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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Align Technology Inc.、凈利潤調整
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 稅後未實現投資收益（損失）的變化 | ||||||
| 淨利潤（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 從2018年至2022年，淨收入呈現顯著的波動。2018年和2019年，淨收入分別為400,235千美元和442,776千美元，增長趨勢溫和。然而，2020年淨收入大幅增長至1,775,888千美元，增長幅度顯著。隨後，2021年淨收入下降至772,020千美元，降幅較大。2022年淨收入進一步下降至361,573千美元，為觀察期內最低水平。
- 調整后凈收入
- 調整后凈收入的趨勢與淨收入大致相同。2018年和2019年，調整后凈收入分別為400,521千美元和443,075千美元，增長趨勢平穩。2020年調整后凈收入大幅增長至1,775,694千美元，與淨收入的增長趨勢一致。2021年調整后凈收入下降至771,525千美元，與淨收入的下降趨勢相符。2022年調整后凈收入進一步下降至358,443千美元，同樣為觀察期內最低水平。調整后凈收入與淨收入的數值非常接近，差異不大。
總體而言，資料顯示在2020年經歷了顯著的增長，隨後在2021年和2022年出現了顯著的下降。這種波動可能與外部市場環境、公司策略調整或其他影響公司營運的因素有關。需要進一步分析其他財務數據和相關資訊，才能更深入地了解這些變動的原因。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Align Technology Inc.、調整后的獲利率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動。2018年和2019年的淨獲利率相對穩定，分別為20.35%和18.4%。2020年出現顯著增長，達到71.84%，但隨後在2021年回落至19.53%，並在2022年進一步下降至9.68%。調整后的淨利率比率的趨勢與淨獲利率相似，也顯示了2020年的峰值和之後的下降。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2018年和2019年之間保持相對穩定，約為32%。2020年大幅增長至54.92%，但隨後在2021年大幅下降至21.31%，並在2022年降至10.04%。調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整的回報率一致，差異不大。
- 資產回報率
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似。2018年和2019年的資產回報率分別為19.5%和17.71%。2020年大幅增長至36.77%，但在2021年降至12.99%，並在2022年降至6.08%。調整后的資產回報率的趨勢與未調整的回報率基本一致。
總體而言，資料顯示在2020年出現了顯著的盈利能力和回報率的增長，但隨後在2021年和2022年出現了顯著的下降趨勢。所有比率都呈現了波動性，需要進一步分析以確定這些變動的根本原因。
Align Technology Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 從資料中可觀察到，在2018年至2020年間，淨收入呈現顯著增長趨勢。2020年的淨收入達到最高點，相較於2018年大幅增加。然而，2021年和2022年淨收入出現顯著下降，2022年的淨收入已降至接近2018年的水平。調整后淨收入的趨勢與淨收入基本一致。
- 獲利能力分析
- 淨獲利率在2020年達到峰值，高達71.84%。這表明在該年度，公司在銷售收入中產生利潤的能力非常強。然而，隨後兩年，淨獲利率迅速下降，2022年降至9.68%。這可能表明成本增加、價格壓力或其他影響盈利能力的因素。
- 調整后淨利率
- 調整后淨利率的變化趨勢與淨獲利率相似，在2020年達到最高點，隨後在2021年和2022年顯著下降。調整后淨利率與淨獲利率的數值非常接近，表明調整項對淨收入的影響相對較小。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在2020年經歷了顯著的增長和盈利能力提升，但隨後在2021年和2022年面臨了收入和盈利能力的下降。這種變化可能需要進一步的分析，以確定其根本原因和潛在影響。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2018年和2019年呈現穩定增長趨勢。然而，2020年出現顯著增長，其後在2021年和2022年則呈現大幅下降。2022年的淨收入和調整后淨收入已降至接近2018年的水平。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率在2018年和2019年保持相對穩定，並在2020年大幅提升，達到最高點。隨後，在2021年和2022年，股東權益回報率呈現顯著下降趨勢。2022年的股東權益回報率已降至個位數百分比。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后股東權益回報率的趨勢與未調整的股東權益回報率基本一致。在2018年和2019年保持穩定，2020年大幅增長，隨後在2021年和2022年大幅下降。兩者之間的數值差異在各個年度都相對較小。
總體而言，資料顯示在2020年經歷了顯著的增長，但隨後在2021年和2022年出現了顯著的下滑。這種趨勢同時體現在淨收入、調整后淨收入以及股東權益回報率上。股東權益回報率的下降幅度尤為明顯，表明盈利能力相對於股東權益的貢獻有所降低。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2018年至2019年呈現增長趨勢。然而，2020年出現顯著增長，其後在2021年和2022年則呈現大幅下降。2022年的淨收入和調整后淨收入已降至接近2018年的水平。
- 資產回報率
- 資產回報率在2018年和2019年呈現下降趨勢。2020年則大幅提升，達到最高點。隨後，在2021年和2022年，資產回報率呈現顯著下降，2022年的數值已降至個位數百分比。
- 調整后資產回報率
- 調整后資產回報率的趨勢與資產回報率基本一致，在2018年和2019年下降，2020年大幅上升，隨後在2021年和2022年大幅下降。兩者數值非常接近，差異微小。
整體而言，資料顯示在2020年經歷了顯著的增長，但隨後在2021年和2022年出現了顯著的下滑。淨收入和資產回報率的變化趨勢一致，表明盈利能力與資產利用效率之間存在關聯性。需要進一步分析以確定這些變動背後的原因。