盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
RTX Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年呈現穩定上升趨勢，從19.94%增至20.49%，隨後略有回落至20.38%。2023年則開始明顯下降，最低點落在2023年12月31日的16.38%。然而，在2024年及2025年，毛利率比率呈現回升趨勢，並在2025年12月31日達到20.08%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2022年逐步提升，從7.75%增至8.07%。2023年同樣經歷了顯著下降，最低點為2023年12月31日的3.94%。隨後，營業獲利率在2024年及2025年逐步回升，並在2025年12月31日達到10.5%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與毛利率和營業獲利率大致一致。2022年呈現上升趨勢，從6.47%增至7.75%。2023年則大幅下降，最低點為2023年12月31日的3.12%。2024年及2025年，淨獲利率呈現回升，並在2025年12月31日達到7.6%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2022年呈現穩定增長，從5.79%增至7.61%。2023年出現明顯下滑，最低點為2023年12月31日的3.83%。隨後，ROE在2024年及2025年逐步回升，並在2025年12月31日達到10.32%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與其他盈利能力比率相似，在2022年逐步提升，從2.63%增至3.43%。2023年則大幅下降，最低點為2023年12月31日的1.4%。2024年及2025年，ROA呈現回升，並在2025年12月31日達到3.94%。
總體而言，觀察期間內，各項盈利能力比率在2023年經歷了明顯的下滑，但在2024年和2025年呈現了恢復和增長趨勢。這種波動可能反映了外部市場環境的變化，或是公司內部經營策略的調整。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
RTX Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025)
÷ (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利率
- 在2022年，毛利率呈現穩定增長趨勢，從2022年3月31日的3156百萬美元增長至2022年12月31日的3567百萬美元。然而，2023年初出現顯著下降，降至714百萬美元，隨後在2023年12月31日回升至4009百萬美元。此後，毛利率持續增長，並在2025年12月31日達到最高點4717百萬美元。整體而言，毛利率呈現波動上升的趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2022年呈現持續增長趨勢，從2022年3月31日的15716百萬美元增長至2022年12月31日的18093百萬美元。2023年3月31日出現下降，降至17214百萬美元，但隨後在2023年12月31日大幅回升至19927百萬美元。此後，淨銷售額持續增長，並在2025年12月31日達到最高點24238百萬美元。整體而言，淨銷售額呈現波動上升的趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年相對穩定，在19.94%到20.49%之間波動。2023年，毛利率比率顯著下降，降至17.36%，之後逐步回升，但始終低於2022年的水平。2024年，毛利率比率開始回升，並在2025年達到20.08%，接近2022年的水平。整體而言，毛利率比率呈現先降後升的趨勢，但增長幅度相對較小。
總體而言，數據顯示淨銷售額和毛利率均呈現波動上升的趨勢，但毛利率比率的增長相對緩慢。2023年出現了明顯的轉折點，淨銷售額和毛利率均有所下降，毛利率比率則大幅下降。隨後，這些指標均呈現恢復和增長趨勢。
營業獲利率
RTX Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤（虧損）Q4 2025
+ 營業利潤（虧損）Q3 2025
+ 營業利潤（虧損）Q2 2025
+ 營業利潤（虧損）Q1 2025)
÷ (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個企業在一段時間內的財務表現變化。
- 營業利潤（虧損）
- 在2022年，營業利潤呈現穩定增長趨勢，從2022年3月31日的1080百萬美元增長到2022年12月31日的1501百萬美元。 2023年初，營業利潤繼續增長至1652百萬美元，但在2023年6月30日略有下降至1458百萬美元。 隨後，在2023年9月30日出現顯著的虧損，為-1396百萬美元，但迅速在2023年12月31日恢復正利潤，達到1847百萬美元。 此後，營業利潤持續增長，並在2025年12月31日達到峰值2596百萬美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2022年呈現持續增長趨勢，從2022年3月31日的15716百萬美元增長到2022年12月31日的18093百萬美元。 2023年3月31日，淨銷售額略有下降至17214百萬美元，但在2023年6月30日回升至18315百萬美元。 2023年9月30日，淨銷售額大幅下降至13464百萬美元，與營業利潤的下降趨勢一致。 隨後，淨銷售額迅速反彈，並在2024年12月31日達到21623百萬美元，並持續增長至2025年12月31日的24238百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年保持在相對穩定的水平，從2022年3月31日的7.75%增長到2022年12月31日的8.07%。 2023年3月31日，營業獲利率進一步提高至8.73%，但在2023年6月30日略有下降至8.63%。 2023年9月30日，營業獲利率大幅下降至4.79%，反映了淨銷售額和營業利潤的同時下降。 此後，營業獲利率逐步回升，並在2025年12月31日達到10.5%，為觀察期內最高點。
總體而言，數據顯示該企業的淨銷售額和營業利潤在觀察期內經歷了波動，特別是在2023年9月30日出現了顯著的下降。然而，企業在之後迅速恢復，並在2025年實現了顯著增長。營業獲利率的變化與淨銷售額和營業利潤的變化趨勢一致，反映了企業盈利能力的變化。
淨獲利率
RTX Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2025)
÷ (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於普通股股東的淨收益呈現波動趨勢。在2022年，淨收益持續增長，從第一季度的10.84億美元增長到第四季度的14.22億美元。2023年第一季度維持在14.26億美元的水平，但第二季度下降至13.27億美元，第三季度出現顯著虧損，為-9.84億美元，第四季度回升至14.26億美元。進入2024年，淨收益持續增長，並在2025年上半年達到高峰，分別為16.57億美元和19.18億美元，但年末略有回落至16.22億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2022年呈現穩定增長趨勢，從第一季度的157.16億美元增長到第四季度的180.93億美元。2023年第二季度達到峰值183.15億美元，但第三季度大幅下降至134.64億美元，第四季度強勁反彈至199.27億美元。2024年和2025年，淨銷售額持續增長，並在2025年第四季度達到242.38億美元的高點。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年相對穩定，在6.47%到7.75%之間波動。2023年，淨獲利率大幅下降，第三季度僅為4.76%，第四季度為4.64%。2024年第一季度進一步下降至4.9%，第二季度則降至3.12%。隨後，淨獲利率逐步回升，在2025年達到7.35%至7.67%的水平。
整體而言，淨銷售額的增長並未完全轉化為淨收益的增長。儘管淨銷售額在大部分時間內呈現增長趨勢，但淨獲利率的波動表明成本控制或定價策略可能存在變化。2023年第三季度的淨收益大幅下降與淨銷售額的同時下降以及淨獲利率的顯著降低密切相關。2024年和2025年的數據顯示，淨獲利率的改善與淨收益的增長相伴，表明公司可能採取了措施來提高盈利能力。
股東權益回報率 （ROE）
RTX Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於普通股股東的淨收益呈現波動趨勢。在2022年，淨收益持續增長，從第一季度的1084百萬美元增長到第四季度的1422百萬美元。2023年上半年維持在相對高位，但第三季度出現顯著的虧損，為-984百萬美元，隨後在第四季度迅速反彈至1426百萬美元。此後，淨收益在2024年和2025年持續波動，並呈現整體上升趨勢，2025年第四季度達到1622百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2022年經歷了先下降後上升的過程，從第一季度的72462百萬美元下降到第二季度的70441百萬美元，隨後在年底回升至72632百萬美元。2023年，股東權益持續下降，尤其在第三季度和第四季度分別降至69596百萬美元和59798百萬美元。2024年股東權益呈現小幅波動，並在2025年逐步增加，至第四季度達到65245百萬美元。
股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收益的趨勢密切相關。ROE在2022年呈現上升趨勢，從第一季度的5.79%增長到第四季度的7.16%。2023年，ROE受到淨收益波動的影響，第三季度大幅下降至4.59%，第四季度回升至5.34%。2024年和2025年，ROE呈現波動上升的趨勢，2025年第四季度達到10.32%，為觀察期內最高點。
- 綜合觀察
- 數據顯示，淨收益和ROE的波動性較大，可能受到外部環境或公司內部策略調整的影響。股東權益的下降在一定程度上可能與淨收益的波動有關，也可能受到其他因素的影響，例如股利分配或股份回購。儘管股東權益在後期有所回升，但仍需持續關注其變化趨勢。
總體而言，數據呈現出一個動態變化的財務狀況，需要進一步分析相關的財務報表和業務數據，才能更全面地了解公司的經營情況和發展前景。
資產回報率 （ROA）
RTX Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於普通股股東的淨收益呈現波動趨勢。在2022年，淨收益持續增長，從第一季度的1084百萬美元增長到第四季度的1422百萬美元。2023年第二季度略有下降至1327百萬美元，但隨後在第三季度出現顯著的負轉，錄得-984百萬美元的虧損。此後，淨收益迅速反彈，並在2024年第一季度達到1709百萬美元的高點。雖然2024年第二季度有所回落，但隨後幾個季度再次呈現增長，至2025年第二季度達到1918百萬美元，最後在2025年第四季度回落至1622百萬美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內相對穩定。從2022年第一季度到2023年第二季度，總資產略有下降，但隨後在2023年第三季度開始緩慢增長，並在2025年第四季度達到171079百萬美元的峰值。整體而言，總資產的變化幅度較小，表明公司資產規模保持相對穩定。
- ROA（資產報酬率）
- ROA的變化與淨收益的趨勢密切相關。在淨收益增長的2022年，ROA也呈現上升趨勢，從2.63%增長到3.27%。2023年第三季度淨收益出現虧損時，ROA也降至1.96%。隨後，ROA隨著淨收益的恢復而顯著提升，在2025年第二季度達到3.91%的高點，並在2025年第四季度回落至3.94%。ROA的波動表明公司利用其資產產生利潤的能力受到淨收益的直接影響。
總體而言，數據顯示公司在淨收益和ROA方面存在明顯的週期性波動。儘管總資產保持相對穩定，但淨收益的變化對ROA產生了顯著影響。需要進一步分析導致淨收益波動的具體原因，以評估公司盈利能力的長期可持續性。