盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Hubbell Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但長期而言有上升的趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現穩定增長，從28.94%上升至29.46%。2020年略有波動，並在年底降至28.89%。2021年則呈現下降趨勢，從28.58%降至27.46%。然而，2022年開始顯著回升，並在2023年達到最高點34.28%，顯示成本控制或產品定價策略的有效性。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2019年穩步增長，並在2020年經歷小幅波動。2021年也呈現下降趨勢，但降幅較小。2022年和2023年則呈現顯著上升，從12.87%增長至18.77%，表明營運效率的提升或銷售成本的降低。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與毛利率和營業獲利率大致一致。在2019年和2020年呈現波動，2021年略有下降，但在2022年和2023年顯著增長，從9.53%上升至13.22%。這表明公司在控制整體成本和費用方面取得了成功。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年和2020年初呈現增長，隨後在2020年下半年有所下降。2021年相對穩定，但在2022年和2023年顯著上升，從17.92%增長至25.31%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷增強。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2019年和2020年初呈現增長，隨後在2020年下半年有所下降。2021年相對穩定，但在2022年和2023年顯著上升，從7.56%增長至12.02%。這表明公司更有效地利用其資產來產生利潤。
總體而言，資料顯示公司在2022年和2023年盈利能力顯著提升，各項盈利能力比率均呈現上升趨勢。這可能歸因於成本控制、營運效率提升、產品定價策略的調整或其他有利的市場條件。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Hubbell Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 487,400) | 496,200) | 448,300) | 366,800) | 398,500) | 383,200) | 323,100) | 289,900) | 301,100) | 298,300) | 262,200) | 285,700) | 329,600) | 280,500) | 313,500) | 326,000) | 362,000) | 357,400) | 307,300) | ||||||
| 淨銷售額 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.28% | 32.96% | 31.45% | 29.74% | 28.89% | 28.23% | 27.59% | 27.46% | 27.77% | 28.28% | 28.58% | 28.89% | 29.39% | 29.49% | 29.58% | 29.46% | 29.09% | 28.96% | 28.94% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × (487,400 + 496,200 + 448,300 + 366,800)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 34.28%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年呈現波動上升的趨勢，從第一季的307,300千美元增長到第四季的326,000千美元。2020年則顯示出下降趨勢，尤其是在第二季，降至280,500千美元。2020年第三季有所反彈，但第四季再次下降。2021年毛利維持相對穩定的水平，在各季度之間波動較小。進入2022年，毛利顯著增長，尤其是在第二和第三季度，達到383,200千美元和398,500千美元。2023年繼續保持增長趨勢，並在第二和第三季度達到高峰，分別為496,200千美元和487,400千美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的趨勢與毛利相似，在2019年呈現增長，隨後在2020年下降。2021年淨銷售額相對穩定，但略有增長。2022年淨銷售額大幅增長，從第一季的1,156,100千美元增長到第四季的1,285,400千美元。2023年繼續保持增長勢頭，並在第二和第三季度達到高峰，分別為1,365,900千美元和1,375,800千美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年和2020年上半年相對穩定，維持在28%至30%之間。2020年下半年，毛利率比率略有下降。2021年毛利率比率呈現持續下降趨勢，從第一季的28.58%下降到第四季的27.46%。然而，2022年毛利率比率開始回升，並在2023年顯著提高，從第一季的28.23%增長到第三季的34.28%。這表明成本控制或產品組合的變化可能對盈利能力產生了積極影響。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段相對疲軟的時期，隨後在2021年趨於穩定，並在2022年和2023年顯著改善。淨銷售額和毛利的增長，以及毛利率比率的提高，表明業務表現正在改善。
營業獲利率
Hubbell Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 276,300) | 287,800) | 248,800) | 172,000) | 203,600) | 190,600) | 142,900) | 134,300) | 145,900) | 142,200) | 109,900) | 119,800) | 162,900) | 131,500) | 118,800) | 135,900) | 172,900) | 166,900) | 120,900) | ||||||
| 淨銷售額 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 18.77% | 17.59% | 16.05% | 14.33% | 13.91% | 13.35% | 12.87% | 12.69% | 12.53% | 12.86% | 12.93% | 12.73% | 12.92% | 12.86% | 12.94% | 12.99% | 12.90% | 12.77% | 12.63% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023
+ 營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022)
÷ (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × (276,300 + 287,800 + 248,800 + 172,000)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 18.77%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2019年，營業利潤呈現波動，從第一季的120,900千美元增長至第二季的166,900千美元，第三季略有上升至172,900千美元，第四季則下降至135,900千美元。2020年，營業利潤在第一季下降至118,800千美元，隨後在第三季達到162,900千美元的高點，但年末回落至119,800千美元。2021年，營業利潤相對穩定，在各季度之間變化不大，大致維持在109,900千美元至145,900千美元之間。進入2022年，營業利潤顯著增長，從第一季的142,900千美元逐步上升至第四季的248,800千美元。2023年上半年繼續保持增長勢頭，達到287,800千美元，但第三季略有回落至276,300千美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年上半年呈現增長趨勢，從第一季的1,087,300千美元增長至第二季的1,196,400千美元，第三季略有增長，第四季則有所下降。2020年，淨銷售額在第一季略有下降，第二季大幅下降至949,200千美元，隨後在第三季有所回升，但年末仍未恢復至2019年同期水平。2021年，淨銷售額逐步回升，各季度之間變化不大，大致維持在956,300千美元至1,100,100千美元之間。2022年，淨銷售額顯著增長，從第一季的1,156,100千美元逐步上升至第四季的1,285,400千美元。2023年上半年繼續保持增長勢頭，達到1,365,900千美元和1,375,800千美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年保持在相對穩定的水平，大致在12.63%至12.99%之間。2020年，營業獲利率略有下降，但仍維持在12.73%至12.94%之間。2021年，營業獲利率出現波動，從第一季的12.93%下降至第三季的12.53%，第四季回升至12.69%。2022年，營業獲利率顯著提升，從第一季的12.87%逐步上升至第四季的16.05%。2023年上半年繼續保持增長勢頭，達到17.59%和18.77%。
總體而言，數據顯示營業利潤和淨銷售額在2022年和2023年呈現顯著增長趨勢，而營業獲利率也隨之提高。儘管在某些季度出現波動，但整體趨勢表明盈利能力有所改善。
淨獲利率
Hubbell Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| 淨銷售額 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 13.22% | 12.19% | 10.79% | 11.03% | 11.58% | 11.49% | 11.42% | 9.53% | 8.78% | 8.70% | 8.73% | 8.39% | 8.75% | 9.11% | 8.79% | 8.73% | 8.36% | 8.03% | 8.17% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q4 2022)
÷ (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 13.22%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤
- 凈利潤在2019年呈現波動上升的趨勢，從第一季度的72,300千美元增長到第三季度的130,700千美元，第四季度略有回落至101,900千美元。2020年，凈利潤受到一定影響，在各季度間波動較大，但總體維持在相對穩定的水平。2021年，凈利潤持續增長，並在第四季度達到117,600千美元。2022年，凈利潤顯著提升，尤其在第一季度達到180,200千美元的峰值，但隨後各季度有所回落。2023年，凈利潤再次呈現增長趨勢，在第二季度達到206,800千美元，第三季度略有下降至200,100千美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年上半年呈現增長趨勢，但在下半年有所下降。2020年上半年銷售額大幅下降，但在下半年有所恢復。2021年，淨銷售額保持相對穩定的增長趨勢。2022年，淨銷售額顯著增長，各季度均超過115,6100千美元，並在第二季度達到131,6200千美元的峰值。2023年，淨銷售額繼續保持增長，並在第二季度達到137,5800千美元的峰值。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現小幅波動上升的趨勢，從第一季度的8.17%增長到第四季度的8.73%。2020年，淨獲利率略有提升，並在第二季度達到9.11%的峰值。2021年，淨獲利率保持相對穩定，在各季度間波動較小。2022年，淨獲利率顯著提升，尤其在第一季度達到11.42%的峰值，隨後各季度維持在較高水平。2023年，淨獲利率持續提升，在第三季度達到13.22%的峰值，顯示盈利能力進一步增強。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，凈利潤和淨銷售額均呈現波動增長的趨勢。尤其在2022年和2023年，凈利潤和淨銷售額均有顯著提升，且淨獲利率也隨之提高，表明公司的盈利能力得到了有效改善。
股東權益回報率 （ROE）
Hubbell Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| Total Hubbell Incorporated 股東權益 | 2,739,100) | 2,620,700) | 2,472,700) | 2,360,900) | 2,318,700) | 2,256,900) | 2,213,300) | 2,229,800) | 2,168,800) | 2,125,700) | 2,082,700) | 2,070,000) | 2,016,800) | 1,959,900) | 1,914,900) | 1,947,100) | 1,903,100) | 1,835,900) | 1,808,100) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 25.31% | 24.13% | 22.15% | 23.12% | 24.10% | 23.40% | 22.68% | 17.92% | 16.73% | 17.01% | 16.99% | 16.97% | 18.45% | 20.19% | 21.08% | 20.59% | 20.34% | 20.15% | 20.70% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q4 2022)
÷ Total Hubbell Incorporated 股東權益
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ 2,739,100 = 25.31%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，淨利潤從第一季度到第三季度逐步增加，但在第四季度有所下降。2020年，淨利潤的增長趨勢相對平緩，且在各個季度間的波動幅度較小。進入2021年，淨利潤再次呈現增長趨勢，並在第四季度達到較高的水平。2022年，淨利潤在各個季度間的波動較大，但總體上保持在較高的水平。2023年，淨利潤持續增長，並在第二季度達到峰值，隨後略有回落。
- 股東權益
- 公司的總股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。雖然各個季度之間存在小幅波動，但總體而言，股東權益的增長是穩定的。這種增長可能反映了公司盈利能力的提升以及資本積累的結果。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在觀察期內也呈現波動的趨勢。在2019年和2020年，ROE 保持在相對穩定的水平，大致在20%左右。2021年，ROE 略有下降，但仍保持在16%至18%的區間。2022年，ROE 顯著提升，並在2022年第四季度達到峰值。2023年，ROE 繼續保持在高位，並在第二季度達到最高點。ROE 的變化與淨利潤的變化趨勢基本一致，表明公司的盈利能力對股東權益的回報產生了重要影響。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內保持了盈利能力和股東權益的增長。淨利潤和股東權益的波動可能受到宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身經營策略等因素的影響。ROE 的變化反映了公司利用股東權益創造利潤的能力，其持續提升表明公司在提高盈利效率方面取得了一定的成效。
資產回報率 （ROA）
Hubbell Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| 總資產 | 5,768,300) | 5,640,900) | 5,480,800) | 5,402,600) | 5,338,400) | 5,238,200) | 5,169,700) | 5,281,500) | 5,241,700) | 5,172,800) | 5,292,900) | 5,085,100) | 4,877,100) | 5,058,700) | 4,959,100) | 4,903,000) | 5,074,300) | 5,036,000) | 4,976,100) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.02% | 11.21% | 9.99% | 10.10% | 10.47% | 10.08% | 9.71% | 7.56% | 6.92% | 6.99% | 6.69% | 6.91% | 7.63% | 7.82% | 8.14% | 8.18% | 7.63% | 7.35% | 7.52% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ 5,768,300 = 12.02%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，淨利潤從第一季度到第三季度逐步增加，但在第四季度有所下降。2020年的淨利潤表現相對穩定，但整體水平低於2019年的高峰。進入2021年，淨利潤再次呈現增長趨勢，並在第四季度達到較高的水平。2022年，淨利潤在各個季度間波動較大，但總體而言，年度淨利潤較2021年有所增長。2023年上半年淨利潤持續攀升，第三季度略有回落，但仍維持在較高水平。
- 總資產
- 總資產在觀察期內呈現緩慢增長趨勢。從2019年到2023年，總資產規模從約497萬美元增加到約577萬美元。雖然各個季度之間存在小幅波動，但整體趨勢是向上的。
- 資產收益率 (ROA)
- 資產收益率 (ROA) 的變化與淨利潤的變化呈現一定的相關性。ROA在2019年和2021年均有提升，與淨利潤的增長相符。2020年ROA相對較低，與淨利潤水平一致。2022年和2023年，ROA持續上升，表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。值得注意的是，2022年和2023年的ROA顯著高於前幾年，可能反映了公司在提高資產利用效率方面的努力。
總體而言，數據顯示公司在淨利潤和資產規模上均呈現增長趨勢。ROA的提升表明公司在提高盈利能力方面取得了進展。然而，淨利潤的波動性值得關注，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。