盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Linde plc、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從2020年第一季度起，Linde plc的毛利率逐步呈現上升趨勢，顯示公司在成本控制或產品定價策略方面具有一定的優勢。特別是在2023年及後續季度，毛利率持續攀升，達到約48%以上，反映公司盈利能力有所改善。
營業獲利率在2020年後期開始明顯提升，尤其是在2021年及2022年，逐季提升至約25%以上。自2023年起，該比率進一步攀升到約26%，顯示公司營運效率的持續改善與成本管理的有效性，盈利能力得到加強。
淨獲利率亦呈現類似的上升趨勢，從2020年末的約12%逐步增加到約20%左右，尤其在2023年達到最高點約20.2%。這表明公司整體盈利水平在該期間穩步改善，獲利能力獲得提升。
在股東權益回報率（ROE）方面，數據顯示公司從2021年開始逐步提升，從約5%到2023年末超過17%。這表現出公司利用股東權益獲得較高的回報，顯示資本運用效率的不斷優化。然而，在2024年至2025年前的數據顯示，ROE的增長較為平緩，略有波動，反映資本回報穩定，但增長趨緩的趨勢。
資產回報率（ROA）同樣展現出逐步改善的趨勢，尤其在2023年前後數據持續高於7%，最高達到約8%。這說明公司在資產運用效率方面表現良好，但在2024年後數據有所波動，略為降低，可能暗示資產利用率的短期波動或投資結構的變化。
總體來看，Linde plc在此期間展現出盈利能力與資本運用的持續改善，毛利率、營業及淨利率逐步上升，ROE和ROA亦由較低水準逐漸提升。這些趨勢反映公司在產品利潤率增強、營運效率改善及資本運用效率方面均有積極的進展，為未來持續盈利奠定良好基礎。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Linde plc、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析Linde plc 之近年度的季度財務資料時，主要觀察到毛利率與銷售金額的變化趨勢具有一定程度的相關性與變動性。從資料中可以看出，整體銷售額自2020年第一季起呈現逐步上升的趨勢，並在2022年達到高點後略有波動，但仍維持較高的水準，顯示公司營收在這段期間持續成長。
毛利率部分則展現一個逐步攀升的趨勢。起初於2020年3月和6月的數值較低，但隨著時間推移，毛利率在2021年開始逐步上升，特別是從2022年起，毛利率逐季逐步上揚，至2024年達到約48%的較高水平。有證據指出，毛利率的提升與銷售規模的擴大、產品組合的改善或成本控制策略的有效實行相關。
尤其值得注意的是，2023年及2024年的毛利率的持續改善，反映了公司在營運策略或市場狀況方面的正向變化。同時，銷售額的穩定增長也可能對毛利率的提升產生正面貢獻。然而，從週期性角度來看，2022年末至2023年初的毛利率波動較為平穩，顯示公司在成本管理方面已較為成熟，且營運效率能夠較好地轉化為毛利率的提升。
綜合來看，Linde plc在這段期間展現出穩定的營收成長與毛利率改善的跡象，顯示公司在市場競爭力、成本控制及產品結構調整方面取得一定的成效。未來持續關注毛利率的走勢以及銷售額的變化，有助於更深入理解公司營運的持續性與盈利能力的變化趨勢。
營業獲利率
Linde plc、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024)
÷ (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業利潤整體趨勢
- 由2020年第一季起，Linde plc的營業利潤展現持續成長的趨勢。於2020年第三季，營業利潤為969百萬美元，隨著時間推移逐步攀升，直至2023年第三季，營業利潤已達到2184百萬美元。該期間內，營業利潤於2021年第二季到2021年第四季經歷明顯成長，並在2022年之後保持較高水準，顯示公司在營運規模與盈利能力上均持續擴大。
- 銷售額的變動
- 銷售額亦展現穩定的成長趨勢，從2020年第一季的6739百萬美元逐步上升至2024年第四季的8495百萬美元。期間內，尤其在2021年和2022年間，銷售額呈現明顯的增加，相較於2020年同期有較大幅度的提升，反映公司銷售規模的擴張。儘管在2022年部分季度銷售額略有波動，但整體仍顯示良好的成長態勢。
- 營業獲利率的變化
- 營業獲利率由2020年第三季的12.19%開始逐步上升，並在2023年持續攀升，至9月達到24.42%。此一趨勢顯示公司在營運效率方面取得明顯改善，毛利率或成本控制能力的提升促使利潤率持續擴大，進一步反映到營業利潤的增長與財務表現的改善。值得注意的是，營業獲利率在2022年和2023年間保持快速增長，顯示公司盈利能力逐步提高。
- 綜合分析
- 總體而言，Linde plc在2020年至2024年間展現了營收與營利能力的雙重成長。營業利潤與銷售額同步上升，且營業獲利率的提升表明公司在營運效率與成本管理方面取得良好成效。此種趨勢趨於正向，預示公司未來有持續擴張和盈利能力提高的潛力。不過，相關後續趨勢與外部環境變數，仍需進一步監測以獲得更完整的分析結論。
淨獲利率
Linde plc、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤，Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨利潤，Linde plcQ2 2025
+ 淨利潤，Linde plcQ1 2025
+ 淨利潤，Linde plcQ4 2024
+ 淨利潤，Linde plcQ3 2024)
÷ (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析Linde plc的季度財務資料時，可以觀察到數個顯著的趨勢和變化。首先，淨利潤在2020年第三季度到2020年第四季度呈現逐步上升的趨勢，並在2021年持續擴大，至2021年第二季度達到頂峰的1026百萬美元，之後略有波動但仍維持較高水準。這顯示公司在此期間內的盈利能力逐步改善，可能與市場需求擴增或成本控制措施成效有關。
銷售額方面，雖然在2020年第一季度較低，但整體趨勢呈現穩步上升，尤其自2020年第三季度起，不斷攀升至2022年末的高峰，並在2023年與2024年期間略微波動。這反映出公司營運規模持續擴大，市場份額或營收貢獻品種有所增長。然而，銷售數據亦顯示一定程度的季節性波動，可能與行業季節性需求或市場環境變化相關。
淨獲利率則呈現穩定上升的趨勢，從2021年第三季度約9.18%，逐步增長，到2023年第四季度達到19.49%。這一趨勢顯示Linde plc在提高盈利效率方面有所成就，可能是透過成本控管、產品價值提升或營運效率改善得以實現的結果。同期的銷售額也未見大幅波動，顯示公司在提升利潤率的同時，仍保持穩定的營收增長。
總體而言，資料顯示Linde plc在此期間逐步提升盈利能力，銷售出現穩定增長，淨利潤與淨利率同步改善。公司在擴大營收的基礎上，亦成功提升了利潤率，體現出較好的整體經營績效。不過，資料中的季節性與短期波動提醒分析者應持續追蹤後續季度的改變以確認持久性趨勢。
股東權益回報率 （ROE）
Linde plc、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤，Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| 林德公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨利潤，Linde plcQ2 2025
+ 淨利潤，Linde plcQ1 2025
+ 淨利潤，Linde plcQ4 2024
+ 淨利潤，Linde plcQ3 2024)
÷ 林德公司股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在過去的觀察期間內，Linde plc的淨利潤展現出穩步成長的趨勢。從2020年第1季度的573百萬美元增長至2025年第2季度的約1766百萬美元，期間經歷了不同幅度的增加。值得注意的是，2020年底至2021年初的淨利潤顯示出較為明顯的提升，尤其在2021年度第四季度達到顯著的高點，反映出公司在此期間營運效能的改善及市場需求的增強。
股東權益數值顯示出一定的變動性，但整體相對穩定，除在某些季度出現較大幅度的波動外，長期趨勢表明公司總資產的持續累積與資本結構的調整。2020年初股東權益約為44776百萬美元，至2025年前，雖有些許波動，整體仍維持在較高水準，顯示公司在資本運用與盈餘留存方面具有一定穩定性。
ROE（股東權益報酬率）在觀察期間呈現明顯上升趨勢，從2021年初的約5.29%逐步推升至2025年同期的約17.43%。此一模式反映出公司的資產回報能力逐步提升，代表公司經營效率的改善與盈利能力的增強。ROE的提升亦可能受到淨利潤持續上升的推動，顯示公司進一步優化資本的回報效率。
整體而言，Linde plc在此期間內展現出盈利能力持續增強、資本運用效率提升的穩定成長態勢。公司的淨利潤持續攀升，股東權益基本保持穩定，並且ROE顯示出良好的資本回報表現。這些趨勢均反映出公司在營運管理、盈利策略與資本運作方面的持續優化，為未來績效提供正面展望。
資產回報率 （ROA）
Linde plc、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤，Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨利潤，Linde plcQ2 2025
+ 淨利潤，Linde plcQ1 2025
+ 淨利潤，Linde plcQ4 2024
+ 淨利潤，Linde plcQ3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Linde plc 在觀察期內的淨利潤展現出一連串的成長趨勢，顯示公司在營收獲利方面整體呈現持續改善的態勢。從2020年第一季截至2025年第三季，淨利潤多數季度皆呈現較前一季度的增長，尤其在2022年及2023年期間，淨利潤均突破1,500百萬美元，並在2024年第三季與第四季達到高點，分別為1,725與1,766百萬美元，顯示公司在該期間獲利能力顯著提升。
在總資產方面，數據顯示公司資產規模相對穩定，並且有逐漸增加的趨勢，尤其是在2025年第三季，總資產已達到86,078百萬美元，較疫情前較早期的數據顯示具有一定的成長。此外，資產的波動性較小，表明公司在資產管理方面相對穩定，能有效應對外部的不確定性。
從ROA（資產報酬率）角度來看，資料提供的數值從2020年6月的2.83%起逐步攀升，至2024年9月已接近8%，並持續保持較高水準，展現公司在資產運用效率上的提升。ROA的穩步上升反映出公司的獲利能力逐年增加，且管理層有效利用資產來產生收益。
綜合來看，Linde plc 在2020年至2025年前後的財務狀況呈現良好的成長態勢。淨利潤的持續改善、穩定增加的資產規模與ROA的逐步攀升，共同顯示公司具有良好的獲利能力與資產管理效率，未來的展望較為樂觀，前提是其所處的經營環境沒有遇到嚴重的外部不利因素。