淨獲利率
自 2005 年起
計算
Estée Lauder Cos. Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 6.32% | = | 100 | × | 1,006) | ÷ | 15,910) |
| 2022年6月30日 | 13.47% | = | 100 | × | 2,390) | ÷ | 17,737) |
| 2021年6月30日 | 17.70% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 16,215) |
| 2020年6月30日 | 4.79% | = | 100 | × | 684) | ÷ | 14,294) |
| 2019年6月30日 | 12.01% | = | 100 | × | 1,785) | ÷ | 14,863) |
| 2018年6月30日 | 8.10% | = | 100 | × | 1,108) | ÷ | 13,683) |
| 2017年6月30日 | 10.56% | = | 100 | × | 1,249) | ÷ | 11,824) |
| 2016年6月30日 | 9.90% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 11,262) |
| 2015年6月30日 | 10.10% | = | 100 | × | 1,089) | ÷ | 10,780) |
| 2014年6月30日 | 10.98% | = | 100 | × | 1,204) | ÷ | 10,969) |
| 2013年6月30日 | 10.02% | = | 100 | × | 1,020) | ÷ | 10,182) |
| 2012年6月30日 | 8.82% | = | 100 | × | 857) | ÷ | 9,714) |
| 2011年6月30日 | 7.95% | = | 100 | × | 701) | ÷ | 8,810) |
| 2010年6月30日 | 6.14% | = | 100 | × | 478) | ÷ | 7,796) |
| 2009年6月30日 | 2.98% | = | 100 | × | 218) | ÷ | 7,324) |
| 2008年6月30日 | 5.99% | = | 100 | × | 474) | ÷ | 7,911) |
| 2007年6月30日 | 6.38% | = | 100 | × | 449) | ÷ | 7,038) |
| 2006年6月30日 | 3.78% | = | 100 | × | 244) | ÷ | 6,464) |
| 2005年6月30日 | 6.41% | = | 100 | × | 406) | ÷ | 6,336) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 百萬美元
- 淨銷售額趨勢分析
- 從2005年到2023年，Estée Lauder的淨銷售額呈現穩定的成長趨勢，尤其在2017年之後增幅較為顯著。期間內，銷售額由約6,336百萬美元逐步攀升至約15,910百萬美元，顯示公司在全球市場份額擴展與品牌影響力增強中獲得了顯著的成績。然而，在2023年度出現銷售額略有下降的情況，可能反映市場競爭或經濟因素的變動。整體來看，銷售額具有穩定突破歷史高點的趨勢，呈現正向成長。
- 淨收益趨勢分析
- 淨收益在分析期間內，經歷了較大的波動。2005年到2007年間，淨收益穩步上升，2007年達到峰值449百萬美元。此後，數值經歷一段較低迷的時期，2009年和2010年收益有所回升，但未能持續維持較高水準。值得注意的是，從2011年起，淨收益逐步攀升，特別是在2017年達到最高的2,870百萬美元，之後則受到2018至2023年間的波動影響，尤其在2020年前後出現較大變動。整體來看，公司收益呈現長期的上升趨勢，但增長過程中伴隨波動，可能受到宏觀經濟、競爭格局或公司策略調整的影響。
- 淨銷售額與淨收益之間的關係
- 淨銷售額的持續上升與淨收益的波動呈一定的相關性。特別是在2017年，銷售額大幅增加，同時淨收益也創下新高，顯示公司在擴大營收的同時，保持良好的盈利能力。然而，在2020年左右，儘管銷售額雖有回升，但淨收益卻呈現較大波動，反映可能存在毛利率下降、成本上升或其他財務挑戰。這樣的變化強調了銷售額成長並未完全轉化為穩定的淨收益增長，值得密切監控盈利能力的變化。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率在期間內呈現較大變動，2005年為6.41%，到2008年略有提升，但2009年回落至2.98%。此後，淨獲利率逐趨上揚，尤其在2012年起，達到10%以上，最高在2017年為12.01%。隨後，淨獲利率在2018年出現下降，但仍保持在相對較高的水準，直至2021年又大幅回升至13.47%。然而在2023年，淨獲利率明顯回落至6.32%，可能反映成本結構變動或市場競爭加劇。整體而言，淨獲利率的波動反映了公司在經營效率、成本控制及市場策略中的變動，值得持續追蹤以評估未來盈利能力走向。
與競爭對手的比較
Estée Lauder Cos. Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 6.32% | 17.87% |
| 2022年6月30日 | 13.47% | 18.38% |
| 2021年6月30日 | 17.70% | 18.79% |
| 2020年6月30日 | 4.79% | 18.36% |
| 2019年6月30日 | 12.01% | 5.76% |
| 2018年6月30日 | 8.10% | 14.59% |
| 2017年6月30日 | 10.56% | 23.56% |
| 2016年6月30日 | 9.90% | 16.09% |
| 2015年6月30日 | 10.10% | 9.22% |
| 2014年6月30日 | 10.98% | 14.02% |
| 2013年6月30日 | 10.02% | 13.44% |
| 2012年6月30日 | 8.82% | 12.85% |
| 2011年6月30日 | 7.95% | 14.29% |
| 2010年6月30日 | 6.14% | 16.13% |
| 2009年6月30日 | 2.98% | 17.00% |
| 2008年6月30日 | 5.99% | 14.46% |
| 2007年6月30日 | 6.38% | 13.52% |
| 2006年6月30日 | 3.78% | 12.73% |
| 2005年6月30日 | 6.41% | 12.79% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與行業的比較： 必需消費品
Estée Lauder Cos. Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Estée Lauder Cos. Inc. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 6.32% | 5.47% |
| 2022年6月30日 | 13.47% | 6.11% |
| 2021年6月30日 | 17.70% | 6.21% |
| 2020年6月30日 | 4.79% | 6.22% |
| 2019年6月30日 | 12.01% | 4.62% |
| 2018年6月30日 | 8.10% | 6.05% |
| 2017年6月30日 | 10.56% | 5.52% |
| 2016年6月30日 | 9.90% | 5.88% |
| 2015年6月30日 | 10.10% | 5.62% |
| 2014年6月30日 | 10.98% | 6.00% |
| 2013年6月30日 | 10.02% | 6.75% |
| 2012年6月30日 | 8.82% | 6.65% |
| 2011年6月30日 | 7.95% | 6.99% |
| 2010年6月30日 | 6.14% | 7.59% |
| 2009年6月30日 | 2.98% | 6.93% |
| 2008年6月30日 | 5.99% | 6.75% |
| 2007年6月30日 | 6.38% | 6.11% |
| 2006年6月30日 | 3.78% | 6.35% |
| 2005年6月30日 | 6.41% | 6.29% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).