淨獲利率
自 2019 年以來
計算
Datadog Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.85% | = | 100 | × | 183,746) | ÷ | 2,684,275) |
| 2023年12月31日 | 2.28% | = | 100 | × | 48,568) | ÷ | 2,128,359) |
| 2022年12月31日 | -2.99% | = | 100 | × | (50,160) | ÷ | 1,675,100) |
| 2021年12月31日 | -2.02% | = | 100 | × | (20,745) | ÷ | 1,028,784) |
| 2020年12月31日 | -4.07% | = | 100 | × | (24,547) | ÷ | 603,466) |
| 2019年12月31日 | -4.61% | = | 100 | × | (16,710) | ÷ | 362,780) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 以千美元計
以下為對該期間財務資料的綜合分析與洞見，聚焦於模式、變化與潛在意義。
- 收入水平與增長動能
- 該期間收入顯著成長，2019年約為3.63億美元，2024年增至約26.84億美元，累積呈現長期成長的軌跡。以千美元為單位的數值依序為：362,780；603,466；1,028,784；1,675,100；2,128,359；2,684,275。以年度增長率觀察，2020年較2019年成長約66.4%，2021年約69.5%～70.5%區間，2022年約62.9%，2023年約27.0%，2024年約26.1%。可見初期處於高動能成長階段，增長動能在2023年至2024年出現顯著回落的現象。
- 淨收入（虧損）與盈利結構的轉變
- 淨收入（虧損）在2019至2022年間持續為虧損，分別為-16.71、-24.547、-20.745、-50.16 百萬美元，於2023年轉為正向盈餘48.568百萬美元，2024年再度大幅提升至183.746百萬美元。對應的收入水準（以千美元計）分別為：2019年-16,710；2020年-24,547；2021年-20,745；2022年-50,160；2023年48,568；2024年183,746。此呈現出先長期虧損、後快速扭轉且持續放大的現象，與收入增長並非同時同步的利潤走高。
- 淨獲利率的變動與意義
- 淨獲利率在2019、2020、2021、2022分別為-4.61%、-4.07%、-2.02%、-2.99%，均為負值，顯示在高成長期間的成本與費用結構未能及時支撐盈利。2023年轉為正值，為2.28%；2024年進一步提升至6.85%。此一轉折與幅度顯著，顯示在收入成長的同時，邊際貢獻與成本控制的改善對盈利造成實質影響，且在2024年達到雙位數的盈餘率水平。整體趨勢顯示盈利能力在後期快速改善，與前三年的虧損壓力形成鮮明對比。
- 洞見與解讀
- 結合收入與淨利率的變化，可觀察到先強勢成長、後期增長動能放緩的營運特徵，同時在扭轉虧損的同時，盈利能力顯著改善。造成此現象的可能機制包括：成本結構的改善與規模經濟開始發揮效應，使單位營收對盈利的貢獻提升；以及費用項目（包括一次性或非經常性項目）在2023與2024年對淨利的影響較大。從數據看，2024年的淨利率與絕對淨利均顯著提升，暗示經營效率與利潤貢獻在後期具備持續性跡象。然而，收入增長在2023至2024年間呈現放緩，需觀察是否持續的成本管控與定價/產品組合優化能否長期支撐盈利的增長動能。对風險而言，需留意若未來收入增長進一步放緩，盈利能力是否能在長期維持高於歷史虧損水平。就現階段而言，利潤實現轉正且增長顯著，顯示在規模擴張與成本控制的共同作用下，盈利能力已走向穩健化的路徑。
與競爭對手的比較
Datadog Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.85% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 22.74% | 2.92% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 2023年12月31日 | 2.28% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | 25.46% | -8.18% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 2022年12月31日 | -2.99% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -16.18% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021年12月31日 | -2.02% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -10.59% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020年12月31日 | -4.07% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -29.45% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019年12月31日 | -4.61% | 11.06% | 26.42% | — | 42.33% | — | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Datadog Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Datadog Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.85% | 24.71% |
| 2023年12月31日 | 2.28% | 21.78% |
| 2022年12月31日 | -2.99% | 21.43% |
| 2021年12月31日 | -2.02% | 25.04% |
| 2020年12月31日 | -4.07% | 20.02% |
| 2019年12月31日 | -4.61% | 21.61% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Datadog Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Datadog Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.85% | 20.64% |
| 2023年12月31日 | 2.28% | 20.33% |
| 2022年12月31日 | -2.99% | 22.35% |
| 2021年12月31日 | -2.02% | 23.54% |
| 2020年12月31日 | -4.07% | 19.65% |
| 2019年12月31日 | -4.61% | 19.85% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).