長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
根據所提供的財務比率資料，對於Palantir Technologies Inc.的經營效率進行分析，可以觀察到數個值得注意的趨勢與變化。以下為相對客觀的分析內容：
- 固定資產凈周轉率
- 從2021年3月31日的起點數值尚未提供資料，至2022年6月30日開始逐步攀升，顯示公司在使用固定資產產生營收的效率逐步改善。之後持續上升至2024年12月31日的79.05，表明固定資產利用效率顯著提升，反映在資產管理及資產運用效率方面的進步。此趨勢顯示公司在資產運用上逐漸精進，能更有效地轉化資產為營收。值得留意的是，該比率的持續攀升亦可能暗示公司在資產投資與擴張策略中獲得更高的資產運用效益。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 自2021年6月30日開始，該比率從6.17逐步增加至2024年12月的13.93，呈現持續上升的趨勢，顯示公司在經營租賃及使用權資產方面的資產運用效率亦在不斷改善。此數據反映公司在新增或調整其資產結構方面與經營策略的優化，能更好地整合租賃與權益資產來提升整體資產利用率。
- 總資產周轉率
- 整體來看，此比率在2021年中保持在0.47至0.55之間，隨後略微下降至2023年期間的0.45至0.49範圍，並於2024年略微回升至0.47。這表明公司在資產運用的整體效率略有波動，但未呈現出明顯的長期提升或大幅波動。此趨勢或許反映公司在資產規模擴張的同時，營收增長未能完全比例化，導致資產周轉率略為下降。
- 股東權益周轉率
- 此比率呈現由2021年3月31日的0.67逐步下降，至2023年9月的0.61左右，之後略微持平於0.58。這一持續的下行趨勢表明，公司在股東權益基礎上產生營收的效率有所下降。或許公司在股東權益上的投資產出較為分散或成長速度放緩，反映股東資本利用效率的趨勢較為疲軟。
綜合來看，Palantir Technologies Inc.的固定資產利用效率和經營租賃資產的運用效率均呈現逐步改善，顯示公司在資產管理方面逐漸精進。然而，總資產及股東權益的周轉率則略顯疲軟，反映公司整體資產與股東資本的經營效率在某些層面受到挑戰。未來若能持續優化資源配置並提升資產及股東權益的營收產出效率，將更有助於公司長期的經營效益與價值創造。
固定資產凈周轉率
Palantir Technologies Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，Palantir Technologies Inc. 在所分析的時段內展現出持續的營收成長趨勢。由2021年第一季度至2025年第三季度，其收入從341,234千美元逐步攀升至約1,003,697千美元，期間呈現穩健的擴張，特別是在2023年之後，收入增長速度有所加快，彰顯公司在市場拓展或業務營運上取得正面成效。
在資產方面，財產與設備的淨額亦出現逐步增長的趨勢，從2021年第一季度的27,378千美元上升至2025年第一季度的43,523千美元，顯示公司在固定資產投入與資產規模上持續擴大，反映其對於擴建資產或技術升級的持續投資。但在2023年第二季度之後，淨額略有波動，可能暗示資產調整或潛在的資產處置活動。
固定資產凈周轉率的變動則呈現出逐步上升的趨勢，從2021年不到50的水平提升至2025年第三季度的79.05，代表公司在資產利用效率方面持續改善。該比率的提升可能意味著公司在資產管理與運營效率上取得進展，能更有效地生成收入，促使資產效益提升。值得注意的是，此比率在2021年末較低，隨後逐步升高，反映出公司在資產利用率方面的逐步改善。
總結而言，Palantir在觀察期間內整體展現了收入擴展與資產利用率提升的積極態勢。收入與資產規模同步成長，且固定資產的高效利用亦有明顯改善，顯示公司在營運效率與資產管理方面均有所進步，未來若收入持續條例化擴增並維持資產效能，將有助於進一步提升公司的整體經營績效與財務健康狀況。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Palantir Technologies Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2021年第一季（3月31日）到2025年第二季（6月30日），Palantir Technologies Inc.的收入呈現持續且穩定的成長趨勢，總金額由約341,234千美元逐步攀升至約827,519千美元。期間內，季度間多數呈現正向增長，尤其在2023年之後，收入增速較為明顯，反映公司營收規模持續擴大，市場需求增強或業務範圍拓展帶動收入的穩健增長。
- 不動產及設備淨額變化
- 公司不動產及設備淨額在觀察期間內經歷一定的變動，較為波動。初期（2021年第一季）為約240,709千美元，之後於2021年第四季曾稍微增加至約248,202千美元，至2022年春季達到最大值約266,754千美元，但之後逐步下降，至2024年第三季約為249,017千美元。有些波動可能反映公司在資產擴張與處分之間的調整，整體趨勢呈現較為平穩，尚未明顯惡化或大幅增加。滿足公司持續經營需求的資本配置可能維持較為合理的狀態。
- 固定資產淨周轉比率變化
- 該比率反映公司如何利用固定資產來產生收入，數據顯示，該比率在2021年4季度起逐步提升，從6.21上升至2024年第三季的最高值約13.93。該增長趨勢表明公司在利用固定資產方面的效率逐漸提升，可能因資產管理改善或業務擴張策略，使得每單位固定資產產生的收入增加。此趨勢也象徵公司資本運用日益有效，資產回報率有所提高，支撐企業的盈利能力與經營效率。
總資產周轉率
Palantir Technologies Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2021年第一季度起，Palantir的收入持續穩步增加。2021年第一季的收入約為341,234千美元，至2025年第三季已經增長至約1,003,697千美元，期間呈現穩定成長的趨勢。特別是在2023年之後，收入增速有所放緩，但整體仍保持正向增長，反映公司營運規模逐步擴大及市場拓展效果逐漸彰顯。
- 總資產變化
- 總資產自2021年第一季度約為3,014,185千美元，逐步上升達到2025年第三季的約6,736,917千美元，呈現出明顯成長趨勢。期間伴隨公司規模的擴大，資產規模亦同步攀升，顯示公司持續進行資產擴充與資本投入，有助於支援其營運和長期發展策略。
- 總資產周轉率變化
- 在2021年第一季度尚沒有該比率資料，其後逐步顯示一定的波動。從2021年6月30日的0.47上升到2021年12月31日的0.55，之後略有起伏，並在2023年進入次較低水平約0.45-0.49範圍。此趨勢可能反映在資產增長速度與收入增長速度的比較中，欣見資產週轉率有逐步降低的傾向。這或許暗示公司在擴大資產的同時，收入增長速度未完全同步，資產的運用效率有所下降。
股東權益周轉率
Palantir Technologies Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ Total Palantir 的股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Palantir Technologies Inc. 的財務狀況持續呈現增長趨勢，尤其是在收入和股東權益方面有明顯的擴張。
在收入方面，2021年3月31日的數值為341,234千美元，隨著時間推進逐步攀升，至2025年6月30日達到約8,338,519千美元，顯示公司營收持續成長，展現出穩定且持續擴大的商業規模。值得注意的是，收入的增長速度在2022年與2023年較為明顯，反映該期間公司營運能力和市場擴展力度較為強勁。
在股東權益方面，也展現出穩健的成長路徑，從2021年3月31日的約1,805,943千美元增加到2025年6月30日的約5,928,901千美元，增幅顯著。這一趨勢表明公司累積的淨資產在不斷累積，反映公司資本積累與財務穩定性不断提升。
值得關注的是，股東權益周轉率自2021年6月起開始有系統下降，從0.67逐步下降至2024年12月的0.57，並在2025年6月稍有回升。這一數值的下降趨勢或許暗示公司在資產利用效率方面有所放緩，但同時也可能反映公司在擴張過程中，維持較高的資產規模和較低的資產週轉率來支持較高的收入和股東權益的擴大。
綜合來看，Palantir在此期間展現出持續且穩定的營收與股東權益成長，雖然資產周轉率有所下降，但整體財務狀況仍維持正面走勢。未來的重點將在於資產運用效率的提升，以在持續擴張的同時，提高經營效率，實現資源的善用與公司價值的最大化。