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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

US$22.49

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所得稅費用

Estée Lauder Cos. Inc.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

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已結束 12 個月 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
聯邦
外國
州/市/自治區/直轄市/
當前
聯邦
外國
州/市/自治區/直轄市/
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

實際所得稅稅率 (EITR)

Estée Lauder Cos. Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
按法定稅率繳納所得稅
州和地方所得稅，扣除聯邦稅收優惠
股票薪酬安排、超額稅收優惠、凈額
先前持有的權益法投資收益，DECIEM
GILTI，高稅收例外選擇，前幾年的調整
對外國業務徵稅
所得稅準備金調整
不可抵扣的商譽減值費用
其他，淨
實際稅率，在TCJA淨所得稅影響之前
TCJA淨所得稅影響
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Estée Lauder Cos. Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
薪酬相關費用
庫存陳舊和其他與庫存相關的儲備金
退休金義務
各種應計專案目前不可扣除
淨營業虧損、貸方和其他結轉
未確認的州稅收優惠和應計利息
租賃負債
研究相關費用
稅務值和財務報表值之間的其他差異
遞延所得稅資產總額
遞延所得稅資產的估值備抵
遞延所得稅資產
固定資產和無形資產
ROU 資產
在 DECIEM 的合夥權益
稅務值和財務報表值之間的其他差異
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

遞延所得稅資產和負債、分類

Estée Lauder Cos. Inc.、遞延所得稅資產負債分類

百萬美元

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
遞延所得稅資產（計入其他資產）
遞延所得稅負債（計入其他非流動負債）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Estée Lauder Cos. Inc.、財務報表調整

百萬美元

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
總資產調整
總資產 （調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產 （調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
股東權益調整，雅詩蘭黛公司
股東權益，雅詩蘭黛公司（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益，雅詩蘭黛公司（調整后）
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益調整
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

Estée Lauder Cos. Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Estée Lauder Cos. Inc.、調整后的財務比率

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率 （未經調整）
總資產周轉率 （經調整）
財務槓桿比率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產回報率 （ROA）
資產回報率 （未經調整）
資產回報率 （調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

Estée Lauder Cos. Inc.、財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

總資產周轉率 （經調整）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
總資產
活性比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 （經調整）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 （經調整） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
總資產
股東權益，雅詩蘭黛公司
償付能力比率
財務槓桿比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
調整后的股東權益，雅詩蘭黛公司
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益，雅詩蘭黛公司
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益
股東權益，雅詩蘭黛公司
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益
調整后的股東權益，雅詩蘭黛公司
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益 ÷ 調整后的股東權益，雅詩蘭黛公司
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （經調整）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 （調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 （調整后） = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =