總資產周轉率
自 2005 年起
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計算
Mosaic Co.、總資產周轉率、長期趨勢計算
| 總資產周轉率 | = | 淨銷售額1 | ÷ | 總資產1 | |
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| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
1 以千美元計
- 分析範圍與數據說明
- 所提供的數據集以年度為單位，包含淨銷售額、總資產以及總資產周轉率三項財務指標。單位皆以千美元計，而淨銷售額與總資產分別以年度末或指定日期的值呈現。空白值代表資料缺失。以下分析聚焦於三項指標在長期的變動趨勢、相互關聯性以及可能的營運含意，並以第三人稱客觀敘述其模式與洞見。
- 淨銷售額趨勢與模式
- 淨銷售額自2005年至2009年呈現快速成長，從約4.40億美元增長至約10.30億美元，顯示在該期期內的規模成長與市場需求高點。2009至2010年間出現顯著回落，銷售額降至約6.76億美元，顯示在短期內受到衝擊或策略調整的影響。之後於2011-2012年間再度攀升，分別約9.94億與11.11億美元，創下新高，顯示市場機會與產能配置在此階段回復。2013-2016年間出現回落，至約7.16億美元，顯示成長動能再度放緩。2017-2021年間逐步反彈，於2021年達到約12.36億美元，為整個期間的最高點，顯示長期規模擴張與潛在市場需求的再起。整體而言，該指標呈現多次的循環性波動，但長期走勢偏向增長，且在2021年創下新高，顯示在結構性成長與周期性波動間的交替影響。若以年複合成長率觀察，2005-2021年的淨銷售額年增長約介於6-7%左右的水平，顯示長期增長力道，但伴隨明顯的年度波動。
- 總資產變動與結構觀察
- 總資產自2005年起呈現穩健的成長趨勢，於2007-2011年間增幅顯著，2008-2009年尤為明顯，顯示資本支出與資產配置在此階段的放大效應。2013-2014年資產持續上升，抵達近18.3億美元水準。2015-2016間出現短暫回落，但2017年後再度加速成長，2018-2021年間維持上升，於2021年達到約22.0億美元，較2005年成長近一倍以上。此長期上升趨勢顯示資產基礎擴張與營運規模的同步性，並支撐長期的銷售規模增長，但也意味著資本密集度提升，需配合現金流與回收期管理以維持資產配置的效率。
- 總資產周轉率趨勢與效率觀察
- 資產周轉率在2005-2009年間快速攀升，2008年達到0.83的高點，顯示資產投入能高效轉化為銷售。2010年出現急速下滑至約0.53，反映資產基礎擴張速度超越銷售增長，短期內運用效率下降。之後2011-2012年回升至0.63-0.67區間，顯示部分改善，但2013-2016年間持續走低，最低點出現在2017年約0.40，顯示資產增長未能同步帶動銷售增長的情況。2018-2021年間有所回升，2021年為0.56，仍未回到2008年的高位。整體而言，長期趨勢呈現先提升後回落再回升的波動格局，資產成長在中後期曾壓低周轉率的水準，顯示提升營運效率需要同時管理資產增長與銷售增長的時序性與規模配比。
- 洞察與潛在推論
- 整體觀察顯示長期層面上的淨銷售成長與資產增長大致呈現協同性，長期動能支持規模擴張與現金回流的正向循環。然而，2010年代中後期資產基礎的快速擴張超過銷售增長，導致資產周轉率的持續下滑，顯示資本投入與產出之間出現時序性不匹配。若以營運效率為核心，需聚焦於提升資產利用效率的策略，例如調整資產結構、加快現金轉化速度或提升單位資產的邊際貢獻。2021年的銷售大幅增長伴隨資產繼續擴張，顯示出潛在的規模效應與量價，然而在周轉率層面仍需警覺資產增長若難以被銷售增長持續帶動，效率提升將持續承受壓力。總體而言，長期上看，銷售與資產的增長趨勢具有方向性的一致性，但短-中期的效率波動提示需要更精準的資本配置與營運管理以達到穩健的資產周轉水平。
與競爭對手的比較
Mosaic Co.、總資產周轉率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
與工業部門的比較： 化學藥品
Mosaic Co.、總資產周轉率、長期趨勢，與工業部門相比： 化學藥品
| Mosaic Co. | 化學藥品 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).
與行業的比較： 材料
Mosaic Co.、總資產周轉率、長期趨勢，與行業相比： 材料
| Mosaic Co. | 材料 | |
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| 2021年12月31日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-05-31), 10-K (報告日期： 2012-05-31), 10-K (報告日期： 2011-05-31), 10-K (報告日期： 2010-05-31), 10-K (報告日期： 2009-05-31), 10-K (報告日期： 2008-05-31), 10-K (報告日期： 2007-05-31), 10-K (報告日期： 2006-05-31), 10-K (報告日期： 2005-05-31).