獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Estée Lauder Cos. Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的毛利率比率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間惡化。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的營業獲利率從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的凈獲利率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間惡化。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，股東權益回報率為 Estée Lauder Cos. Inc. 惡化。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的資產回報率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年惡化。 |
毛利率比率
Estée Lauder Cos. Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 毛利 | 11,346) | 13,432) | 12,381) | 10,742) | 11,476) | 10,839) | |
| 淨銷售額 | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 71.31% | 75.73% | 76.36% | 75.15% | 77.21% | 79.22% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 47.86% | 47.43% | 51.25% | 50.32% | 48.63% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × 11,346 ÷ 15,910 = 71.31%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的毛利率比率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間惡化。 |
營業獲利率
Estée Lauder Cos. Inc.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 營業收入 | 1,509) | 3,170) | 2,618) | 606) | 2,313) | 2,052) | |
| 淨銷售額 | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 9.48% | 17.87% | 16.15% | 4.24% | 15.56% | 15.00% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.11% | 22.21% | 23.63% | 22.14% | 8.11% | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 必需消費品 | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 1,509 ÷ 15,910 = 9.48%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的營業獲利率從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
淨利率比率
Estée Lauder Cos. Inc.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| 淨銷售額 | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 6.32% | 13.47% | 17.70% | 4.79% | 12.01% | 8.10% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 17.87% | 18.38% | 18.79% | 18.36% | 5.76% | — | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 必需消費品 | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
淨利率比率 = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × 1,006 ÷ 15,910 = 6.32%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的凈獲利率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間惡化。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| 股東權益，雅詩蘭黛公司 | 5,585) | 5,590) | 6,057) | 3,935) | 4,386) | 4,688) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 18.01% | 42.75% | 47.38% | 17.38% | 40.70% | 23.63% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 31.33% | 31.64% | 30.85% | 28.00% | 8.26% | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 必需消費品 | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
ROE = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= 100 × 1,006 ÷ 5,585 = 18.01%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，股東權益回報率為 Estée Lauder Cos. Inc. 惡化。 |
資產收益率 （ROA）
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| 總資產 | 23,415) | 20,910) | 21,971) | 17,781) | 13,156) | 12,567) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 4.30% | 11.43% | 13.06% | 3.85% | 13.57% | 8.82% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.13% | 12.58% | 11.99% | 10.79% | 3.39% | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 必需消費品 | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
ROA = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 總資產
= 100 × 1,006 ÷ 23,415 = 4.30%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的資產回報率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年惡化。 |