盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據所分析的期間數據，Sherwin-Williams Co.的毛利率展現出穩步上升的趨勢，從2020年初的約47%逐漸增長至2025年中期的約48.87%，顯示公司在成本控制或產品定價方面持續改善，盈利能力逐步提升。
營業獲利率亦呈現整體上升的走勢，從2020年的約15.6%提升至2025年的約16.0%，顯示公司在營運管理效率方面持續進步，毛利率的提升得以轉化為更高的營業收益率，證明營運效率改善的良好趨勢。
淨獲利率則較為平穩，約在9%到11%之間波動。2020年疫情初期的數據顯示較低的淨利潤率，隨著時間推移逐步提升，至2025年中期達到約11.63%，反映公司在控制費用和提升淨利潤方面取得一定成果，但變動較營業利率更為緩和，可能受到外部成本或稅務因素的影響。
股東權益報酬率（ROE）在此期間經歷較大幅度的變化，尤其在2021年達到高峰（約81.71%），顯示該年度公司使用股東權益創造較高的盈利。之後，ROE逐步回落，保持在約57.83%至68.97%之間。這種波動可能反映股東權益投資的波動、股價變動或盈利能力的調整，但整體居於相對較高的水準，示公司具有較高的資本使用效率。
資產回報率（ROA）則顯示出較為穩定的走勢，變動範圍約在7.96%至11.35%。2025年前後，ROA較上年多數時期有小幅提升，彰顯公司在資產運用的效率方面維持穩定且逐步改善，表明資產運用效益不斷提升，且公司資產投資策略具有一定成效。
整體而言，Sherwin-Williams Co.的財務指標在此期間展現出積極的趨勢，毛利率和營業利率持續攀升，淨利率較為平穩，ROE在波動中仍維持較高水平，ROA則展示穩定的效率。這些資料反映公司在成本控制、營運效率和資產運用方面持續進步，但亦需注意資本回報率的波動與外部經濟變化的潛在影響，以維持長期的財務績效。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Sherwin-Williams Co.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年第一季到2025年第三季的財務資料中，可以觀察到Sherwin-Williams Co.的營收與毛利的變化趨勢。其淨銷售額在此期間呈現逐步攀升的狀況，尤其是在2022年後，銷售額的增長幅度較為顯著，達到新高。具體來看，2020年第一季的銷售額約為41.47億美元，到2025年第三季已達到約53.14億美元，顯示公司營收持續擴張。
毛利部分也展現逐步提升的趨勢。2020年第一季的毛利約為19.90億美元，至2025年第三季已上升至約25.53億美元，整體趨勢向上，反映公司在營收增加的同時，毛利規模亦持續擴大。毛利率方面，數據從2020年第三季開始逐漸攀升，2020年第三季約為47.29%，並在2023年第三季達到48.47%的較高水平。這一趨勢顯示公司在營運中逐步提升了毛利率，可能得益於成本控制改進或產品組合優化。
整體而言，Sherwin-Williams在這段期間內展現出了穩健的成長軌跡，不僅營收持續增加，毛利也同步改善，毛利率的逐步提升則反映出公司在銷售盈利能力方面的改善與效率提高。未來若能持續維持此增長趨勢，並進一步優化成本與毛利結構，預計公司整體獲利能力將持續提升。
營業獲利率
Sherwin-Williams Co.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024)
÷ (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業利潤的趨勢分析
- 從2020年第一季度到2025年第三季度的資料顯示，Sherwin-Williams Co.的營業利潤展現出較為穩定且逐步成長的趨勢。2020年第一季度的營業利潤為約500萬美元，之後有明顯的躍升，於2021年第一季度突破1,110萬美元，且整體呈現逐季增加的趨勢。特別是在2023年與2024年的多個季度中，營業利潤多次創下新高，顯示公司經營效益逐步改善，獲利能力得以維持較高水準。
- 淨銷售額的變化情況
- 淨銷售額也展現持續成長的整體趨勢，從2020年的約41,467萬美元上升至2025年第三季度的約63,145萬美元。期間內多個季度都呈現穩定的增加，特別是在2022年及2023年前後，銷售額較前期顯著提升，反映出公司市場擴展或產品需求增加的正面表現。此成長趨勢支持營業利益的提升，表明銷售增長有效轉化為營收及獲利。
- 營業獲利率的走勢
- 營業獲利率在2020年後逐步波動，但整體呈現緩慢上升趨勢。2020年第二季與第三季尚無明確數據，但從2021年起，營業獲利率維持在約12.5％至15.5％之間，隨著時間推移逐步提升。到2024年與2025年前，營業獲利率已有明顯改善，達到約16.66％。這代表公司在增加銷售額的同時，逐步提升營運效率並控制成本，經營績效日益改善。
- 整體分析
- 綜合來看，Sherwin-Williams Co.的財務狀況展現出持續良好的成長態勢。營業利潤與淨銷售額皆呈現逐年增加的趨勢，營業獲利率亦逐步攀升，反映出公司在拓展市場與提升獲利能力方面取得正面進展。公司的財務表現面向未來仍具有一定的成長潛力，但亦應留意營運成本與市場競爭狀況，以持續保持競爭優勢。
淨獲利率
Sherwin-Williams Co.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Sherwin-Williams Co. 的淨銷售額在2020年第二季度之後持續呈現上升的趨勢，特別是在2021年和2022年間，淨銷售額達到高點，顯示公司在此期間成功擴展營運規模並提升銷售績效。然而，到了2023年及2024年的數據顯示，淨銷售額依然維持在較高水平，變動並不巨大，表明公司營收已較為穩定，但成長速度有所放緩。
- 淨收入變動情況
- 淨收入在2020年疫情高峰期（2020年第一、二季度）相對較低，尤其是2020年第一季度僅有321,700千美元，但到了2020年第三季度顯著回升，並於2021年第二季度達到峰值648,600千美元。隨後雖有波動，但整體保持在較高水準，並在2022年至2023年期間呈現穩定增長趨勢。例如，2023年第二季度淨收入達到約793,700千美元，為歷史新高。此一變動反映公司營運恢復較快，且利益水平逐年攀升。
- 淨獲利率的趨勢
- 淨獲利率在2020年前後並未提供資料，然而自2021年起，數據開始展現出穩定提升的趨勢。2021年第一季度的淨獲利率約為10%，並逐步提升至2024年12月的約11.63%，顯示公司在營收成長的同時，淨利率也獲得改善。此一趨向可能反映公司在成本控制、提升毛利率或營運效率方面的成效，進而提高整體獲利能力。
- 整體趨勢總結
- 綜合分析，Sherwin-Williams Co. 在2020年受到COVID-19疫情的影響，營收與獲利一度受到挑戰。但隨著市場需求的回復，公司營收持續攀升，且淨獲利率逐步提升，顯示公司具備較強的經營韌性和獲利能力。長期來看，公司營收與淨利水準皆展現出積極正向的成長跡象，亦反映出其在市場中的競爭力與經營效率逐年改善。
股東權益回報率 （ROE）
Sherwin-Williams Co.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 2020年第一季至2020年第四季，淨收入經歷一定波動，尤其在2020年第二季達到較高點595,900千美元後，隨後在第三季回落至705,800千美元，第四季則大幅下降至407,000千美元。2021年全面復甦，淨收入持續上升，第一季為409,600千美元，至第四季達到304,000千美元，並在2022年逐步增加，2022年第二季達到577,900千美元，之後在2022年第三季回落至685,100千美元。2023年以來，淨收入呈現平均上升的趨勢，截至2024年12月31日，淨收入高達754,700千美元，顯示公司營收持續擴張。
- 股東權益變化
- 淨收入呈現較為穩定的提升趨勢，股東權益亦持續增加。從2020年第一季的3,289,100千美元，逐步攀升到2025年第二季的4,400,900千美元，展現公司積累盈餘與資本的積極成長。此外，儘管在某些期間出現波動，但整體而言，股東權益保持正向趨勢，反映公司資產基礎穩固，有良好的再投資能力和資本擴張潛力。
- ROE變化與趨勢
- 由於ROE資料200餘至2025年第二季的數據，僅在2020年第二季至2022年末之間提供數據，可觀察到公司在此期間的ROI表現相當亮眼，ROE平均值持續攀升，尤其在2021年達到最高點76.5%。此後數個季度ROE仍保持在較高水準，約在64%至68%之間。這表明公司在盈餘產生效率方面表現良好，管理層有效利用股東權益創造價值。雖然資料缺少2020年前後部分月份的ROE數據，但由已有數據來看，ROE整體呈現穩定高水準，顯示公司具有較強的盈利能力與資本運用效率。
資產回報率 （ROA）
Sherwin-Williams Co.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 綜合趨勢分析
- 自2020年第一季度起，該公司經歷了一段淨收入的波動，2020年第二季度淨收入出現明顯增加，之後呈現較為穩定的增長態勢，尤其在2021年至2023年間，淨收入持續攀升，顯示公司業務逐步擴展並獲得市場回暖。
- 淨收入變化
- 2020年疫情初期，淨收入較低，僅約321,700千美元，但隨著疫情逐步受控，收入逐季回升，2021年達到最高點約793,700千美元，在2022年和2023年間亦保持高位，顯示公司在市場中的競爭力持續增強，並有效提升營收擴張能力。
- 資產規模趨勢
- 總資產展現逐步增長的趨勢，從2020年的約20,570,300千美元增加至2025年預估的約25,363,600千美元，顯示公司在資本運作和資產佈局方面持續擴展，並可能積極投入資本支出以支援長期成長策略。
- ROA（資產報酬率）趨勢
- ROA在2020年前並未提供數據，但從2021年起，逐季穩步上升，顯示公司在資產運用效率方面持續改善。2022年和2023年ROA都穩定在約10%附近，甚至在2023年第四季度達到最高值約10.67%，顯示公司在利用資產產生淨利方面逐漸提升效率，營運績效持續改善。
- 總結與展望
- 整體而言，該公司展現了穩步的營收增長與資產擴張，2020年至2025年期間，淨收入和資產皆呈現正向趨勢。同時，ROA的提升反映公司在資產運用效率上的改善。未來若能持續突破收入成長的瓶頸，並穩定運用資產，預期將有助於維持其競爭力與盈利能力的提升。然而，也需留意產業環境、市場競爭以及經濟狀況的變化，這些因素可能在未來對公司的績效產生影響。