Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。

資產周轉率

總資產周轉率和經調整後的總資產周轉率均呈現上升趨勢。從2020年的0.39和0.4分別增加到2024年的0.53和0.53。這表明公司在利用其資產產生收入方面效率有所提高。

流動性比率

當前流動性比率和調整后的流動資金比率在2020年至2024年期間波動。當前流動性比率從0.66上升至0.74，隨後下降至0.6，再回升至0.68。整體而言，這些比率表明公司具有維持短期債務償還能力的合理能力。

槓桿比率

債務與股東權益比率和調整后的債務股東權益比率在2020年至2022年期間有所上升，隨後在2023年和2024年下降。債務與總資本比率也呈現類似的趨勢。這些比率的變化表明公司資本結構的調整，以及債務水平的相對變化。

財務槓桿

財務槓桿比率和調整后的財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，在2.25至2.65之間波動。這表明公司在利用債務融資方面保持了一致的策略。

盈利能力

淨獲利率和調整后的淨利率比率在2021年達到峰值，隨後在2022年大幅下降，並在2023年和2024年有所回升。這可能反映了營運環境或成本結構的變化。

股東回報

股東權益回報率和調整后的股東權益回報率在2023年顯著提高，隨後在2024年略有下降。這表明公司為股東創造回報的能力有所改善，但可能存在一些波動。

資產回報

資產回報率和調整后的資產回報率也呈現類似的趨勢，在2023年達到峰值，隨後在2024年略有下降。這表明公司利用其資產產生利潤的能力有所提高，但同樣存在一些波動。

總體而言，數據顯示公司在資產利用效率方面有所改善，流動性維持在合理水平，資本結構有所調整，盈利能力和股東回報在不同期間呈現波動。

以下是對年度財務資料的分析報告。

淨收入

淨收入在報告期間呈現持續增長趨勢。從2020年的26581百萬美元增長至2023年的36016百萬美元，增長幅度顯著。然而，2024年增長趨勢略有放緩，淨收入為36441百萬美元，僅較前一年增長約1%。

總資產

總資產在2020年至2022年期間呈現增長趨勢，從67810百萬美元增長至71161百萬美元。2023年總資產略有增加至71391百萬美元，但2024年則出現下降，降至68497百萬美元。整體而言，總資產的變化幅度相對較小。

總資產周轉率

總資產周轉率在報告期間持續提升。從2020年的0.39逐步增長至2024年的0.53。這表明公司利用其資產產生收入的能力不斷增強。周轉率的提升可能源於淨收入的增長，以及資產規模相對穩定的影響。

調整后總資產

調整后總資產的趨勢與總資產相似，在2020年至2022年期間增長，2023年略有增加，2024年則下降。調整后總資產的變化幅度也相對較小。

調整后總資產周轉率

調整后總資產周轉率的趨勢與總資產周轉率一致，呈現持續提升的趨勢。從2020年的0.4增長至2024年的0.53。調整后周轉率的提升幅度略高於未調整周轉率，表明調整后的資產基礎更能反映公司實際的營運效率。2023年和2024年，調整后周轉率的增長速度明顯加快。

總體而言，資料顯示公司在報告期間成功地提高了資產利用效率，並實現了淨收入的增長。雖然2024年淨收入增長放緩，但資產周轉率的持續提升表明公司在營運效率方面仍保持著積極的趨勢。

以下是對年度財務資料的分析報告。

流動資產

在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。從2020年的9979百萬美元開始，在2021年略有增加至10342百萬美元。隨後，在2022年略微下降至10091百萬美元。2023年則顯著增長至11703百萬美元，並在2024年進一步增加至13242百萬美元，達到觀察期內的最高點。

流動負債

流動負債在觀察期間整體呈現上升趨勢。從2020年的15159百萬美元開始，在2021年有所下降至14008百萬美元。然而，從2021年到2024年，流動負債持續增加，分別為16731百萬美元、19013百萬美元和19549百萬美元。

當前流動性比率

當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的水平，但存在波動。2020年為0.66，2021年上升至0.74。2022年回落至0.60，2023年略微回升至0.62，並在2024年進一步提升至0.68。

調整后的流動資產

調整后的流動資產的趨勢與流動資產相似，呈現波動上升的趨勢。從2020年的10063百萬美元開始，在2021年略有增加至10428百萬美元。2022年略微下降至10195百萬美元，2023年顯著增長至11819百萬美元，並在2024年進一步增加至13316百萬美元。

流動資金比率（調整后）

調整后的流動資金比率的趨勢與當前流動性比率相似，維持在相對穩定的水平，但存在波動。2020年為0.66，2021年上升至0.74。2022年回落至0.61，2023年略微回升至0.62，並在2024年進一步提升至0.68。

總體而言，觀察期間流動負債呈現上升趨勢，而流動資產則呈現波動上升的趨勢。流動性比率在相對穩定的水平上波動，但2024年略有改善。調整后的流動資產和流動資金比率的趨勢與未調整的數據相似。

從提供的數據中，可以觀察到一個公司在過去五年內的財務槓桿狀況變化。

總債務與股東權益比率

在2020年至2024年間，該比率呈現波動趨勢。2020年為0.73，2021年下降至0.69，隨後在2022年顯著上升至0.85。2023年回落至0.69，並在2024年進一步下降至0.66。這表明公司的債務相對於股東權益的比例在不同年份有所變化，2022年的比率相對較高，可能反映了當年債務的增加或股東權益的減少。

調整后總債務與股東權益比率

調整后的債務股東權益比率也呈現類似的趨勢，但數值略低於未調整的比率。2020年為0.68，2021年下降至0.64，2022年上升至0.78，2023年回落至0.64，最後在2024年降至0.61。調整后的比率可能更準確地反映了公司的真實財務槓桿狀況，因為它考慮了某些特定的債務調整。

債務金額的變化

總債務在2020年至2022年期間有所增加，從20046百萬美元增加到22933百萬美元。然而，在2023年和2024年，總債務呈現下降趨勢，分別降至19408百萬美元和17749百萬美元。

股東權益的變化

股東權益合計在2020年至2021年期間略有增加，從27578百萬美元增加到28269百萬美元。2022年略有下降至26883百萬美元，隨後在2023年回升至28332百萬美元，但在2024年再次下降至26932百萬美元。

總體而言，數據顯示該公司在過去五年內積極管理其財務槓桿。雖然在某些年份債務有所增加，但公司也採取了措施降低債務水平，並保持了相對穩定的股東權益。調整后的財務比率提供了更全面的財務狀況評估。

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

總債務與總資本比率

在觀察期間，總債務與總資本比率呈現波動趨勢。2020年12月31日的比率為0.42，隨後在2021年12月31日略微下降至0.41。2022年12月31日，該比率顯著上升至0.46，但在2023年12月31日回落至0.41，並在2024年12月31日進一步下降至0.4。整體而言，該比率在觀察期內維持在0.4到0.46之間，顯示債務水平與資本水平的相對關係存在一定程度的變化。

調整后總債務與總資本比率

調整后的債務與總資本比率也呈現波動趨勢，但幅度相對較小。2020年12月31日的比率為0.4，2021年12月31日下降至0.39。2022年12月31日，該比率上升至0.44，隨後在2023年12月31日回落至0.39，並在2024年12月31日進一步下降至0.38。與總債務與總資本比率的趨勢一致，調整后的比率也顯示債務水平與資本水平的相對關係存在變化，但整體波動幅度較小。

債務總額趨勢

總債務在2020年至2022年期間呈現上升趨勢，從20046百萬美元增加到22933百萬美元。然而，在2023年和2024年，總債務顯著下降，分別降至19408百萬美元和17749百萬美元。

總資本趨勢

總資本在2020年至2022年期間呈現增長趨勢，從47624百萬美元增加到49816百萬美元。但在2023年和2024年，總資本開始下降，分別降至47740百萬美元和44681百萬美元。

調整后債務總額趨勢

調整后的總債務趨勢與總債務相似，在2020年至2022年期間增加，然後在2023年和2024年下降。

調整后總資本趨勢

調整后的總資本趨勢與總資本相似，在2020年至2022年期間增加，然後在2023年和2024年下降。

總體而言，資料顯示在觀察期內，債務和資本均經歷了增長和下降的階段。2022年是債務和資本的峰值，隨後在2023年和2024年呈現下降趨勢。債務與總資本比率的波動表明公司在管理其財務杠杆方面可能進行了調整。

從提供的數據中，可以觀察到總資產在2020年至2023年間呈現波動上升的趨勢，從67810百萬美元增長至71391百萬美元，但在2024年則下降至68497百萬美元。

股東權益合計在2021年略有增加，但隨後在2022年下降，並於2023年回升。然而，2024年股東權益合計再次下降。

財務槓桿比率

財務槓桿比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，從2020年的2.46略微下降至2021年的2.37，隨後在2022年上升至2.65，並在2023年和2024年分別為2.52和2.54。整體而言，該比率顯示出輕微的波動，但並未出現顯著的變化。

調整后的總資產的趨勢與總資產的趨勢相似，在2020年至2023年間增長，但在2024年下降。

調整后的權益總額的變化趨勢與股東權益合計的變化趨勢相近，在2021年增加，2022年下降，2023年回升，並在2024年再次下降。

財務槓桿比率（調整后）

調整后的財務槓桿比率的趨勢與未調整的財務槓桿比率相似，在2021年略有下降，隨後在2022年上升，並在2023年和2024年趨於穩定，維持在2.25左右。

總體而言，數據顯示資產和權益的規模在觀察期間內經歷了波動，而財務槓桿比率則保持相對穩定。2024年，總資產和股東權益合計均呈現下降趨勢，值得進一步關注。調整后的財務數據與未調整的數據呈現相似的趨勢，表明調整的影響相對有限。

以下是對年度財務資料的分析報告。

歸屬於公司的淨收益

歸屬於公司的淨收益在2020年至2021年期間顯著增長，從35.55億美元增加到43億美元。然而，2022年出現大幅下降，降至27.17億美元。隨後，淨收益在2023年強勁反彈至49.59億美元，但在2024年略有下降至46.11億美元。整體而言，淨收益呈現波動趨勢，但2024年的數值仍高於2020年的水平。

淨收入

淨收入在整個期間內呈現持續增長趨勢。從2020年的265.81億美元增長到2024年的364.41億美元。雖然增長速度在不同年份有所不同，但總體趨勢是正向的，表明公司營收規模不斷擴大。

淨獲利率

淨獲利率的變化與淨收益的變化呈現一定程度的相關性。2021年達到最高點14.97%，隨後在2022年大幅下降至8.63%。2023年有所回升至13.77%，但在2024年再次下降至12.65%。這表明公司的盈利能力受到多種因素的影響，包括收入增長、成本控制以及其他財務因素。

調整后淨收益

調整后淨收益的趨勢與歸屬於公司的淨收益相似。2021年大幅增長，2022年大幅下降，2023年強勁反彈，2024年略有下降。調整后淨收益的數值通常低於歸屬於公司的淨收益，這可能反映了某些非經常性項目或會計調整的影響。

淨利率比率（調整后）

調整后的淨利率比率的變化趨勢也與其他盈利能力指標相似。2021年達到最高點15.54%，2022年降至7.32%，2023年回升至13.77%，2024年降至9.03%。調整后的淨利率比率的波動可能反映了公司在成本控制和盈利能力管理方面的挑戰。

總體而言，資料顯示公司在淨收入方面表現出持續增長，但盈利能力指標（如淨獲利率和調整后淨利率比率）則呈現波動趨勢。需要進一步分析以確定這些波動的原因，並評估公司長期盈利能力的可持續性。

以下是對年度財務資料的分析報告。

歸屬於股東的淨收益

歸屬於股東的淨收益在報告期內呈現波動趨勢。2021年顯著增長，但2022年大幅下降。2023年恢復增長並達到峰值，隨後在2024年略有下降。整體而言，儘管存在波動，但淨收益在報告期內維持在相對較高的水平。

股東權益合計

股東權益合計在報告期內也呈現波動。2021年略有增長，2022年則出現明顯下降。2023年股東權益有所恢復，但2024年再次下降。股東權益合計的變化幅度相對較小，表明公司資本結構的穩定性。

股東權益回報率

股東權益回報率與淨收益的趨勢相呼應，在2021年達到峰值，2022年大幅下降，2023年回升，2024年略有下降。該比率的波動表明公司利用股東權益產生利潤的能力受到年度業績的影響。

調整后淨收益

調整后淨收益的趨勢與歸屬於股東的淨收益相似，在2021年增長，2022年下降，2023年大幅增長，2024年則有所下降。調整后淨收益的變化可能反映了公司在特定年份進行的非經常性項目或會計調整。

調整后權益總額

調整后權益總額的變化趨勢與股東權益合計相似，在報告期內呈現波動，但整體變化幅度較小。

股東權益回報率（調整后）

調整后的股東權益回報率與調整后淨收益的趨勢一致，在2021年和2023年達到相對較高的水平，而在2022年則顯著下降。2024年回報率下降，但仍維持在個位數百分比的水平。

總體而言，資料顯示公司在報告期內經歷了業績波動，但仍保持了較高的盈利能力和穩定的資本結構。股東權益回報率的變化表明公司盈利能力受到年度業績的影響。調整后數據的分析有助於更全面地了解公司的財務表現。

以下是對年度財務資料的分析報告。

歸屬於公司的淨收益

歸屬於公司的淨收益在報告期內呈現波動趨勢。2021年顯著增長，但2022年大幅下降。2023年恢復增長並達到峰值，隨後在2024年略有下降。整體而言，淨收益在報告期內經歷了顯著的變化，表明盈利能力受到多種因素的影響。

總資產

總資產在報告期內大致保持穩定，並呈現小幅波動。2022年總資產有所增加，但在2024年略有下降。這種變化可能反映了資產配置策略的調整或外部經濟環境的影響。

資產回報率

資產回報率與淨收益的趨勢相似，在2021年達到峰值，2022年下降，2023年回升，2024年略有下降。資產回報率的波動表明公司利用其資產產生利潤的能力受到淨收益變化的影響。2023年的回報率顯著高於其他年份。

調整后淨收益

調整后淨收益的趨勢與未調整的淨收益相似，但在數值上有所差異。2021年和2023年均呈現顯著增長，2022年則大幅下降，2024年則較2023年下降。調整后數據可能反映了特定會計處理方式的影響。

調整后總資產

調整后總資產的變化趨勢與總資產相似，但數值略有不同。2022年調整后總資產有所增加，2024年略有下降。調整后數據可能反映了特定資產的重新評估或會計處理方式的調整。

調整后資產回報率

調整后資產回報率的趨勢與資產回報率相似，但數值略有差異。2021年和2023年均呈現較高的回報率，2022年回報率較低，2024年回報率下降。調整后數據可能反映了特定會計處理方式對資產回報率的影響。

總體而言，數據顯示公司在報告期內經歷了盈利能力和資產利用率的波動。淨收益和資產回報率的變化表明公司受到外部因素或內部策略調整的影響。調整后數據與未調整數據的比較，可能揭示了特定會計處理方式對財務表現的影響。