股東權益回報率 （ROE）
自 2019 年以來
計算
Datadog Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.77% | = | 100 | × | 183,746) | ÷ | 2,714,363) |
| 2023年12月31日 | 2.40% | = | 100 | × | 48,568) | ÷ | 2,025,354) |
| 2022年12月31日 | -3.56% | = | 100 | × | (50,160) | ÷ | 1,410,505) |
| 2021年12月31日 | -1.99% | = | 100 | × | (20,745) | ÷ | 1,041,203) |
| 2020年12月31日 | -2.56% | = | 100 | × | (24,547) | ÷ | 957,432) |
| 2019年12月31日 | -2.14% | = | 100 | × | (16,710) | ÷ | 782,341) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 以千美元計
- 淨收入（虧損）
- 在六個年度期間內呈現由長期虧損向盈餘轉變的明顯變化。2019年至2022年間，淨收入以千美元計分別為 -16,710、-24,547、-20,745、-50,160，顯示虧損幅度在2022年達到高點。於2023年出現正向盈餘，為48,568千美元，2024年再度大幅提升至183,746千美元，兩年內盈餘幅度大幅增長。就年度增長而言，2022年轉為盈餘的轉折點顯著，2024年相較於2023年的增長約為278%，顯示盈利規模在短期內顯著放大。結構性解讀顯示，虧損期意味著資本配置或成本控制尚需改善，但轉為盈利且快速放大，可能代表營運改善、銷售增長或成本削減等因素共同作用。以絕對金額衡量，盈餘在2023-2024年間的增長幅度遠超過早期虧損的累積規模，顯示盈利能力已顯著改善。注意到該指標以千美元計，2024年盈餘約為1.84億美元。
- 股東權益
- 股東權益呈現穩健且持續的上升趨勢，從2019年的782,341千美元增長至2024年的2,714,363千美元，期間總體增長約3.47倍。年度變動呈現：2019到2020增長約175,091千美元、2020到2021增長約83,771千美元、2021到2022增長約369,302千美元、2022到2023增長約614,849千美元、2023到2024增長約689,009千美元。2023至2024年的增長幅度顯著高於前幾年，顯示在該期內股東權益的累積效應顯著提升，可能反映資本注入、留存收益累積或其他資本性增資的影響。就長期而言，股東權益的快速擴張為淨收入轉正提供了更高的基礎。
- ROE
- ROE在2019至2022年間呈現負值區間，分別為 -2.14%、-2.56%、-1.99%、-3.56%，顯示在這段期間淨收入相對於股東權益的回報為負。於2023年轉為正值，為2.40%，並在2024年顯著提升至6.77%。此一轉變與2023年與2024年淨收入的由虧轉盈及放大相吻合，亦與股東權益的持續上升共同作用，使得小幅正向回報在2024年放大至較高水平。從趨勢看，盈利能力在2023年開始顯著改善，且在2024年獲得顯著放大，形成 ROE 快速提升的結構性特徵。
與競爭對手的比較
Datadog Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.77% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023年12月31日 | 2.40% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022年12月31日 | -3.56% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年12月31日 | -1.99% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年12月31日 | -2.56% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年12月31日 | -2.14% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Datadog Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Datadog Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.77% | 28.42% |
| 2023年12月31日 | 2.40% | 28.33% |
| 2022年12月31日 | -3.56% | 30.85% |
| 2021年12月31日 | -1.99% | 36.03% |
| 2020年12月31日 | -2.56% | 30.18% |
| 2019年12月31日 | -2.14% | 35.56% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Datadog Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Datadog Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.77% | 29.23% |
| 2023年12月31日 | 2.40% | 31.86% |
| 2022年12月31日 | -3.56% | 38.98% |
| 2021年12月31日 | -1.99% | 42.34% |
| 2020年12月31日 | -2.56% | 35.67% |
| 2019年12月31日 | -2.14% | 36.60% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).