長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2018年至2022年間，此比率經歷了一定變化。2018年和2019年較高，分別為11.09和12.13，顯示公司在這兩年內較有效率地利用固定資產。然而，自2020年起，該指標迅速下降至6.46，之後略有恢復至7.01。此趨勢可能反映出公司在擴張或資產使用上遇到挑戰，但在2022年稍微改善。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 該比率呈現逐年下降的趨勢，從2018年的11.09降至2020年的5.33，再略微上升至2022年的5.71。此情況可能代表公司在包含經營租賃和使用權資產的資產利用效率方面，整體表現較2018年有所下滑，但在2022年有所改善，顯示資產使用效率有一定程度的調整或改善。
- 總資產周轉率
- 此比率由2018年的0.58逐步上升至2019年的0.63，但在2020年下降至0.49，之後略微回升至2022年的0.42。整體而言，儘管2020年有所減少，但2022年仍低於2018年的水平，顯示公司資產創收能力在逐步降低，可能與資產規模擴大或營收結構變動有關。
- 股東權益周轉率
- 此比率顯示較為穩定的上升趨勢，從2018年的0.9逐步增加至2022年的0.94。這可能表明公司利用股東權益獲利的效率有所提升，或是公司股東權益基礎較為穩定，且營收相較於股東權益的比重在提高，反映出一定程度的經營改善或資本運用效率提升。
固定資產凈周轉率
Axon Enterprise Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 財產和設備，淨額 | 169,843) | 138,457) | 105,494) | 43,770) | 37,893) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 7.01 | 6.24 | 6.46 | 12.13 | 11.09 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 財產和設備，淨額
= 1,189,935 ÷ 169,843 = 7.01
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Axon Enterprise Inc. 在2018年至2022年間呈現出明顯的成長趨勢。其淨銷售額由2018年的約4.2億美元逐步增加，至2022年達到約11.9億美元，展現出公司營收的持續擴展，顯示其市場表現良好並持續擴大銷售規模。
在財產和設備的淨額方面，亦顯示出逐年成長的狀況，從2018年的約3789萬美元增加至2022年的約1.7億美元。這反映出公司在資本支出方面的投資策略，持續擴充固定資產以支持其擴張計劃或提升產能，符合營收增長的需求。
然而，在固定資產凈周轉率方面，則呈現較為波動並有下降趨勢，從2018年的11.09下降到2020年的6.46，之後略微回升至2022年的7.01。此比率的下降可能代表公司在固定資產的利用效率有所降低，可能是由於資產擴充速度較營收成長更快，或者新資產初期利用率較低所致。該趨勢值得持續觀察，以評估資產配置的效率及未來的經營策略調整。
- 整體分析
- Axon Enterprise Inc. 在營收與資產投資方面展現出穩健的擴張態勢，淨銷售額的持續成長為公司帶來更大的市場份額與營運規模。儘管固定資產的投入增加，但資產有效利用率有所下降，反映出短期內資產利用效率面臨挑戰或調整期。未來若公司希望維持高速成長，同時提升資產使用效率，或需優化資產配置策略，並持續關注產能利用率及營運效率的改善。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Axon Enterprise Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 財產和設備，淨額 | 169,843) | 138,457) | 105,494) | 43,770) | 37,893) | |
| 經營租賃資產 | 38,370) | 23,270) | 22,308) | 9,653) | —) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 208,213) | 161,727) | 127,802) | 53,423) | 37,893) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 5.71 | 5.34 | 5.33 | 9.94 | 11.09 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 1,189,935 ÷ 208,213 = 5.71
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Axon Enterprise Inc. 財務資料分析摘要
從2018年至2022年的年度資料顯示，Axon Enterprise Inc. 的淨銷售額持續呈現穩定成長，期間由420,068千美元增加至1,189,935千美元，累積增長幅度顯著，顯示公司營收在五年間取得顯著擴張。此外，每年的淨銷售額均呈現正向增長，表明市場需求和銷售表現持續改善。
在資產方面，不動產及設備淨額亦同步增加，從37,893千美元成長至208,213千美元，顯示公司在資產布局上持續擴展，可能是為了支持業務擴張或技術投入。值得注意的是，資產的成長速度與銷售額的增長雖呈同步趨勢，但兩者之間的比例和效率變化值得進一步觀察。
「固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）」則呈現逐年下降的趨勢，由2018年的11.09下降至2021年的5.34，然後略微上升至2022年的5.71。這個比率的下降意味著在資產規模不斷增加的同時，資產的營收產出效率有所下降，或是公司投資於較高成本的資產以支持未來的成長需求。雖然比率略有回升，但整體趨勢依然偏向於較低的資產使用效率，反映出資產增長並未完全同步轉化為銷售效率的提升。
綜合來看，Axon Enterprise Inc. 在營收與資產規模方面均顯示長期穩定成長，但資產周轉效率有所下降，提示公司或需進行資產管理優化或提升資源利用率，以確保未來擴展的營運效益。同時，資產投入的擴大也展現其長遠拓展計劃，期待後續資料能提供更多有關盈利能力與成本控制的資訊，以進一步瞭解公司整體財務狀況。
總資產周轉率
Axon Enterprise Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 總資產 | 2,851,894) | 1,688,210) | 1,381,023) | 845,639) | 719,540) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.63 | 0.58 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= 1,189,935 ÷ 2,851,894 = 0.42
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Axon Enterprise Inc. 的淨銷售額逐年增加，呈現穩健成長的趨勢。2018年到2022年，淨銷售額由約4.2億美元增長至近12億美元，期間年複合成長率顯示公司在市場擴展或銷售能力方面取得顯著進展。值得注意的是，成長幅度在每年都維持正向，特別是在2021年至2022年間，增長幅度顯著加快，反映公司可能在該年度取得新市場或推出新產品，推動銷售提升。
- 總資產變化分析
- 總資產也展現出持續增長的趨勢，從2018年的約7.2億美元增加到2022年的約28.5億美元，呈現快速擴張。此一增長表明公司可能進行了資產擴充或並購活動，以支持銷售和擴展需求。特別是2020年之後，資產的增長速度明顯加快，須注意公司在資產擴增的同時，是否能有效利用這些資產來產生相應的銷售回報，這將在後續的財務比率中有所反映。
- 總資產周轉率變化分析
- 總資產周轉率在2018年至2022年間呈現下降趨勢，從0.58降低到0.42。這意味著，雖然公司淨銷售額持續成長，但資產增長速度更快，導致每單位資產所能產生的銷售額逐漸降低。此一趨勢可能反映公司資產擴張的規模逐漸超過了銷售成長的速度，或是在資產運用效率方面面臨挑戰。長期來看，若資產利用率未能改善，可能會影響公司的營運效率與獲利能力。
股東權益周轉率
Axon Enterprise Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 股東權益 | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.94 | 0.82 | 0.70 | 0.98 | 0.90 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益
= 1,189,935 ÷ 1,268,491 = 0.94
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢分析
- 自2018年至2022年間，淨銷售額展現持續成長的趨勢。2018年為約4.2億美元，至2022年已達約11.9億美元，五年間幾乎累計增加兩倍以上。此增長反映出公司在營收方面的清晰擴展，可能受益於市場需求增加或產品線拓展等因素。整體而言，淨銷售額的持續上升彰顯業務規模的擴大與營運績效的改善。
- 股東權益變化分析
- 股東權益由2018年的約4.67億美元逐步增加至2022年的約12.7億美元，整體呈現顯著成長。此期間，股東權益的攀升主要反映淨利潤累積以及可能的資本投資或再投資策略。股東權益的持續擴大有助於公司財務穩定性與自有資本實力的增強，進一步支援其長期發展與投資活動。
- 股東權益周轉率趨勢分析
- 股東權益周轉率自2018年的0.9逐步波動，於2019年升至0.98，顯示資產利用效率略為提升，但在2020年下降至0.7，可能反映出資產或營運調整，導致效率降低。隨後，2021年回升至0.82，2022年進一步改善至0.94，趨勢顯示公司在資產運用效率方面逐步修復並趨於成熟。可以推測，公司在2020年受到某些因素的影響，導致資源配置或營運效率短期受挫，但其後持續調整與優化措施得以改善績效。