企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Charter Communications Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，可以觀察到以下數據趨勢與特徵：
- 盈利能力整體呈現持續增長趨勢
- 「稅前盈利 （EBT）」自2020年到2024年逐年提升，從4,302百萬美元增長至7,502百萬美元，顯示公司在稅前盈利方面持續擴大。此增長幅度較大，反映公司整體營運績效改進，可能受益於收入的增加或成本控管的改善。
- 淨利潤亦呈現穩定成長
- 「歸屬於 Charter 股東的凈利潤」由2020年的3,222百萬美元，逐步上升至2024年的5,083百萬美元，期間有一定波動。其中2022年的凈利潤較2021年略有上升，2023年較2022年略有下降，但2024年又再次回升，整體趨勢仍是向上，顯示公司盈利能力的穩定強化。
- 營業利潤（EBIT）表現強勁
- 「息稅前盈利（EBIT）」從8,150百萬美元增加到12,731百萬美元，顯示公司營運產生的經營盈利亦持續提升，反映營業效率或營收結構的改善。
- 營運活動產生的現金流（EBITDA）穩定擴大
- 「未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）」由17,854百萬美元增加至21,404百萬美元，雖在2022年略有放緩，但整體仍呈上升趨勢。EBITDA的穩定增長通常被視為公司經營績效良好的指標，有助於支援公司投資及債務結構的調整。
- 趨勢與波動
- 銷售收入及其他可能的相關財務指標雖未列出，但從盈利各項指標的變化可推測公司在市場地位、營收來源或成本控制方面取得一定成效。然而，部分指標（如凈利潤）在某些年度的增長較為平緩或略有波動，提示公司可能面臨市場或經營環境的變數，需進一步分析其他相關資料以獲得更完整的圖像。
綜合觀察，該公司在2020至2024年間，主要盈利指標均呈現出持續成長。從營運到純利層的改善，彰顯其經營策略或市場競爭力的正面效果。未來如欲進一步評估，公司需檢視中後期營收結構、成本控制策略以及資金運用效率的變化，並注意可能的市場風險或經營挑戰。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Charter Communications Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 137,671) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 21,404) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 6.43 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Alphabet Inc. | 21.42 |
| Comcast Corp. | 5.49 |
| Meta Platforms Inc. | 19.99 |
| Netflix Inc. | 18.85 |
| Trade Desk Inc. | 39.05 |
| Walt Disney Co. | 16.89 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 媒體和娛樂 | 17.81 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 通訊服務 | 15.12 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Charter Communications Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 148,465) | 147,482) | 160,595) | 197,065) | 205,933) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 21,404) | 20,738) | 20,921) | 19,770) | 17,854) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.94 | 7.11 | 7.68 | 9.97 | 11.53 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | 20.84 | |
| Comcast Corp. | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | 10.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | 17.31 | |
| Netflix Inc. | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | 16.57 | |
| Trade Desk Inc. | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | 244.46 | |
| Walt Disney Co. | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 15.60 | 14.99 | 12.51 | 14.38 | 18.16 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 通訊服務 | 13.48 | 12.67 | 11.55 | 11.59 | 14.46 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 148,465 ÷ 21,404 = 6.94
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值 (EV)趨勢
- 從2020年到2024年，企業價值呈現逐步下降的趨勢。2020年達到約創高的2059億美元，之後逐年下降至2024年的約1484億美元，期間波動較小，顯示市場對公司整體價值的評估逐漸降低。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)趨勢
- EBITDA自2020年至2024年整體呈上升趨勢，從178五百萬美元逐步增加至214億美元，期間略有波動但整體向好，顯示公司在營運效率或利潤方面有所改善。
- EV/EBITDA比率的變化
- 該比率從2020年的11.53降低至2024年的6.94，顯示公司企業價值相對於其盈利指標呈現明顯下降。這可能反映市場對公司盈利能力的相對評價提高，或是投資者對未來成長的預期變得較為保守，亦可能表明公司估值在盈利增長的驅動下有所調整。