盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Datadog Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈現逐年上升的趨勢，從2021年的77.23% 增長至2023年的80.74%。2024年略有提升至80.79%，但在2025年則回落至79.96%。整體而言，毛利率比率維持在相對穩定的高水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化較為顯著。2021年和2022年為負值，分別為-1.86%和-3.5%。2023年轉為正值，但仍為-1.57%。2024年大幅提升至2.02%，顯示營業效率有所改善。然而，2025年再次下降至-1.29%，表明營業獲利能力出現波動。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，初期為負值，分別為2021年的-2.02%和2022年的-2.99%。2023年轉為正值，為2.28%。2024年大幅增長至6.85%，表明整體盈利能力顯著提升。2025年則回落至3.14%，顯示淨獲利能力有所下降，但仍維持正值。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的變化趨勢與淨獲利率大致相同。2021年和2022年為負值，分別為-1.99%和-3.56%。2023年轉為正值，為2.4%。2024年大幅提升至6.77%，表明股東權益的盈利能力顯著增強。2025年則回落至2.89%，顯示股東權益的回報率有所下降。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢也與淨獲利率和ROE相似。2021年和2022年為負值，分別為-0.87%和-1.67%。2023年轉為正值，為1.23%。2024年大幅提升至3.18%，表明資產的盈利能力顯著提高。2025年則回落至1.62%，顯示資產的回報率有所下降。
總體而言，資料顯示在2024年盈利能力和回報率均有顯著改善，但2025年出現回落趨勢。毛利率比率維持相對穩定，而營業獲利率、淨獲利率、ROE和ROA則呈現波動，需要進一步分析以了解其背後的原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Datadog Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利 | 2,740,201) | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | |
| 收入 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 2,740,201 ÷ 3,427,158 = 79.96%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 毛利
- 毛利在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的794,539千美元增長至2025年的2,740,201千美元，顯示公司營運規模的擴大。增長幅度在各年略有差異，但整體趨勢為正向。
- 收入
- 收入與毛利同步呈現強勁增長。從2021年的1,028,784千美元增長至2025年的3,427,158千美元。收入增長速度略快於毛利增長速度，可能反映了成本控制或產品組合的優化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在分析期間保持相對穩定，並略有提升。從2021年的77.23%增長至2023年的80.79%，之後在2025年回落至79.96%。整體而言，毛利率維持在較高水平，表明公司在產品定價和成本管理方面具有一定的競爭優勢。2025年的微幅下降可能需要進一步分析，以確定其原因。
綜上所述，資料顯示公司在收入和毛利方面均實現了顯著增長，且毛利率維持在相對穩定的高水平。這表明公司具有良好的營運效率和盈利能力。然而，2025年毛利率的微降值得關注，需要進一步研究以評估其潛在影響。
營業獲利率
Datadog Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 營業利潤 （虧損） | (44,373) | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | |
| 收入 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 （虧損） ÷ 收入
= 100 × -44,373 ÷ 3,427,158 = -1.29%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的102.8784億美元，增長至2025年的342.7158億美元。這表明公司在擴大其市場份額或提高其產品和服務的銷售能力方面取得了成功。增長速度在各個年度略有不同，但整體趨勢是正向且強勁的。
- 營業利潤（虧損）
- 營業利潤（虧損）的變化較為波動。2021年和2022年均為虧損，分別為-19156千美元和-58695千美元。2023年虧損有所收窄至-33464千美元。2024年轉為盈利，達到54284千美元。然而，2025年再次出現虧損，為-44373千美元。這表明公司的盈利能力受到多種因素的影響，可能包括成本控制、市場競爭和投資策略等。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的數據與營業利潤（虧損）的趨勢相呼應。2021年和2022年的營業獲利率為負值，分別為-1.86%和-3.5%。2023年營業獲利率為-1.57%，略有改善。2024年營業獲利率顯著提升至2.02%，反映了盈利能力的增強。然而，2025年營業獲利率再次下降至-1.29%，表明盈利能力受到影響。營業獲利率的波動幅度較大，需要進一步分析其背後的原因。
總體而言，資料顯示公司收入持續增長，但盈利能力存在不確定性。雖然在某些年份實現了盈利，但在其他年份則出現虧損。這可能需要公司關注成本控制、提高營運效率以及制定更穩健的盈利策略。
淨獲利率
Datadog Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 收入 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × 107,741 ÷ 3,427,158 = 3.14%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 觀察資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的102.8784億美元，增長至2025年的342.7158億美元。這表明公司在擴大其市場份額或提高銷售效率方面取得了成功。收入增長速度在各期間有所不同，但整體而言，呈現持續向上的軌跡。
- 淨收入（虧損）趨勢
- 淨收入（虧損）的變化較為劇烈。在2021年和2022年，公司處於虧損狀態，分別為-20745千美元和-50160千美元。然而，從2023年開始，公司轉虧為盈，淨收入達到48568千美元，並在2024年大幅增長至183746千美元。2025年淨收入略有下降，為107741千美元，但仍保持盈利狀態。這可能與收入增長、成本控制或其他財務策略有關。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率的變化與淨收入（虧損）的趨勢相呼應。在2021年和2022年，淨獲利率為負值，分別為-2.02%和-2.99%。2023年，淨獲利率轉為正值，為2.28%，並在2024年大幅提升至6.85%。2025年，淨獲利率下降至3.14%，但仍為正值。這表明公司盈利能力在逐步改善，但2025年的數據顯示盈利能力可能受到某些因素的影響而有所減弱。
總體而言，資料顯示公司從虧損轉為盈利，並在收入和盈利能力方面取得了顯著的進展。然而，2025年的數據表明，公司可能需要關注盈利能力的維持和提升。
股東權益回報率 （ROE）
Datadog Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 股東權益 | 3,732,206) | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × 107,741 ÷ 3,732,206 = 2.89%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）
- 從資料顯示，淨收入（虧損）呈現顯著的變化趨勢。在最初的兩個年度，公司處於虧損狀態，分別為負二萬零七百四十五千美元和負五萬零一六十千美元。然而，在第三個年度，公司成功轉虧為盈，淨收入達到四萬八千五百六十八千美元。此後，淨收入持續增長，在第四個年度大幅躍升至一百八十三萬七百四十六千美元，但在第五個年度略有下降至一百零七萬七千四百一十美元。整體而言，淨收入呈現由虧轉盈，並經歷快速增長後趨於穩定的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在各個年度均呈現增長趨勢。從一百零四萬一千二百零三千美元起，逐年增加至一百四十一萬零五百零五千美元、二百零二萬五千三百五十四千美元、二百七十一萬四千三百六十三千美元，最終達到三百七十三萬二千二百零六千美元。股東權益的持續增長表明公司財務狀況的穩健性，以及其積累資本的能力。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的變化與淨收入的趨勢密切相關。最初兩個年度，ROE為負值，分別為負百分之一點九九和負百分之三點五六，反映了公司當時的虧損狀況。隨著淨收入轉正，ROE也隨之轉為正值，在第三個年度為百分之二點四，第四個年度大幅提升至百分之六點七七，但在第五個年度回落至百分之二點八九。ROE的波動表明公司利用股東權益產生利潤的能力受到淨收入變動的影響。
綜上所述，資料顯示公司經歷了一個從虧損到盈利，並逐步增強財務實力的過程。股東權益的持續增長為公司提供了更強大的資本基礎，但ROE的波動則提示需要關注淨收入的穩定性。
資產回報率 （ROA）
Datadog Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 總資產 | 6,643,844) | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × 107,741 ÷ 6,643,844 = 1.62%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）
- 觀察顯示，淨收入（虧損）呈現顯著的轉變趨勢。在初期，該項目為負值，分別為-20745千美元和-50160千美元。然而，從2023年開始，淨收入（虧損）轉為正值，並大幅增長至48568千美元。此後，淨收入（虧損）持續增長，在2024年達到183746千美元，但在2025年略有下降至107741千美元。整體而言，淨收入（虧損）從虧損轉為盈利，並經歷了快速增長，但增長速度在最後一個期間有所放緩。
- 總資產
- 總資產在各期間均呈現增長趨勢。從2021年的2380794千美元增長至2022年的3004852千美元，隨後在2023年達到3936072千美元。此增長趨勢在2024年加速，總資產增長至5785339千美元，並在2025年進一步增長至6643844千美元。總資產的增長速度在各期間有所不同，但整體趨勢是持續擴大。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的數值與淨收入（虧損）的趨勢相呼應。在淨收入（虧損）為負值期間，ROA也為負值，分別為-0.87%和-1.67%。隨著淨收入（虧損）轉為正值，ROA也隨之轉正，並在2024年達到峰值3.18%。然而，在2025年，ROA略有下降至1.62%。ROA的變化反映了資產在產生利潤方面的效率，其增長與淨收入（虧損）的改善密切相關。
綜上所述，資料顯示一個從虧損到盈利，以及資產規模持續擴大的發展軌跡。雖然淨收入（虧損）和ROA在最後一個期間的增長速度有所放緩，但整體表現仍然積極。