長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
根據所提供的財務比率資料，Palo Alto Networks Inc. 在不同財務項目上展現出多樣化的趨勢。固定資產淨周轉率持續上升，從2020年的9.79逐步攀升至2025年的23.81，顯示公司在固定資產利用效率方面持續改善，能更有效地將固定資產轉化為營收。
相較之下，"固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）" 與一般固定資產凈周轉率呈現不同走勢。前者由2020年的5.62上升至2023年的11.16，之後略微下滑至2024年的10.75，但2025年又回升至12.56，顯示在融入租賃與使用權資產的範疇中，公司資產利用率有所波動，仍呈現上升趨勢，表明公司在資產運用方面有持續改善的跡象。
另一方面，總資產周轉率的變化較為平穩，從2020年的0.38小幅增加至2023年的0.48，之後略有下降，至2025年的0.39。此趨勢表明公司整體資產的使用效率並未大幅波動，可能受限於資產結構或市場環境的影響。
值得注意的是，股東權益周轉率經歷較大波動。2020年為3.09，迅速擴增至2021年的6.71，顯示當年公司在股東權益運用上效率大幅提升。然而，於2022年急升至26.2之高位，隨後又大幅下降，2023年回跌至3.94，並在2024年與2025年進一步降低到1.55和1.18。此波動可能反映公司在不同期間內的資本結構或盈餘運用策略的變化，顯示股東權益的運用效率在不同時期存在較大差異。
整體而言，Palo Alto Networks Inc. 在固定資產利用率方面展現逐步改善的趨勢，反映公司在資產管理上的進步。然而，資產周轉率的穩定性有限，股東權益的運用效率則呈現高度的波動性，揭示公司可能在資本運作策略或盈利能力方面經歷調整，需更深入的財務資料來進行更完整的分析與評估。
固定資產凈周轉率
Palo Alto Networks Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 財產和設備，淨額 | 387,300) | 361,100) | 354,500) | 357,800) | 318,400) | 348,100) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | — | |
| Datadog Inc. | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | — | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | — | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | — | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | — | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 9,221,500 ÷ 387,300 = 23.81
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Palo Alto Networks Inc. 在2020年至2025年期間展現出明顯的成長趨勢。其收入由2020年的3,408,400千美元逐步攀升至2025年的9,221,500千美元，整體呈現持續增加的狀態，顯示公司規模擴張與市場擴展的積極表現。此外，各年度的收入增長率也表明公司在營收方面保持穩定且強勁的增長動能。
在資產方面，財產與設備的淨額數值較為平穩，從2020年的348,100千美元輕微變動到2025年的387,300千美元。這顯示公司在資產配置上較為穩健，並沒有顯示出過度擴張資本支出的跡象。資產規模的適度增長可能反映了公司在保持營運資產的同時，謹慎管理資本投入。
值得注意的是，固定資產凈周轉率從2020年的9.79上升至2025年的23.81，呈現出明顯的成長趨勢。該比率的提升表示公司在資產的運用效率方面逐步改善，能更有效地利用固定資產來創造營收。這反映公司在營運效率提升方面取得一定成就，可能包括資產整合或流程優化，進而提升資產的周轉速度與營收產出比率。
總體而言，Palo Alto Networks Inc. 展示出積極的成長動態，不僅體現在營收的持續擴大，也在資產運用效率方面展現出提升的趨勢。公司能夠在擴張的同時，保持較高的資產運用效率，反映出管理層對營運資源的有效運用與策略規劃。然而，資產的絕對數字仍需持續監測，以確保資產結構的長期穩健與可持續成長。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Palo Alto Networks Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 財產和設備，淨額 | 387,300) | 361,100) | 354,500) | 357,800) | 318,400) | 348,100) | |
| 經營租賃使用權資產 | 347,000) | 385,900) | 263,300) | 242,000) | 262,900) | 258,700) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 734,300) | 747,000) | 617,800) | 599,800) | 581,300) | 606,800) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | — | |
| Datadog Inc. | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | — | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | — | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | — | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 2.83 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 9,221,500 ÷ 734,300 = 12.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Palo Alto Networks Inc. 在過去六個年度中展現出持續的營收成長趨勢。從2020年到2025年的營收數據顯示，以千美元計，該公司營收由3,408,400升至9,221,500，幾乎翻了兩倍，呈現強勁的增長動能。
在不動產及設備淨額方面，數值也呈現逐步上升的趨勢，由606,800增加至734,300，表明公司在資產投資與擴張方面持續投入，尤其是在運營租賃與使用權資產方面的規模擴大，反映公司持續擴展其固定資產基礎，可能旨在支持其成長策略。
同時，固定資產淨周轉比率呈現逐年攀升的趨勢，從2020年的5.62增至2025年的12.56。此比率反映公司在固定資產投入效率上的改善，即公司在投入固定資產後，能產生較高的營收，顯示資產運用效率逐步提升，可能得益於技術或營運流程的優化。
綜合來看，Palo Alto Networks Inc. 的財務狀況展現出穩健的成長步伐，不僅營收規模持續擴大，資產投資也持續增加，同時資產運用效率亦呈現正向發展，顯示公司在資產管理與營收增長間取得了較好的平衡。未來若保持此成長趨勢，將有助於鞏固其市場競爭力及財務健康。
總資產周轉率
Palo Alto Networks Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 總資產 | 23,576,200) | 19,990,900) | 14,501,100) | 12,253,600) | 10,241,600) | 9,065,400) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | — | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 9,221,500 ÷ 23,576,200 = 0.39
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料顯示，Palo Alto Networks Inc. 的收入呈現持續穩定的成長趨勢，從2020年的約3,408,400千美元增加到2025年的約9,221,500千美元，期間累計增長超過2倍，顯示公司在營收規模方面具有明顯的擴張能力。
在總資產方面，也展現出逐年增加的趨勢，由2020年的約9,065,400千美元增加至2025年的約23,576,200千美元，增長幅度顯著，反映公司在資產規模上持續擴張以支持其業務擴展需求。
總資產周轉率則顯示較為波動的表現，從2020年的0.38上升至2022年的0.45之高點，但在2023年出現回落至0.48，並在2024年至2025年期間略微下降至0.39左右。這暗示公司資產運用效率在某些年份略有波動，但整體仍維持在較高水平，表示公司在資產利用效益方面保持一定的穩定性與韌性。
綜合上述資料，Palo Alto Networks Inc. 的財務狀況展現出持續的規模擴張與營收增長，儘管資產周轉率略有波動，但整體資產運用效率未見較大起伏。未來若能進一步穩定資產周轉率，或許將有助於提升營運效率與獲利能力。整體而言，資料呈現公司在持續擴展的同時，經營策略能有效支撐其財務結構的持續擴大。
股東權益周轉率
Palo Alto Networks Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 股東權益 | 7,824,400) | 5,169,700) | 1,748,400) | 210,000) | 634,500) | 1,101,800) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | — | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 9,221,500 ÷ 7,824,400 = 1.18
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料顯示，Palo Alto Networks Inc. 在2020年至2025年期間，營收持續穩定成長。具體來說，2020年其營收約為3,408,400千美元，至2025年已經成長至約9,221,500千美元，累計增長幅度明顯，顯示公司在市場擴展或產品銷售方面獲得了顯著成功。
股東權益方面，也展現出顯著的波動及整體上升的趨勢。2020年股東權益約為1,101,800千美元，但是在2021年出現下降，降至約634,500千美元，可能反映了某些一次性或特殊事項的影響。然而，從2022年開始，股東權益快速增加，至2025年達到約7,824,400千美元，展現公司股東資本的巨大成長潛力。
值得注意的是，股東權益周轉率的變化顯示公司資本運用效率的起伏。2020年為3.09，2021年大幅提升至6.71，顯示公司在該年度能更有效地利用股東權益產生收入。2022年達到高峰26.2，代表資本效率極高，但之後則逐步降低，至2024年和2025年分別為1.55與1.18，顯示公司資本運用的效率有所下降，但仍保持在較高水準，反映公司規模膨脹與資本結構變化可能的影響。
綜合而言，Palo Alto Networks Inc. 在這段期間內展現出持續的營收成長與股東權益的擴大，儘管股東權益周轉率波動較大，顯示公司在資本運用策略上經歷一定的調整。未來若能進一步提升資本運用的效率，將有助於公司持續維持成長動能並穩固其市場地位。