企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Netflix Inc., EBITDA計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 內容資產攤銷 | ||||||
| 更多： 不動產、設備和無形資產的折舊和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 淨收入
- 從2020年到2024年間，Netflix的淨收入呈逐年穩步上升的趨勢。2020年淨收入為2,761,395千美元，經過兩年的增長後，2021年達到最高點5,116,228千美元，之後略有波動，2022年下降至4,491,924千美元，但2023年再次回升至5,407,990千美元，並在2024年大幅躍升至8,711,631千美元，顯示公司在期末年度的財務表現有顯著提振，可能反映出其全球擴展或訂閱成長策略的成功。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利同樣顯示整體上行的趨勢。由2020年的3,199,349千美元升至2024年的9,965,657千美元，期間經歷差異，但整體增長明顯。2021年較2020年大幅增加，之後雖在2022年有所下降，但綜合來看到2024年提供了幾乎是2020年度的三倍之多，反映出公司在稅前盈利層面取得了較大的擴張與成長。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 在EBIT方面，公司呈現出較為穩定的正向增長。2020年為3,966,848千美元，逐年攀升至2024年的10,684,390千美元，展示公司核心經營盈利能力的提升。2021年、2023年及2024年均較前年度有明顯進步，且在2024年達到歷史高點，顯示公司營運效率持續改善，以及成本控制得當，有助於盈利能見度提升。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA數據顯示公司在營運現金流方面的持續強勁增長。由2020年的14,889,470千美元上升至2024年的26,314,821千美元，整體呈現穩定上升的趨勢。特別值得注意的是，2024年比2020年增長超過一倍，反映出公司在經營層面持續擴大規模且效率提升，可能也代表其在內容投資和用戶基礎擴展方面取得重大成就，進一步增強營運現金流的能力。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Netflix Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 媒體和娛樂 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 通訊服務 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Netflix Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 從資料顯示，企業價值在2021年呈現顯著下降，由2020年的2.466億美元降至1.810億美元。然而，在2022年，企業價值進一步下降至1.708億美元。隨後，在2023年，企業價值大幅回升至2.543億美元，並在2024年繼續增長至4.217億美元。整體而言，企業價值呈現先降後升的趨勢，且2024年的數值為歷年最高。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在2020年至2022年間持續增長，由2020年的1488.9萬美元增長至2022年的2033.3萬美元。2023年，EBITDA略有增長至2146.0萬美元，而2024年則大幅增長至2631.5萬美元。EBITDA的增長趨勢表明盈利能力在逐步提升，尤其是在2024年表現突出。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2020年為16.57，在2021年大幅下降至9.51，隨後在2022年進一步下降至8.4。2023年，該比率回升至11.85，並在2024年再次上升至16.03。EV/EBITDA比率的變化與企業價值和EBITDA的變化趨勢相互影響。2021年和2022年的比率下降主要受到企業價值下降的影響，而2023年和2024年的比率上升則受到企業價值增長和EBITDA增長的共同影響。整體而言，該比率在2024年回到了較高的水平。
綜上所述，資料顯示企業價值和盈利能力均呈現增長趨勢，尤其是在2023年和2024年。EV/EBITDA比率的變化反映了企業價值和盈利能力之間的動態關係。