經濟增加值 （EVA）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Arista Networks Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
經濟效益
Arista Networks Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Arista Networks Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 遞延收入的增加（減少）.
3 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
4 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
5 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
6 稅後利息支出計入凈收入.
7 2024 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 抵銷稅後投資收益。
從所提供的財務資料中，可以觀察到Arista Networks Inc.的淨收入與稅後營業淨利潤兩項指標均展現出持續成長的趨勢。淨收入由2020年的約6.35億美元逐步攀升，至2024年的約28.52億美元，在此期間呈現出顯著的成長動能。此一增長幅度反映公司業務規模持續擴大，市場需求持續增加，亦可能代表公司在產品或服務的競爭力上取得進一步優勢。
此外，稅後營業淨利潤的數值亦呈現穩定的上升趨勢，從2020年的約6.76億美元逐步增加至2024年的約33.99億美元，增幅較淨收入更為顯著。這表明公司在營運效率或成本管理方面可能有所改善，或是透過規模經濟獲得更高的利潤空間。稅後營業淨利潤的快速成長也有助於提升公司整體獲利能力，反映出其在市場中的競爭優勢持續擴大。
整體而言，這段期間內公司財務表現持續改善，收入和獲利均呈正向成長態勢。公司在營收的持續擴張與成本控制的改善下，展現出良好的盈利能力和有效的策略執行能力。若此趨勢能夠持續，將有助於公司未來的資金運作、投資擴張及股東回報策略。當然，進一步分析其他財務比率指標，如毛利率、成本結構及負債狀況，將更全面評估其財務健康狀況與未來發展潛力。
現金營業稅
Arista Networks Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到2020年至2024年間，Arista Networks Inc. 的所得稅準備金與現金營業稅均呈現持續增加的趨勢。具體來看，所得稅準備金由2020年的約104.3百萬美元逐步攀升至2024年的約413百萬美元，期間整體呈現上升態勢，但在2021年到2022年間出現較大幅度的成長。類似地，現金營業稅亦從2020年的約106.1百萬美元增加至2024年的約840百萬美元，且成長速度較為迅猛，特別是在2021年到2023年間的擴增較為顯著。
此兩項數據皆反映公司稅務負擔及現金流狀況的變動。所得稅準備金的逐步攀升可能是公司收入或利潤增加，導致預提稅款的需求提升所致。而現金營業稅的持續上升則可能代表公司營運規模的擴大或盈利能力的提升，進而產生較高的稅務負擔，亦顯示公司在該期間內的營運活動較為活躍，產生較多應納稅款。
綜合來看，兩者皆表現出一個擴張的趨勢，反映公司財務狀況的改善及盈利能力的增長。然而，也應關注稅務負擔的持續增加可能對公司現金流產生壓力，需評估其稅務策略與現金管理之平衡。此外，稅務準備金的變動亦可能受到公司預期未來稅評調整或稅務政策變動的影響，因此後續應持續追蹤其變化，以進行更全面的財務與風險評估。
投資資本
Arista Networks Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營租賃負債1 | ||||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||||
| 遞延收入3 | ||||||
| 股權等價物4 | ||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）5 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 在建工程6 | ||||||
| 有價證券7 | ||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 債務及租賃負債變化趨勢
- 從2020年至2024年的數據顯示，報告的債務及租賃總額呈現逐年下降的趨勢，特別是在2021年至2022年期間，下降幅度較為明顯，顯示公司在負債管理方面可能進行了有效的調整或償債措施。然而，在2023年稍有反彈，但仍維持較低水準，至2024年再度下降，表明公司持續優化資本結構，以降低財務負擔。
- 股東權益的變化
- 股東權益由2020年的約33.2億美元逐步增加至2024年的約99.9億美元，期間呈現較為快速的增長，尤其在2022年之後增幅較大。這顯示公司盈利能力提升或股本擴張，使得股東權益顯著增加，反映公司整體財務狀況日益強健，股東價值不斷提升。
- 投資資本的變動
- 投資資本由2020年的約18.7億美元逐步擴大至2024年的約58.7億美元。此項指標的顯著成長伴隨公司規模擴張和資產投資，可能表示公司持續投資以促進業務擴展或升級資產配置。值得注意的是，在2022年之後，投資資本的增長速度加快，與股東權益的成長趨勢一致，反映公司資本運用成效良好，有助於未來的成長動能。
- 整體趨勢分析
- 數據顯示，Arista Networks Inc.在2020年至2024年間，財務結構持續調整並朝向改善方向發展。負債逐步降低，股東權益和投資資本則呈現穩健而顯著的成長，展現公司在財務穩定性和擴張性方面取得正面進展。這樣的趨勢可能反映公司策略性地降低財務風險，並加大投資以追求長期價值，為未來的持續成長打下良好基礎。
資本成本
Arista Networks Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
Arista Networks Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟獲利率
Arista Networks Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后營收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。