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Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

US$22.49

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所得稅分析

Microsoft Excel

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所得稅費用

Hewlett Packard Enterprise Co.、所得稅費用、持續經營業務

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
美國聯邦稅
非美國稅費
州稅
當前
美國聯邦稅
非美國稅費
州稅
遞延
稅收準備金（福利）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年， Hewlett Packard Enterprise Co. 電流有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年略有增加。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2021年至2022年遞延 Hewlett Packard Enterprise Co. 有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。
稅收準備金（福利） 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 2021 年至 2022 年， Hewlett Packard Enterprise Co. 稅的準備金（福利）有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。

實際所得稅稅率 (EITR)

Hewlett Packard Enterprise Co.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
美國聯邦法定所得稅稅率
州所得稅，扣除聯邦稅收優惠
其他司法管轄區的稅率較低，凈額
估價備抵
美國永久分歧
美國研發信貸
不確定的稅收狀況
商譽減值
稅法變更
其他，淨
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

元件 描述 公司
實際稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 Hewlett Packard Enterprise Co.的實際稅率從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年上升，超過了2021年的水準。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Hewlett Packard Enterprise Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以百萬計

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
損失和貸方結轉
存貨估價
公司間預付款
保證
員工和退休人員福利
重組
遞延收入
無形資產
資本化研發
租賃負債
其他
遞延所得稅資產
估價備抵
扣除估值備抵後的遞延所得稅資產
外國子公司的未匯出收益
ROU 資產
固定資產
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產淨額及資產（負債）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 2021年至2022年和2022年至2023年， Hewlett Packard Enterprise Co. 遞延所得稅資產均有所下降。
扣除估值備抵後的遞延所得稅資產 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 2021年至2022年及2022年至2023年，扣除 Hewlett Packard Enterprise Co. 估值備抵后的遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產淨額及資產（負債） 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 2021年至2022年和2022年至2023年，遞延所得稅凈資產和 Hewlett Packard Enterprise Co. 資產（負債）均有所增加。

遞延所得稅資產和負債、分類

Hewlett Packard Enterprise Co.、遞延所得稅資產負債分類

以百萬計

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
遞延所得稅資產
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 2021年至2022年和2022年至2023年， Hewlett Packard Enterprise Co. 遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅負債 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 2021年至2022年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的遞延稅負債有所下降，但隨後在2022年至2023年略有增加。

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Hewlett Packard Enterprise Co.、財務報表調整

以百萬計

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
對總資產的調整
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產（調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
對 HPE 股東權益總額的調整
HPE 股東權益總額（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
HPE股東權益總額（調整后）
惠及應佔凈收益（虧損）的調整
歸屬於慧與的凈收益（虧損）（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於HPE的凈收益（虧損）（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

Hewlett Packard Enterprise Co.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Hewlett Packard Enterprise Co.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
淨利率比率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

財務比率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2021年至2022年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的凈利率（經調整）有所惡化，但隨後在2022年至2023年略有改善。
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年及2022年至2023年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的總資產周轉率（經調整）均有所改善。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2021年至2022年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後從2022年至2023年大幅下降。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2021 年至 2022 年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的股東權益回報率（調整后）惡化，但隨後在 2022 年至 2023 年略有改善。
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的資產回報率（調整后）有所惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，未達到2021年的水準。

Hewlett Packard Enterprise Co.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
HPE應占凈收益（虧損）
淨收入
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於慧與的調整后凈收益（虧損）
淨收入
獲利率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

2023 計算

1 淨利率比率 = 100 × HPE應占凈收益（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於慧與的調整后凈收益（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2021年至2022年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的凈利率（經調整）有所惡化，但隨後在2022年至2023年略有改善。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入
調整后總資產
活動率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

2023 計算

1 總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年及2022年至2023年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的總資產周轉率（經調整）均有所改善。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
總資產
HPE 股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后總資產
調整后的HPE股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

2023 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ HPE 股東權益總額
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的HPE股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2021年至2022年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後從2022年至2023年大幅下降。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
HPE應占凈收益（虧損）
HPE 股東權益總額
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於慧與的調整后凈收益（虧損）
調整后的HPE股東權益總額
獲利率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

2023 計算

1 ROE = 100 × HPE應占凈收益（虧損） ÷ HPE 股東權益總額
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於慧與的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后的HPE股東權益總額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2021 年至 2022 年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的股東權益回報率（調整后）惡化，但隨後在 2022 年至 2023 年略有改善。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2023年10月31日 2022年10月31日 2021年10月31日 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
HPE應占凈收益（虧損）
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於慧與的調整后凈收益（虧損）
調整后總資產
獲利率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

2023 計算

1 ROA = 100 × HPE應占凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於慧與的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年， Hewlett Packard Enterprise Co. 的資產回報率（調整后）有所惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，未達到2021年的水準。