企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Datadog Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從2020年至2024年的財務資料中，可以觀察到Datadog Inc.在淨收入方面呈現顯著的正向轉變。2020年及2021年，淨收入為負值，分別約為-24547千美元及-20745千美元，反映公司在當期仍處於虧損狀態。然而，從2022年起，即實現了轉虧為盈，淨收入在2023年激增至48,568千美元，並在2024年進一步大幅提升至183,746千美元，顯示公司已經達到穩定盈利並取得顯著成長。
稅前盈利（EBT）亦展現類似趨勢，2020及2021年持續為負，分別約為-22222千美元與-18422千美元，但在2022年轉為虧損，之後在2023年揚升至60,235千美元，2024年更進一步擴大至203,940千美元，反映出公司在營運效率與盈利能力上的顯著改善。
息稅前盈利（EBIT）亦呈現由負轉正的明顯變化。2020年為8,212千美元，2021年下降至2,630千美元，於2022年再度轉為虧損，約-21,535千美元。在2023年迅速反彈至66,537千美元，2024年繼續上升至211,008千美元，顯示公司在控制營運及利率成本方面取得良好成效，增強了市場競爭力。
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則展現了更為穩健的成長趨勢。2020年約為23,662千美元，2021年略增至25,568千美元，但在2022年出現明顯下降，約13,094千美元，或顯示期間有特殊或一次性支出影響。然而，自2023年起，EBITDA快速成長，2023年達到111,002千美元，2024年高達265,941千美元，進一步證明公司盈利能力的持續改善與擴張動能。
綜合來看，從2022年起，Datadog Inc.展現出由虧轉盈且持續擴大的盈利能力，反映出公司已經成功克服早年的營運挑戰，並且在營收轉化、成本控制及營運效率方面取得顯著成就。未來若能維持此增長動能，將有助於其股東價值的進一步提升。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Datadog Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 45,090,727) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 265,941) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 169.55 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 14.19 |
| Adobe Inc. | 18.73 |
| Cadence Design Systems Inc. | 57.04 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 348.68 |
| Fair Isaac Corp. | 50.68 |
| International Business Machines Corp. | 21.90 |
| Intuit Inc. | 41.04 |
| Microsoft Corp. | 23.48 |
| Oracle Corp. | 29.88 |
| Palantir Technologies Inc. | 704.03 |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 |
| Salesforce Inc. | 21.46 |
| ServiceNow Inc. | 80.24 |
| Synopsys Inc. | 48.59 |
| Workday Inc. | 52.50 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 31.48 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 36.12 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Datadog Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | 28,975,067) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 265,941) | 111,002) | 13,094) | 25,568) | 23,662) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 40,694,775 ÷ 265,941 = 153.02
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
首先，企業價值（EV）在2020年至2024年間呈現明顯的波動趨勢。2020年為約2.90億美元，隨後在2021年大幅上升至約4.98億美元，反映出公司市值的快速成長。但是在2022年，企業價值明顯下降至約2.34億美元，可能由於市場調整或公司本身的業績變化所導致。2023年再次大幅攀升至約4.11億美元，最後在2024年略微下降至約4.07億美元。整體而言，2020年至2024年期間，企業價值經歷了顯著的波動，且在2021年與2023年達到較高水平。
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則顯示出公司盈利能力的明顯變化。2020年為約2,366萬美元，2021年略增至約2,556萬美元，表示公司在此期間盈利略有改善。然而，2022年則大幅下降至約1,309萬美元，反映出盈利能力的下滑。2023年，盈利再次劇烈增加至約1億1,102萬美元，展現出盈利水平的顯著改善，並在2024年進一步提升至約2億6,594萬美元，遠超過前幾年水平。這些數據顯示公司在2023年和2024年之間的盈利能力大幅提升，可能得益於營收成長或成本控制的改善。
從企業價值與 EBITDA 的比率來看，即EV/EBITDA比率，2020年為約1,224.54，2021年上升至約1,949.67，反映出企業對盈利的市場評價日益提升。然而，2022年此比率略降至約1,785.61，顯示評價略有調整。到了2023年，比率大幅下降至約370.63，並在2024年進一步降低至約153.02，這一趨勢表明市場對公司盈利能力的價值認知在逐步降低，可能與盈利增長較快而市值的相對變化有關，或反映公司盈利能力的改善使得評價趨於合理化或降低溢價。總結來看，2023年及2024年比率的快速下降，可能表明市場開始更為理性地評估公司的估值，或公司盈利質量的提升減少了對高估值的依賴。