% |
| 2016年1月30日 | 22.18% | 28.74% |
| 2015年1月31日 | 20.61% | 29.03% |
| 2014年2月1日 | 20.22% | 20.60% |
| 2013年2月2日 | 21.93% | 20.34% |
| 2012年1月28日 | 20.57% | 21.97% |
| 2011年1月29日 | 17.65% | 34.92% |
| 2010年1月30日 | 13.45% | 24.34% |
| 2009年1月31日 | 10.31% | 25.32% |
| 2008年2月2日 | 11.98% | 1.64% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02).