長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
從財務比率的趨勢分析中，可以觀察到Palo Alto Networks Inc.在2019年第四季度之前，主要的財務指標表現相對穩定，然而自2020年起，幾項比率展現明顯的變化及不同的趨勢走向，值得深入討論。
- 固定資產凈周轉率
- 自2020年初起，該比率持續穩步上升，從0幾開始逐漸增加，至2025年第一季度已接近24，呈現資產運用效率逐步提升的跡象。這表示公司對固定資產的利用越來越有效率，可能反映出設備或資產利用管理的改善或資產組合的優化。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率亦展現上升的趨勢，但幅度較前者更為平緩。由2020年約6起步，到2025年約12.6，反映公司在資產利用方面持續改善，且將經營租賃與使用權資產加入比較後，資產利用效率仍持續向前推進，顯示公司在資產管理策略上持續優化。
- 總資產周轉率
- 該比率在2020年初呈現較高的波動性，下半年逐步穩定上升，至2021年達到約0.49的高點，之後又略有下滑，至2025年約0.39。整體看來，公司的整體資產運用效率在2020-2021年間達到高點，之後略有下降，但仍維持在較高水準，反映出資產運用的相對穩健。
- 股東權益周轉率
- 此比率呈現劇烈的波動且趨勢較為複雜。從2020年開始，數值大幅上升，最大達到約41，隨後又迅速下降，甚至一度低於1，並在2023年後穩步回升至約1.18。這顯示公司在不同時期股東權益的運用效率經歷大幅波動，可能與公司資本結構、盈餘再投、股東權益變化有關，也反映出管理層在資本運用策略上進行了調整或經歷不同的經營環境影響。
總結而言，Palo Alto Networks Inc.的資產運用效率（包括固定資產及總資產）呈現穩步提升的趨勢，顯示公司在資產管理方面持續進行優化，提升資產利用率。而股東權益周轉率的劇烈波動則顯示公司可能經歷了資本結構調整或盈餘分配策略的重大變動，建議進一步分析財務結構變化背景以獲得更完整的理解。整體而言，這些財務比率反映公司在資產運用效率方面的持續改善，並提示管理層須關注股東權益的運用策略，以保持穩健成長。
固定資產凈周轉率
Palo Alto Networks Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入的趨勢分析
- 從2019年10月31日到2025年7月31日，Palo Alto Networks Inc.的收入呈現持續上升的趨勢。初期，收入約為771,900千美元，之後經歷不同季度的波動，但整體呈現穩步成長。特別是在2022年起，收入從約1,558,500千美元逐步增加至2025年期間超過2,536,300千美元的峰值，顯示公司在這段期間內業務規模擴大且市場需求持續提升。此一趨勢反映公司產品或服務需求日益增長，營收狀況穩定，並具長期成長潛力。
- 財產和設備淨額的變化
- 財產和設備淨額呈現相對平穩的水準，從2019年10月的316,400千美元略為起伏，至2025年7月達到387,300千美元，整體而言呈現輕微上升的趨勢。期間內，數值偶有波動，但主要趨勢是穩步增加，反映公司在資產擴充或維持經營規模上持續投資，並且資產結構較為穩健。此外，該項目未顯示較大波動，表示公司在資產管理方面維持較為穩定的策略。
- 固定資產淨額周轉率的趨勢
- 固定資產淨額周轉率顯示出逐步改善的趨勢，從較早期數據的9.79至2020年4月止逐步增加，之後更是呈現持續上升的態勢，達到2025年7月的23.81。這一指標表明公司在運用其固定資產產生營收的效率方面逐步提升，可能透過資產的有效配置或提升經營效率來實現，反映公司在資產運用上越來越具效率及資產運用的優化。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Palo Alto Networks Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從2019年十月到2025年七月，Palo Alto Networks Inc.的營收呈現持續穩定成長的趨勢。各季度的收入數據逐步攀升，尤其在2021年至2025年間，收入呈現顯著的上升動能。整體而言，收入已由約77.19億美元增加至超過253.63億美元，顯示公司在市場上的擴張與營收規模擴大十分明顯。
值得注意的是，某些季度的營收較前期有所放緩（例如2023年7月和2024年第一季），但整體趨勢仍然向上。在疫情期間（2020年）公司營收略有波動，但整體仍展現出成長的態勢，反映其業務具有一定韌性和持續擴張的能力。
- 不動產及設備淨額變化
-
不動產及設備淨額在2020年後期至2024年期間波動較小，總體保持在較高水平，且略有上升，從約599,000千美元逐步增加至約734,300千美元。這表明公司在固定資產方面持續投資，且資產規模逐步擴大，以支援其不斷擴展的營收需求與業務拓展。
部分季度的資產數值略有下降（例如2023年1月與2024年1月左右），可能反映出資產折舊或資產重估的影響，但整體趨勢仍偏向穩定且向上。
- 固定資產淨資產周轉比率
-
此比率自2020年起，從約5.62逐步升高，至2025年達到約12.56，顯示公司每單位固定資產能夠產生更多的營收。此結果可能代表公司資產的運用效率提升，或是通過資產的優化管理來增加產出，進一步促進營收成長。比率的持續上升反映出在資產擴張的過程中，公司資產的運用效率亦同步改善，有助於提升整體盈利能力。
這種趨勢一般被視為正向信號，表示公司在資產管理上變得更加高效，並且能更有效率地將固定資產轉化為營收。
總資產周轉率
Palo Alto Networks Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc. 的收入在整體期間內呈現持續成長的趨勢。自2019年10月的771,900千美元逐步攀升至2025年7月的2,536,300千美元，期間經歷了較為明顯的成長階段，尤其在2020年至2022年間的較大幅度增長，顯示公司在市場上的擴展及營收增長持續發展。
總資產方面，自2019年10月的6,824,800千美元逐步擴張到2025年7月的22,502,800千美元，期間亦呈現逐步累積的趨勢。期間內資產規模的持續增加反映出公司在資產配置和擴張策略上的積極布局，同時也暗示公司資源投入的擴大與資產負債表的擴展過程。
財務比率中的總資產周轉率，在2019年10月至2024年期間均值約在0.39至0.48之間波動，呈現較為穩定的狀況。該比率在2020年後保持較高水準，顯示公司在資產運用效率方面較為穩健。儘管在2023年與2024年有略微的下降，但仍維持在0.39至0.41之間，暗示公司在收入增長的同時，能較有效率地運用資產支持營運。
整體而言，Palo Alto Networks Inc. 的財務狀況展現出持續成長且穩健的趨勢。收入與總資產的雙雙擴張反映出公司在市場中的擴張策略成功，資產運用效率則保持穩定。未來穩定的資產周轉率為公司持續增長提供良好的基礎，但仍需留意其在高成長階段下資產運用效率可能的變動，以及隨著資產規模擴大所帶來的風險與挑戰。
股東權益周轉率
Palo Alto Networks Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從財務資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc.的收入在分析期間呈現穩步成長的趨勢。自2019年10月31日的771,900千美元起，收入逐步增加，尤其在2020年第三季度（2020年7月31日）突破1,219,300千美元，並在隨後的季度持續攀升。到2025年預估，收入有望達到約2,539,300千美元，展現出顯著的成長動能。
股東權益方面，整體趨勢亦為正向成長。2019年末的股東權益為1,516,400千美元，經歷一段調整期，並於2020年第三季度（2020年4月30日）顯著下降至744,700千美元，但在之後的季度持續回升，經由2022年及2023年的快速擴充，股東權益逐漸攀升至7,823,400千美元左右，展現公司財務狀況逐步改善與資本擴張的趨勢。
除了整體資產規模的增加，股東權益周轉率有一定的變化。該比率並非每個季度皆有資料，但可見在後期逐漸降低，從2020年的高點41.24下降至2024年的1.18左右，顯示公司資產利用效率可能在逐步放緩，或投資規模日益擴大而影響周轉效率。特別是在公司快速成長期間，資產較多且規模擴張，短期內可能壓縮資產周轉率，反映公司正處於積極擴張階段。
總結而言，Oracle於此期間展現出穩定且持續的營收增長，伴隨股東權益的顯著擴大。財務比率的變動亦表明公司在擴張過程中資產利用效率有所波動，但整體財務狀況持續改善。未來，若能提高資產運用效率，有助於進一步改善資產周轉率，並支持持續增長的業績表現。