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經濟效益
Datadog Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Datadog Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 遞延收入的增加（減少）.
4 淨收益（虧損）中權益等價物的增加（減少）.
5 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
6 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
7 稅後利息支出計入凈收入（虧損）.
8 2024 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
9 抵銷稅後投資收益。
根據提供的年度財務資料，Datadog Inc.呈現出顯著的營運績效變化，反映出公司在過去數年中的成長趨勢。從淨收入的角度，該公司在2020年至2022年間持續呈現虧損狀態，特別是在2022年達到最高的虧損額度（-50,160千美元），顯示該期間公司仍處於成長與擴張的早期階段，資本投入較大且未能立即獲利。
然而，進入2023年，淨收入轉為盈利，達到48,568千美元，並在2024年大幅提升，達到183,746千美元，彰顯出公司在經營策略或市場佔有率上取得實質性突破，盈利能力明顯改善，甚至轉虧為盈，展現出良好的成長潛力與經營效率提升的跡象。
同時，稅後營業淨利潤（NOPAT）則表明公司整體利潤資源配置和營運績效的積極變化。2020年為56,642千美元，2021年經歷快速成長，達到159,659千美元，至2022年略有回落至111,620千美元，但在2023年和2024年則持續創高，分別達到215,965千美元與278,126千美元。這一趨勢顯示公司的營運效率逐步提升，利潤率隨時間攀升，尤其是在2023年後，有明顯的成長動能。
整體而言，Datadog Inc.在早期階段經歷較高的虧損，但隨著時間推移，盈利能力迅速改善，特別是2023年及2024年兩年內淨收入和NOPAT皆顯示出強勁的增長趨勢。公司展現出從投入到盈利的轉變，反映出其商業模式逐步成熟與市場接受度的提升。未來的財務發展可能將繼續受到其市場策略和營運效率的影響，但目前的數據顯示公司正朝向穩定盈利的方向邁進，具備較積極的成長預期。
現金營業稅
Datadog Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配給運營的所得稅 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 分配給運營的所得稅
- 從2020年至2024年間，分配給運營的所得稅金額呈現顯著增加的趨勢。2020年與2021年數值較為接近，約為2,300千美元左右，但在2022年開始大幅攀升，達到約12,090千美元，較前一年增長逾五倍。此後，2023年雖略有下降，但仍達11,667千美元，顯示稅負的調整或不同的稅務策略可能導致此變化。至2024年，又再度上升，達到19,194千美元，反映公司稅務負擔增加或利潤成長對稅款的影響。
- 現金營業稅
- 現金營業稅在2020年至2022年間逐步下降，從4,965千美元降至2,982千美元，顯示公司在此期間的稅務現金支出略有減少。到了2022年，數值達到高點後，2023年出現明顯的負值，約為-5,834千美元，暗示公司在該年度內支付的營業稅款超出預期，可能出現稅務退回或調整。此外，2024年的數值同樣為負，約-5,321千美元，反映公司在該年度仍存在稅務的負擔或調整情況，且金額擴大至負值，顯示稅務現金流呈現出負數的趨勢，或公司在稅務策略上進行了重大的調整。這兩年內的變動或許與公司盈利變化、稅法調整或稅務規劃相關。
投資資本
Datadog Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | ||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | ||||||
| 經營租賃負債1 | ||||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||||
| 信貸損失準備金3 | ||||||
| 遞延收入4 | ||||||
| 股權等價物5 | ||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）6 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 有價證券7 | ||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加遞延收入.
5 在股東權益中增加股權等價物.
6 計入累計的其他綜合收益。
7 有價證券的減法.
- 債務與租賃總額
- 從2020年至2024年，公司的總負債持續上升。2020年的債務與租賃總額為約6.44億美元，至2024年已增長至約18.42億美元，期間呈現逐年穩定成長的趨勢。特別是在2023年到2024年期間，呈現較為顯著的跳升，反映出公司可能在此期間增加了融資或租賃安排，以支援其擴展與資本需求。
- 股東權益
- 股東權益自2020年約9.57億美元持續增加，至2024年達到約27.14億美元，增長幅度顯著。此增長主要反映公司累積的盈利、留存收益增加，以及資產淨值的提升。股東權益的持續成長也具有正面意義，顯示公司財務穩健，能有效支持其長期擴張策略。
- 投資資本
- 投資資本方面，資料從2020年的約5.17億美元逐步攀升至2024年的約26.16億美元。這表示公司在資本運用上持續增加投資規模，用以支持業務的擴展及技術投入。投資資本的快速成長趨勢，尤其是在2022年至2024年間的顯著躍升，顯示公司在該段期間可能有大規模的資本募集或重大資本支出。
資本成本
Datadog Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換優先票據3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換優先票據3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換優先票據3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換優先票據3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換優先票據3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
Datadog Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟獲利率
Datadog Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后營收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。