盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
GE Aerospace、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
毛利率與營業獲利率在觀察期間呈現明顯的上升趨勢。毛利率在2022年至2023年上半年維持在23%至25%之間，隨後在2024年起顯著提升，自2024年3月的22.97%逐步攀升，至2025年第三季達到峰值32.16%，隨後穩定在31%以上。營業獲利率的增長幅度更為劇烈，2022年至2023年期間僅在6%至8%之間波動，但從2024年第一季的10.44%開始快速成長，至2025年第三季達到26.24%的高點，顯示其營運效率與成本控制能力顯著提升。
- 獲利能力分析
- 毛利率由早期的24%水準提升至31%以上，顯示產品附加價值增加或生產成本降低。
- 營業獲利率在2024年後出現爆發式增長，最終穩定在25%左右，遠高於前期水平。
淨獲利率與資產回報率顯示出強烈的轉虧為盈趨勢。2022年大部分時間淨獲利率為負值，直到2023年轉正並維持在12%至15%之間。雖然2024年第一季出現短期下滑至5.96%，但隨後迅速回升，於2025年至2026年期間穩定在19%至20%的高位。與此對應，資產回報率（ROA）也由2022年的負值逐步恢復，並在2025年後穩定增長至6.7%左右。
- 資本回報表現
- 淨獲利率從2022年的負值轉向20%的穩定高成長區間。
- 資產回報率（ROA）呈現穩步回升，由負值成長至6.72%，顯示資產利用效率持續改善。
股東權益回報率（ROE）呈現最為顯著的增長軌跡。該指標在2022年處於負值，至2023年大幅反彈至30%以上，隨後在2024年第一季回落至11.77%。然而，從2024年第二季起，ROE進入持續加速增長的階段，由25.51%一路攀升，至2026年第一季達到47.79%的最高水準，顯示公司對於股東資本的運用效率極大化。
- ROE 變動趨勢
- 經歷由負值轉正的劇烈波動後，進入長期上升通道。
- 最終回報率接近48%，顯示極強的資本獲利能力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
GE Aerospace、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 銷售毛利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 設備和服務銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (銷售毛利潤Q1 2026
+ 銷售毛利潤Q4 2025
+ 銷售毛利潤Q3 2025
+ 銷售毛利潤Q2 2025)
÷ (設備和服務銷售Q1 2026
+ 設備和服務銷售Q4 2025
+ 設備和服務銷售Q3 2025
+ 設備和服務銷售Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析針對設備和服務銷售、銷售毛利潤及毛利率比率之季度趨勢進行評估。
- 設備和服務銷售趨勢
- 銷售額在2022年呈現增長態勢，於2022年12月31日達到21,012百萬美元的峰值。隨後在2023年與2024年出現顯著下降，2024年3月31日跌至8,076百萬美元的低點。自2024年第二季度起，銷售額恢復穩步增長，並預計在2025年第四季度達到11,866百萬美元，隨後在2026年第一季度小幅回調至11,614百萬美元。
- 銷售毛利潤表現
- 毛利潤的絕對值走勢與銷售額高度正相關。2022年第四季度錄得最高值5,545百萬美元，隨後在2024年第一季度下降至2,330百萬美元。然而，從2024年第二季度開始，毛利潤呈現持續上升趨勢，預計將在2026年第一季度達到3,692百萬美元。
- 毛利率比率分析
- 毛利率在2022年至2023年期間波動較小，維持在21.95%至25.22%之間，並在2023年12月31日觸底。自2024年起，毛利率出現顯著的結構性提升，從2024年第一季度的22.97%快速攀升，於2025年第三季度達到32.16%的最高點，隨後在2026年第一季度維持在31.25%的高位。這顯示儘管銷售規模較2022年有所縮減，但獲利效率得到了大幅改善。
綜合分析顯示，該業務在經歷銷售規模的調整後，透過提升毛利率成功改善了獲利能力，呈現出從規模擴張轉向效率導向的經營模式。
營業獲利率
GE Aerospace、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 設備和服務銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (設備和服務銷售Q1 2026
+ 設備和服務銷售Q4 2025
+ 設備和服務銷售Q3 2025
+ 設備和服務銷售Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
營業利潤在分析期間呈現顯著且持續的增長趨勢。從2022年第一季的1.75億美元逐步攀升，至2026年第一季達到28.91億美元。儘管在2022年與2024年之間存在季度性波動，但整體增長軌跡保持穩定向上。
- 銷售規模變動
- 設備和服務銷售額在2022年至2023年間維持在較高水平，最高達210.12億美元。然而，從2024年第一季起，銷售數值出現大幅下降，跌至80.76億美元，隨後緩步回升至2026年第一季的116.14億美元。此現象顯示其營收結構或計算口徑在2024年初發生了重大調整。
- 獲利能力分析
- 營業獲利率呈現劇烈上升趨勢。2022年至2023年期間，獲利率維持在6.05%至8.49%的區間。進入2024年後，獲利率迅速攀升，從第一季的10.44%增加至第四季的23.29%，並在2025年至2026年間穩定在25%至26%的高位。
- 經營效率洞見
- 資料顯示出明顯的獲利結構轉型：在2024年銷售額大幅下降的同時，營業利潤反而持續增加且獲利率倍增。這表明其經營模式已從追求營收規模轉向追求高附加價值，或透過優化成本結構顯著提升了營運效率。
淨獲利率
GE Aerospace、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 設備和服務銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於公司的凈收入（虧損）Q1 2026
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q2 2025)
÷ (設備和服務銷售Q1 2026
+ 設備和服務銷售Q4 2025
+ 設備和服務銷售Q3 2025
+ 設備和服務銷售Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務數據顯示，該業務在分析期間內經歷了從虧損轉向穩定獲利的顯著轉型，且經營效率大幅提升。
- 獲利能力趨勢
- 淨收入在 2022 年前三季持續處於虧損狀態，最低於 2022 年第三季的 -1.65 億美元。隨後在 2022 年第四季轉為正值，並在 2023 年第一季達到 75.06 億美元的峰值。自 2024 年起，淨收入進入穩定的成長階段，季度獲利維持在 12 億至 25 億美元之間，顯示盈利能力已達成結構性改善。
- 營收規模變動
- 設備和服務銷售額在 2022 年至 2023 年間維持較高基數，最高於 2022 年第四季的 210.12 億美元。然而，從 2024 年第一季開始，營收基數顯著下降至 80 億美元量級，隨後呈現穩步回升的趨勢，至 2025 年第四季及 2026 年第一季已回升至 116 億美元左右。此變動模式顯示業務規模在 2024 年初發生了顯著調整，但隨後保持增長動能。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率呈現明顯的上升軌跡。2022 年獲利率為負值，最低降至 -8.1%。2023 年獲利率迅速反彈至 12% 至 15% 區間。儘管 2024 年第一季獲利率回落至 5.96%，但隨後季度持續攀升，並從 2024 年第四季起穩定在 19% 至 20% 的高位。這表明在營收基數調整後，獲利品質與成本控制能力得到了顯著強化。
股東權益回報率 （ROE）
GE Aerospace、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (歸屬於公司的凈收入（虧損）Q1 2026
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在 2022 年前三季處於虧損狀態，隨後於 2022 年第四季轉為正值。2023 年第一季出現顯著的獲利峰值，單季淨收入達 75.06 億美元。此後，獲利能力進入相對穩定的成長階段，自 2024 年起，單季淨收入維持在 12 億至 25 億美元之間，顯示公司已擺脫早期虧損並建立穩定的獲利模式。
- 獲利模式轉變
- 淨收入從 2022 年的負值轉向持續正值，呈現明顯的財務恢復趨勢，且獲利規模在 2024 年後趨於平穩增長。
股東權益呈現長期下降趨勢。從 2022 年第一季的 390.05 億美元逐步遞減，其中在 2024 年第二季出現劇烈下滑，數值從 298.55 億美元驟降至 185.98 億美元。隨後，股東權益在 180 億至 190 億美元的區間內窄幅波動，未能恢復至先前水平。
- 資本基數變動
- 股東權益的顯著縮減，特別是 2024 年中期的急劇下降，顯示資本結構發生重大調整。
股東權益報酬率（ROE）隨獲利恢復與權益基數下降而大幅攀升。ROE 從 2022 年的負值起步，在 2023 年迅速回升至 30% 以上。進入 2024 年至 2026 年第一季，ROE 持續呈現上升趨勢，最終達到 47.79%。
- 資本效率分析
- ROE 的持續增長是由於淨收入的穩定維持與股東權益的顯著下降共同驅動，反映出資本利用效率的大幅提升。
資產回報率 （ROA）
GE Aerospace、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (歸屬於公司的凈收入（虧損）Q1 2026
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於公司的凈收入（虧損）Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在分析期間內呈現先虧損後轉正並逐步趨於穩定的增長態勢。2022 年前三季處於負值，隨後在 2022 年第四季轉為正值。2023 年第一季淨收入達到 75.06 億美元的峰值，之後雖有所回落，但自 2024 年起展現穩步上升的趨勢，預期在 2025 年至 2026 年間維持在 19 億至 25 億美元之間。
- 資產規模變動
- 總資產在觀察期間內整體呈下降趨勢。資產規模從 2022 年第一季的 1,919.6 億美元逐步降低。其中，2024 年第二季出現顯著的規模縮減，由 1,639.4 億美元降至 1,231.9 億美元，隨後在 1,230 億至 1,300 億美元區間內小幅波動。
- 資產回報率（ROA）趨勢
- ROA 從 2022 年的負值轉為正值。在 2023 年達到初步高點後，於 2024 年第一季回落至 2.14%。然而，隨後 ROA 呈現持續且穩定的增長，從 2024 年第二季的 3.85% 逐步攀升至 2026 年第一季的 6.72%。
綜合觀察，儘管總資產規模在縮減，但淨收入的穩定增長與 ROA 的持續提升，顯示在資產精簡的過程中，經營效率與獲利能力得到了顯著改善，資產利用率呈正向發展。