淨獲利率
自 2005 年起
計算
Synopsys Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於新思科技的凈收入（虧損）1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月31日 | 36.94% | = | 100 | × | 2,263,380) | ÷ | 6,127,436) |
| 2023年10月31日 | 21.05% | = | 100 | × | 1,229,888) | ÷ | 5,842,619) |
| 2022年10月31日 | 19.38% | = | 100 | × | 984,594) | ÷ | 5,081,542) |
| 2021年10月31日 | 18.02% | = | 100 | × | 757,516) | ÷ | 4,204,193) |
| 2020年10月31日 | 18.03% | = | 100 | × | 664,347) | ÷ | 3,685,281) |
| 2019年10月31日 | 15.84% | = | 100 | × | 532,367) | ÷ | 3,360,694) |
| 2018年10月31日 | 13.86% | = | 100 | × | 432,518) | ÷ | 3,121,058) |
| 2017年10月31日 | 5.01% | = | 100 | × | 136,563) | ÷ | 2,724,880) |
| 2016年10月31日 | 11.01% | = | 100 | × | 266,826) | ÷ | 2,422,532) |
| 2015年10月31日 | 10.08% | = | 100 | × | 225,934) | ÷ | 2,242,211) |
| 2014年10月31日 | 12.59% | = | 100 | × | 259,124) | ÷ | 2,057,472) |
| 2013年10月31日 | 12.63% | = | 100 | × | 247,800) | ÷ | 1,962,214) |
| 2012年10月31日 | 10.39% | = | 100 | × | 182,402) | ÷ | 1,756,017) |
| 2011年10月31日 | 14.42% | = | 100 | × | 221,364) | ÷ | 1,535,643) |
| 2010年10月31日 | 17.17% | = | 100 | × | 237,063) | ÷ | 1,380,661) |
| 2009年10月31日 | 12.33% | = | 100 | × | 167,681) | ÷ | 1,360,045) |
| 2008年10月31日 | 14.21% | = | 100 | × | 189,978) | ÷ | 1,336,951) |
| 2007年10月31日 | 10.76% | = | 100 | × | 130,491) | ÷ | 1,212,469) |
| 2006年10月31日 | 2.26% | = | 100 | × | 24,742) | ÷ | 1,095,560) |
| 2005年10月31日 | -1.56% | = | 100 | × | (15,478) | ÷ | 991,931) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31), 10-K (報告日期： 2012-10-31), 10-K (報告日期： 2011-10-31), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-10-31), 10-K (報告日期： 2007-10-31), 10-K (報告日期： 2006-10-31), 10-K (報告日期： 2005-10-31).
1 以千美元計
- 整體觀察與結構性特徵
- 在分析期間內，營收呈現穩健且持續的增長，從 991,931 千美元增長至 6,127,436 千美元，約在 19 年間成長近 6.2 倍，年均增長率呈現穩定的上升軌道。淨收入（虧損）自 2005 年出現虧損，於 2006 年轉為正值，之後以較高的基底持續增長，至 2024 年達到 2,263,380 千美元，成為該期間的高點。淨獲利率在 2005 年為負值，2024 年達到 36.94%，顯示在長期營收規模擴張的同時，盈利效率亦有顯著提升。綜合而言，資料顯示收入規模擴張與盈利能力改善之正向結構。
- 收入（營收）趨勢與結構
- 營收呈現穩健且連續的年度增長，整體路徑未出現下滑。數值自 2005 年的 991,931 千美元一路攀升至 2024 年的 6,127,436 千美元，期間幾乎每年皆有正向增長，且在 2022 年之後增速出現顯著提升，2022–2024 年的增幅仍維持在高位，顯示規模效應逐步發揮。這些特徵指向一個以規模擴張為主導的增長動能。
- 淨收入（虧損）與獲利能力的變化路徑
- 淨收入自 2006 年起穩定為正值，且在 2010 年代逐步顯示較高的增長水平。2017 年前後雖有波動，但整體方向仍向上，到 2018–2024 年間增長加速，於 2024 年達到 2,263,380 千美元的高位，顯著超越早期水平。這一路徑顯示在長期的營收放大背景下，淨收入的增長具有高度彈性與放大效應。
- 淨獲利率的走勢與含意
- 淨獲利率自 2006 年起穩步提升，並在 2008–2016 年間維持於 10–18% 的區間，顯示盈利效率隨著時間的推移逐步改善。2017 年出現明顯回檔，降至 5.01%，之後於 2018–2024 年間逐步回升並持續攀升，至 2024 年達到 36.94%，顯示在高營收水準下，盈利能力出現顯著的提升。這一波動可能與成本結構或費用項目變動有關，但長期走勢指向盈利效率的顯著改善。
- 年度變動的關聯性與洞見
- 營收的穩健成長與淨收入的增長顯示出較高的收入規模具備推動盈利能力提升的能力。特別是在 2020 年以後，淨收入與淨獲利率均顯著改善，顯示規模效應與成本控制可能同時發揮作用；2024 年的淨獲利率達到新高，提示在高營收基礎上盈利效率顯著提升。為確定驅動因素，需後續分解成本結構（毛利率、營業費用、研發支出等）及任何非經常性項目的影響。
- 結論性觀察與後續分析需求
- 整體而言，期間內收入規模的穩健增長與淨收入的長期增長動能相互印證，且盈利效率在後期出現顯著提升，特別是 2024 年達到歷史新高的淨獲利率。為進一步確認可持續性，建議進一步分析成本結構的貢獻度（包括毛利率、營業費用及研究開發支出等）、非經常性項目對淨收入的影響，以及資本性支出對盈利的稀釋或放大效應，以區分結構性改善與一次性因素的影響。
與競爭對手的比較
Synopsys Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月31日 | 36.94% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 22.74% | 2.92% | 6.85% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 19.02% |
| 2023年10月31日 | 21.05% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | 25.46% | -8.18% | 2.28% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | -5.90% |
| 2022年10月31日 | 19.38% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 0.57% |
| 2021年10月31日 | 18.02% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | -6.54% |
| 2020年10月31日 | 18.03% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | -13.25% |
| 2019年10月31日 | 15.84% | 11.06% | 26.42% | — | 42.33% | — | -4.61% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | -14.82% |
| 2018年10月31日 | 13.86% | 9.76% | 28.69% | — | 16.17% | — | — | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | -14.99% |
| 2017年10月31日 | 5.01% | 9.37% | 23.20% | — | 10.50% | — | — | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | -26.01% |
| 2016年10月31日 | 11.01% | 11.82% | 19.96% | — | 11.18% | — | — | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | -24.94% |
| 2015年10月31日 | 10.08% | 9.28% | 13.13% | — | 14.83% | — | — | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | -31.48% |
| 2014年10月31日 | 12.59% | 9.23% | 6.47% | — | 10.05% | — | — | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | -36.79% |
| 2013年10月31日 | 12.63% | 10.80% | 7.15% | — | 11.25% | — | — | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | -43.55% |
| 2012年10月31日 | 10.39% | 8.58% | 18.91% | — | 33.17% | — | — | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | — |
| 2011年10月31日 | 14.42% | 8.33% | 19.75% | — | 6.28% | — | — | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | — |
| 2010年10月31日 | 17.17% | 7.71% | 20.39% | — | 13.52% | — | — | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | — |
| 2009年10月31日 | 12.33% | 6.86% | 13.12% | — | -17.58% | — | — | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | — |
| 2008年10月31日 | 14.21% | 6.68% | 24.35% | — | -178.51% | — | — | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | — |
| 2007年10月31日 | 10.76% | 5.79% | 22.92% | — | 18.34% | — | — | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | — |
| 2006年10月31日 | 2.26% | 5.34% | 19.64% | — | 9.61% | — | — | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | — |
| 2005年10月31日 | -1.56% | 5.50% | 30.66% | — | 3.71% | — | — | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31), 10-K (報告日期： 2012-10-31), 10-K (報告日期： 2011-10-31), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-10-31), 10-K (報告日期： 2007-10-31), 10-K (報告日期： 2006-10-31), 10-K (報告日期： 2005-10-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Synopsys Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Synopsys Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年10月31日 | 36.94% | 24.71% |
| 2023年10月31日 | 21.05% | 21.78% |
| 2022年10月31日 | 19.38% | 21.43% |
| 2021年10月31日 | 18.02% | 25.04% |
| 2020年10月31日 | 18.03% | 20.02% |
| 2019年10月31日 | 15.84% | 21.61% |
| 2018年10月31日 | 13.86% | 12.10% |
| 2017年10月31日 | 5.01% | 15.36% |
| 2016年10月31日 | 11.01% | 16.49% |
| 2015年10月31日 | 10.08% | 14.57% |
| 2014年10月31日 | 12.59% | 18.21% |
| 2013年10月31日 | 12.63% | 20.55% |
| 2012年10月31日 | 10.39% | 18.62% |
| 2011年10月31日 | 14.42% | 20.48% |
| 2010年10月31日 | 17.17% | 19.41% |
| 2009年10月31日 | 12.33% | 17.17% |
| 2008年10月31日 | 14.21% | 16.67% |
| 2007年10月31日 | 10.76% | 15.91% |
| 2006年10月31日 | 2.26% | 15.65% |
| 2005年10月31日 | -1.56% | 15.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31), 10-K (報告日期： 2012-10-31), 10-K (報告日期： 2011-10-31), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-10-31), 10-K (報告日期： 2007-10-31), 10-K (報告日期： 2006-10-31), 10-K (報告日期： 2005-10-31).
與行業的比較： 資訊技術
Synopsys Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Synopsys Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年10月31日 | 36.94% | 20.64% |
| 2023年10月31日 | 21.05% | 20.33% |
| 2022年10月31日 | 19.38% | 22.35% |
| 2021年10月31日 | 18.02% | 23.54% |
| 2020年10月31日 | 18.03% | 19.65% |
| 2019年10月31日 | 15.84% | 19.85% |
| 2018年10月31日 | 13.86% | 18.58% |
| 2017年10月31日 | 5.01% | 17.86% |
| 2016年10月31日 | 11.01% | 17.79% |
| 2015年10月31日 | 10.08% | 18.38% |
| 2014年10月31日 | 12.59% | 19.38% |
| 2013年10月31日 | 12.63% | 20.21% |
| 2012年10月31日 | 10.39% | 20.08% |
| 2011年10月31日 | 14.42% | 20.68% |
| 2010年10月31日 | 17.17% | 20.24% |
| 2009年10月31日 | 12.33% | 14.53% |
| 2008年10月31日 | 14.21% | 15.21% |
| 2007年10月31日 | 10.76% | 15.81% |
| 2006年10月31日 | 2.26% | 16.24% |
| 2005年10月31日 | -1.56% | 16.66% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31), 10-K (報告日期： 2012-10-31), 10-K (報告日期： 2011-10-31), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-10-31), 10-K (報告日期： 2007-10-31), 10-K (報告日期： 2006-10-31), 10-K (報告日期： 2005-10-31).