營業獲利率
自 2005 年起
計算
Estée Lauder Cos. Inc.、營業獲利率、長期趨勢計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 9.48% | = | 100 | × | 1,509) | ÷ | 15,910) |
| 2022年6月30日 | 17.87% | = | 100 | × | 3,170) | ÷ | 17,737) |
| 2021年6月30日 | 16.15% | = | 100 | × | 2,618) | ÷ | 16,215) |
| 2020年6月30日 | 4.24% | = | 100 | × | 606) | ÷ | 14,294) |
| 2019年6月30日 | 15.56% | = | 100 | × | 2,313) | ÷ | 14,863) |
| 2018年6月30日 | 15.00% | = | 100 | × | 2,052) | ÷ | 13,683) |
| 2017年6月30日 | 14.31% | = | 100 | × | 1,692) | ÷ | 11,824) |
| 2016年6月30日 | 14.30% | = | 100 | × | 1,610) | ÷ | 11,262) |
| 2015年6月30日 | 14.90% | = | 100 | × | 1,606) | ÷ | 10,780) |
| 2014年6月30日 | 16.66% | = | 100 | × | 1,828) | ÷ | 10,969) |
| 2013年6月30日 | 14.99% | = | 100 | × | 1,526) | ÷ | 10,182) |
| 2012年6月30日 | 13.50% | = | 100 | × | 1,312) | ÷ | 9,714) |
| 2011年6月30日 | 12.37% | = | 100 | × | 1,089) | ÷ | 8,810) |
| 2010年6月30日 | 10.13% | = | 100 | × | 790) | ÷ | 7,796) |
| 2009年6月30日 | 5.71% | = | 100 | × | 418) | ÷ | 7,324) |
| 2008年6月30日 | 10.25% | = | 100 | × | 811) | ÷ | 7,911) |
| 2007年6月30日 | 10.66% | = | 100 | × | 750) | ÷ | 7,038) |
| 2006年6月30日 | 9.59% | = | 100 | × | 620) | ÷ | 6,464) |
| 2005年6月30日 | 11.37% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 6,336) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 百萬美元
- 營業利潤趨勢
- 從2005年到2017年期間，營業利潤呈現穩定成長的趨勢，尤其在2010年代達到高點，最高在2017年的2,613百萬美元，顯示公司在此期間提升了經營效率與獲利能力。然而，至2018年後，營業利潤不甚穩定，2018年和2019年均有明顯下降，2020年又出現大幅減少，反映可能受到市場環境變化或其他外部因素影響導致的經營困難。此外，2023年再次觀察到營業利潤的下降，顯示公司仍面臨挑戰。
- 淨銷售額變化
- 淨銷售額從2005年的6,336百萬美元逐步攀升至2021年的17,737百萬美元，期間呈現持續的增長動能，尤其在2014年至2018年間的快速成長，反映公司市場擴張或產品需求的增加。然而，2022年銷售額出現略微下滑，2023年又回升，整體而言顯示公司具有一定的市場競爭力與消費者需求，但在短期內仍受到市場波動的影響。
- 營業獲利率
- 營業獲利率由2005年的11.37%呈現波動，年中有起伏，其值在2011年到2017年之間多數維持在較高的水平（約14%至16%），顯示獲利能力較為穩健。然而，在2018年與2020年出現大幅下滑，分別降至約4.24%和較低水平，反映當年度公司可能面臨成本上升、競爭激烈或其他經營挑戰。儘管如此，2021年至2022年，獲利率又逐步回升，彰顯公司在改善經營效率方面的努力。
- 整體分析
- 整體來看，該公司在2010年代展現出良好的成長趨勢，營收與獲利皆呈現正向發展，但近期受到市場變化的影響，營業利潤與獲利率出現波動，顯示公司在面對全球宏觀經濟環境與市場競爭中經歷調整。未來公司若能穩定提升獲利能力，並保持銷售的持續增長，則較有戰略上的長期優勢。然而，短期內仍需面對外部環境的不確定性與內部成本控制的挑戰。
與競爭對手的比較
Estée Lauder Cos. Inc.、營業獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 9.48% | 22.11% |
| 2022年6月30日 | 17.87% | 22.21% |
| 2021年6月30日 | 16.15% | 23.63% |
| 2020年6月30日 | 4.24% | 22.14% |
| 2019年6月30日 | 15.56% | 8.11% |
| 2018年6月30日 | 15.00% | 20.52% |
| 2017年6月30日 | 14.31% | 21.45% |
| 2016年6月30日 | 14.30% | 20.58% |
| 2015年6月30日 | 14.90% | 15.46% |
| 2014年6月30日 | 16.66% | 18.41% |
| 2013年6月30日 | 14.99% | 17.21% |
| 2012年6月30日 | 13.50% | 15.88% |
| 2011年6月30日 | 12.37% | 19.16% |
| 2010年6月30日 | 10.13% | 20.30% |
| 2009年6月30日 | 5.71% | 20.40% |
| 2008年6月30日 | 10.25% | 20.46% |
| 2007年6月30日 | 10.66% | 20.20% |
| 2006年6月30日 | 9.59% | 19.42% |
| 2005年6月30日 | 11.37% | 19.26% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).