盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Arista Networks Inc.、獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 銷售比例 | ||||||
| 毛利率比率 | ||||||
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| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，Arista Networks Inc. 展現出持續進步的獲利能力與資產運用效率。
- 毛利率比率
- 此指標在五年間略微波動，但整體呈現穩定趨勢。自2020年至2024年，毛利率由63.94%下降至61.07%再反彈至64.13%，顯示公司在營運成本控制與產品銷售方面具有一定的彈性。尤其是在2024年，毛利率明顯高於2022年，反映成本管理改善或是產品組合調整帶來的利潤提升。
- 營業獲利率
- 營業獲利率展現穩定且上升的趨勢，從2020年的30.19%持续提升至2024年的42.05%。此趨勢顯示公司營運效率逐步改善，可能是通過成本控制、規模經濟或營收結構優化所实现的成果，反映出公司在市場中的盈利能力逐年增強。
- 淨獲利率
- 淨獲利率亦呈現持續上升的狀態，從2020年的27.38%攀升至2024年的40.73%。這一成長趨勢除了反映營業利潤的提升外，也暗示公司在稅務安排、財務成本管理等方面有所改進，進一步擴大淨收益，展現強勁的獲利效果。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE 在五年間有顯著的提升，從19.11%逐步增加至28.54%。該指標的增長不僅表明股東資金的使用效率提升，也反映出公司在資本運用和盈餘留存方面的有效策略，提升股東價值的能力日益強化。
- 資產回報率（ROA）
- ROA 也呈現積極的上升趨勢，從13.39%增加到20.31%。這代表公司對資產的利用效率在持續提高，資產的產生收益能力逐步增強，顯示公司資產的運用較為高效，有助於促進長期成長與獲利能力的提升。
綜上所述，Arista Networks Inc. 在此觀察期間展現出盈利能力的持續改善以及資產與股東權益的有效運用，反映公司在營運策略與成本控制方面具備較佳的績效表現，並展望未來具有穩健的成長潛力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Arista Networks Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總體趨勢分析
-
資料顯示，Arista Networks Inc. 在觀察期間內，營收與毛利均呈持續成長趨勢。收入由2020年的約2.32億美元增加至2024年的約7.00億美元，期間的複合年成長率相當顯著，反映公司營運規模的擴張與市場佔有率的提升。
毛利亦相應改善，從2020年的約1.48億美元提升至2024年的約4.49億美元，期間毛利的增長速度稍高於營收，顯示公司在成本控制或產品價格調整方面取得了較佳的經營效率。
- 毛利率趨勢
-
毛利率比例在2020年為63.94%，2021年略下降至63.8%，隨後在2022年降至61.07%。儘管2022年短暫出現下滑，但到2023年毛利率回升至61.95%，而2024年更進一步提升至64.13%，超過了2020年同期的水平。
此趨勢可能反映出公司在成本管理、產品策略或市場定位上的調整，特別是在2024年毛利率超越2020年初的水平，展現出營運效率的改善與盈利能力的增強。
- 績效變化的關鍵洞見
-
儘管期間內營收與毛利持續增長，毛利率的變動顯示公司經營環境或策略的調整。2022年毛利率的短暫下降可能是受到成本上升或市場競爭激烈的影響，但隨後的反彈證實公司在盈利管理上逐漸改善並能有效調整策略以維持盈利能力。
整體而言，數據展現出公司具有良好的成長動能與盈利調整能力，預示其在未來營運中或能持續擴大規模並維持或提升獲利水平。
營業獲利率
Arista Networks Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經營收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
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| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，自2020年至2024年期間，Arista Networks Inc.的財務表現呈現持續的成長趨勢，反映出公司在營收與獲利能力方面的穩健發展。
- 經營收入
- 經營收入在五個年度中呈現顯著提升，從2020年的約6.997億美元增加至2024年的約2.947億美元，累計增幅超過兩倍。期間每年都可以觀察到穩定且高速的成長，尤其在2022年至2024年期間，增長幅度更為明顯，顯示公司的營運規模逐漸擴大，有效地捕捉市場機會。
- 收入
- 收入亦呈現類似的上升趨勢，從2020年的約2.318億美元逐步攀升至2024年的約7.003億美元，整體增長幅度超過三倍。此趨勢表明公司在核心業務上的市場拓展持續進行，並成功提升銷售規模，有助於強化盈利能力與競爭實力。
- 營業獲利率
- 營業獲利率由2020年的30.19%提升至2024年的42.05%。整體呈現穩定且持續改善的趨勢，反映公司在擴大營收的同時，成功管理成本與提升營運效率。此獲利率的穩步成長，顯示公司具有良好的盈利運作能力，並在價格策略及成本控制方面展現出優勢。
淨獲利率
Arista Networks Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Arista Networks Inc. 在分析期間內展現出穩健的成長趨勢。淨收入由2020年的約六億三千四百五十七萬美元逐步成長，至2024年達到約兩億八千五百二十萬美元，呈現出持續上升的趨勢，顯示公司營收規模持續擴大。
收入方面亦呈現增長，從2020年的近兩億三千萬美元提升至2024年的約七億美元，這不僅反映出營收的穩定增長，也支持淨收入的上升。
淨獲利率由27.38%逐年提升至40.73%，展現公司在獲利效率方面的改善，可能由於營收擴展與成本控制策略的有效實行，進一步鞏固其盈利能力。
整體而言，Arista Networks Inc. 在此段期間內顯示出營收擴張與獲利能力同步提升的積極經營跡象，該公司展現了良好的成長動能與獲利效率，值得肯定其財務表現的持續改善。
股東權益回報率 （ROE）
Arista Networks Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Arista Networks Inc.在2020年至2024年間的財務表現展現出持續且顯著的成長趨勢。淨收入由2020年的約6.35億美元逐步增加，至2024年達到約28.52億美元，呈現出穩定的逐年成長。該公司在2021年、2022年、2023年及2024年的淨收入成長幅度均明顯，尤其在2022年至2023年間的增幅顯得尤為顯著。
股東權益亦展現相同的成長趨勢，從2020年的約3.32億美元持續攀升，至2024年接近10億美元，顯示公司在累積股東價值方面具有良好的績效。此外，股東權益的增加亦符合淨收入成長的趨勢，稅後利潤的累積反映了公司盈利能力的提升。
在財務效率方面的ROE（股東權益報酬率）亦呈現穩定而積極的趨勢，從2020年的19.11%逐步攀升至2023年的接近29%，2024年略微下降至28.54%。儘管ROE於2024年略有回落，但其整體水準依然表示公司在資本運用效率方面保持高水準，能夠有效轉化股東投入的資金為盈利。值得注意的是，ROE的持續走高反映出公司在營運效率和財務績效上的持續改進。
總體而言，Arista Networks Inc.在此期間經歷了強勁的收入增長和股東價值的累積，且其盈利能力保持在較高水準，展現出公司財務狀況的健康與持續成長的潛力。未來若能保持這種正向趨勢，或持續提升效率，將有助於公司在市場中維持競爭力並進一步擴張。
資產回報率 （ROA）
Arista Networks Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料可以觀察到，Arista Networks Inc. 在過去五年內展現出持續穩健的成長趨勢。其淨收入從2020年的約6.35億美元逐年攀升，至2024年達到約28.52億美元，反映出公司營收規模快速擴張，且展現出良好的市場需求與營運表現。
總資產方面也呈現持續增加的趨勢，從2020年的約4.74億美元增加至2024年的約14.04億美元，成長幅度較為顯著。這表示公司在資產投資方面持續擴大，可能包含新增設備、設施或其他資產的投入，以支援營收的成長與市場擴展。
ROA（資產報酬率）在此段期間內保持較高且穩定的水準，從2020年的13.39%提升至2022年的19.96%，之後略微下降至2024年的20.31%。這一趨勢顯示，公司在營運效率方面持續提升，資產使用效率良好且能有效產出利潤，尤其是在2022年達到高點後保持在較高的水平仍顯示其經營績效維持良好。
整體來看，Arista Networks Inc. 顯示出營收和資產規模的快速成長，與此同時，其資產報酬率亦保持在較高水準，表明公司有效運用資產以創造價值。未來若能持續維持此種成長與效率，將有助於公司在市場中的競爭地位及長期發展潛力。