企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Datadog Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 整體盈利能力趨勢
- 資料顯示，在觀察期間內，盈利能力呈現顯著的改善趨勢。從2021年和2022年的淨虧損，到2023年實現淨利潤，並在2024年大幅增長，隨後在2025年略有下降，但仍保持盈利狀態。這種轉變表明公司在提升營收或降低成本方面取得了顯著進展。
- 稅前盈利 (EBT) 分析
- 稅前盈利的變化與淨收入的趨勢一致。從2021年和2022年的虧損到2023年和2024年的盈利，反映了公司經營業績的改善。2025年的稅前盈利略有下降，但仍遠高於早期年份的虧損水平。
- 息稅前盈利 (EBIT) 分析
- 息稅前盈利的增長軌跡也與淨收入和稅前盈利相似。2021年為正數，但相對較小，隨後在2022年轉為負數，並在2023年和2024年大幅增長。2025年EBIT的增長速度放緩，但仍保持在較高的水平。這表明公司的核心業務盈利能力正在增強。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 分析
- EBITDA的增長速度最為顯著，從2021年的25,568千美元增長到2024年的265,941千美元，表明公司在現金流產生方面取得了顯著的改善。2025年EBITDA略有下降，但仍遠高於早期年份。EBITDA的增長可能受益於營收增長、成本控制以及非現金支出的減少。
- 盈利能力指標之間的關係
- 各盈利能力指標之間呈現高度相關性。淨收入、稅前盈利、息稅前盈利和EBITDA的趨勢一致，表明公司的整體盈利能力正在改善。EBITDA的增長速度快於其他指標，可能反映了公司在控制非現金支出方面的有效性。
- 總結
- 總體而言，資料顯示公司在觀察期間內經歷了顯著的轉型，從虧損狀態轉為盈利狀態，並在盈利能力方面取得了顯著的改善。雖然2025年部分指標的增長速度放緩，但公司仍保持盈利狀態，並在盈利能力方面取得了顯著的進展。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Datadog Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 39,723,863) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 193,836) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 204.94 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 9.31 |
| Adobe Inc. | 9.95 |
| AppLovin Corp. | 34.03 |
| Cadence Design Systems Inc. | 41.17 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 521.84 |
| International Business Machines Corp. | 15.75 |
| Intuit Inc. | 20.55 |
| Microsoft Corp. | 17.25 |
| Oracle Corp. | 21.08 |
| Palantir Technologies Inc. | 215.68 |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.56 |
| Salesforce Inc. | 12.94 |
| ServiceNow Inc. | 34.64 |
| Synopsys Inc. | 36.05 |
| Workday Inc. | 20.93 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 19.84 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 27.29 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Datadog Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 39,445,328) | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 193,836) | 265,941) | 111,002) | 13,094) | 25,568) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 203.50 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
| Adobe Inc. | 12.68 | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
| AppLovin Corp. | 32.17 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.96 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 15.14 | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
| Palantir Technologies Inc. | 184.77 | 551.39 | 175.93 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
| ServiceNow Inc. | 38.82 | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | |
| Synopsys Inc. | 41.03 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 25.34 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 27.46 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,445,328 ÷ 193,836 = 203.50
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2021年至2022年期間大幅下降，從4984.92百萬美元降至2338.07百萬美元。隨後，在2023年有所回升至4114.04百萬美元，但2024年和2025年則呈現小幅下降趨勢，分別為4069.48百萬美元和3944.53百萬美元。整體而言，企業價值呈現先降後穩，並略有下降的趨勢。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在2022年顯著下降，從2021年的25.57百萬美元降至13.09百萬美元。然而，在2023年開始顯著增長，達到111.00百萬美元，並在2024年進一步大幅增長至265.94百萬美元。2025年則略有下降，降至193.84百萬美元。整體而言，EBITDA呈現先降後大幅增長，並略有下降的趨勢。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年至2022年期間略有下降，從1949.67降至1785.61。2023年比率大幅下降至370.63，反映出EBITDA的增長速度快於企業價值。2024年比率進一步大幅下降至153.02，隨後在2025年略有回升至203.5。整體而言，EV/EBITDA比率呈現大幅下降，並略有回升的趨勢，表明盈利能力相對於企業價值有所改善。
綜上所述，資料顯示企業價值在初期經歷大幅下降，隨後趨於穩定並略有下降。EBITDA則呈現先降後大幅增長的趨勢，而EV/EBITDA比率的大幅下降表明盈利能力相對於企業價值有所提升。需要注意的是，2025年的EBITDA和EV/EBITDA均略有下降，可能需要進一步分析以確定其原因。