長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Arista Networks Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年至2024年間，固定資產凈周轉率呈現出明顯的上升趨勢。2020年為71.9，經過幾年的波動，2021年下降至37.49，然而之後數年逐步攀升，至2024年達到70.85，幾乎恢復至2020年的水平。這表明該公司在資產利用效率方面持續改善，尤其是在固定資產配置與運用方面變得更加高效，可能反映出資產結構優化或資產周轉策略的調整。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 該指標由2020年的21.16逐年增加，至2024年的46.44，顯示公司在涉及經營租賃和使用權資產的資產運用效率上也有顯著提升。這可能暗示公司在經營租賃或無形資產的運用策略方面進行了優化，進而提升整體資產的利用效率，反映出組織資產管理的進步和策略調整以適應市場變化。
- 總資產周轉率
- 從0.49上升至0.65後又回落至0.5，顯示出其變動具有一定的波動性。儘管在某些年份短暫攀升，但整體趨勢較為平穩或略偏低，可能暗示公司在資產利用效率方面面臨一定挑戰或調整期，整體資產運用的持續性改善尚需進一步觀察與分析。
- 股東權益周轉率
- 由2020年的0.7逐步上升至2022年的0.9，之後又回落至2024年的0.7。這一趨勢表明公司在某段期間內股東權益的運用效率有所增強，反映出在資本運用方面的積極管理。儘管有短期的波動，但在較長週期內，股東權益周轉率保持相對穩定，顯示公司在資本回報效率上持續維持一定的水準。
固定資產凈周轉率
Arista Networks Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 財產和設備，淨額 | 98,845) | 101,580) | 95,009) | 78,634) | 32,231) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 70.85 | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 8.56 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | |
| Cisco Systems Inc. | 25.74 | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.75 | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | |
| Super Micro Computer Inc. | 36.21 | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 10.15 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 7,003,146 ÷ 98,845 = 70.85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Arista Networks Inc. 在2020年至2024年間的財務表現顯示出多方面的變化與趨勢，值得進一步分析評估。
- 收入趨勢
- 公司收入從2020年的2,317,512千美元逐年穩定成長，到2024年達到7,003,146千美元。這代表公司在營收規模上持續擴張，年複合成長率顯著。收入增長反映出其市場佔有率擴大或產品需求增加，展現出較強的市場競爭力與營運成長潛力。
- 財產和設備（淨額）
- 公司財產與設備的淨額由2020年的32,231千美元逐步增加至2024年的98,845千美元。這表明公司在資產投資方面持續擴大，可能包括新建設施、擴充硬體設備或技術升級。然而，財產和設備的增長未必完全與收入同步，可能反映資本支出策略或資產折舊的影響。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2020年為71.9，至2021年大幅下降至37.49，之後逐步回升，至2024年達到70.85。這一變動顯示公司利用固定資產創造收入的效率在2021年受到一定挑戰，可能因投資擴張或資本密集型活動而降低短期效率，但隨後逐步改善至接近2020年的水平，顯示資產運用效率有回復跡象。
整體而言，Arista Networks Inc. 顯示出穩健的收入成長和資產擴張趨勢。雖然固定資產的周轉率波動，但於2023年與2024年明顯回升，反映出資產管理效率的改善。公司似乎在資本配置與營運效率方面持續調整，以支持其擴張策略與市場競爭力。未來若能持續提升資產運用效率，將有助於進一步提升盈利能力與整體財務表現。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Arista Networks Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 財產和設備，淨額 | 98,845) | 101,580) | 95,009) | 78,634) | 32,231) | |
| 經營租賃使用權資產（計入其他資產） | 51,956) | 55,890) | 53,390) | 65,182) | 77,288) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 150,801) | 157,470) | 148,399) | 143,816) | 109,519) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 46.44 | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.99 | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | |
| Cisco Systems Inc. | 17.05 | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 12.39 | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | |
| Super Micro Computer Inc. | 33.35 | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 8.31 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 7,003,146 ÷ 150,801 = 46.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的年度財務數據，Arista Networks Inc. 顯示出持續而顯著的收入成長趨勢。從2020年至2024年，公司營收由約2,317,512千美元增加至7,003,146千美元，五年間實現了幾乎三倍的擴張，顯示其市場需求持續擴大，營業規模不斷提升。
在不動產及設備淨額方面，數值由2020年的109,519千美元逐步增加至2023年的157,470千美元，然後在2024年下降至150,801千美元。這可能反映公司在資產投資方面持續擴張，至2024年後略有調整或資產折舊的影響，但整體仍保持較高水平，支持營運擴展的需求。
值得關注的是，固定資產淨周轉比率（包括經營租賃與使用權資產）呈現明顯提升，從2020年的21.16增加至2024年的46.44。此一比率的升高暗示公司在資產運用效率方面持續改善，即在較少資產投入下獲得更高的營收，展現出資產管理的優化與營運效率的進步。
整體而言，Arista Networks Inc. 在五年期間，營收穩定且快速成長，不動產及設備資產亦持續擴充，且資產運用效率得到顯著提升，反映公司在營運管理與市場擴展方面均展現積極的成長動能。未來趨勢仍然值得關注其資產運用的持續效率改善與營收增長的持續性。
總資產周轉率
Arista Networks Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 總資產 | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | 4,738,919) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.53 | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 7,003,146 ÷ 14,043,921 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- 從2020年至2024年，Arista Networks的收入呈現持續增長的趨勢。2020年收入約為2,317,512千美元，到2024年已上升至7,003,146千美元，五年內收入幾乎翻了三倍。此增長表明公司業績持續擴展，市場需求穩定，並且公司在競爭中具有一定的市場份額擴大能力。
- 總資產變化
- 公司的總資產亦顯著增加，從2020年的約4,738,919千美元上升至2024年的約14,043,921千美元，增長約兩倍半。這反映公司在擴展業務的同時，也積累了大量資產，可能包括設備、投資以及其他資本性資產，以支援其成長戰略。
- 總資產周轉率
- 在財務比率層面，總資產周轉率於2020年為0.49，2021年略增至0.51，展現出略微提升的資產運用效率。2022年進一步上升至0.65，達到最高點，暗示公司在該年度能更有效率地利用資產創造收入。然而，2023年則回落至0.59，至2024年略降至0.5，顯示資產運用效率有一定的波動，但整體仍高於2020年水平。
- 綜合性分析
- 整體而言，Arista Networks在分析期間展現出持續的營收和資產增長，顯示公司經營基本面穩健，具備良好的成長潛力。資產周轉率的變化則反映出公司在資產運用方面的效率存在一定的波動，但整體維持較高水平，支持其營收擴張的能力。此外，營收的快速增長也可能促使公司進一步擴大營運資產和投資，以應對市場需求的增加。
股東權益周轉率
Arista Networks Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 股東權益 | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.87 | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | |
| Cisco Systems Inc. | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 38.01 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.77 | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 4.81 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 7,003,146 ÷ 9,994,807 = 0.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年至2024年間，Arista Networks Inc. 的收入呈現持續成長的趨勢。2020年年底的收入為約2,317,512千美元，到2024年底已增加至約7,003,146千美元，期間累計增長顯著。此增長趨勢反映公司在產品或服務市場的擴展，以及其銷售規模的擴大，可能表示公司在營收方面的穩定成長與市場佔有率的增加。
股東權益方面，也呈現穩定的上升軌跡，從2020年的33,202,910千美元逐步提升至2024年的99,948,070千美元。這表明公司在資本積累和股東價值方面有良好的擴展，並為未來的資金需求提供了較為堅實的基礎。股東權益的增長可能來自於公司淨利潤的累積、額外的股本融資或盈餘留存，均有助於公司資本結構的強化。
此外，股東權益周轉率在2020年為0.7，之後在2021年達到0.74，並在2022年略升至0.9，之後在2023年回落至0.81，並於2024年再度下降至0.7。股東權益周轉率的變動反映公司在資產利用效率上的變化。2022年為最大值，說明該年度公司能較有效地運用股東權益來創造收入。然而，在2024年，其比率回到接近2020年的水平，可能暗示營運效率的短期波動或資產配置策略的調整。
綜合以上分析，Arista Networks Inc. 在此期間展現了穩定的營收成長與股東權益的積累，顯示公司具有良好的商業表現與資本擴張能力。同時，股東權益周轉率的變化提示公司可能在資源配置或營運策略上有所調整，未來若能持續提升資產運用效率，將進一步強化其獲利能力與競爭力。