長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Chipotle Mexican Grill Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據資料顯示，Chipotle Mexican Grill Inc. 在觀察期間內的幾項核心財務比率展現出以下趨勢與變化特點：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率從2020年的3.78逐步提升至2024年的4.73，期間呈現持續上升的趨勢。此一趨勢暗示公司在固定資產運用上的效率逐年提高，能更有效地利用其固定資產來創造營收。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 該比率由2020年的1.38提昇至2024年的1.77，呈現出穩步成長。將包括經營租賃與使用權資產後的比率與傳統固定資產周轉率的趨勢一致，反映公司在資產運用中的持續改善與資產配置效率提升，即使在不斷擴張資產負擔的情況下，資產運用效率仍然逐步增加。
- 總資產周轉率
- 此比率由2020年的1.00升至2022年的1.25後，略微下降至2023及2024年的1.23。整體而言，資產運用的效率在2021年達到高點後略有下降，但仍高於2020年的水平，顯示公司在擴張資產的同時成功維持較為良好的資產運用效率。
- 股東權益周轉率
- 該比率從2020年的2.96上升至2022年的3.65，在2023年出現回落至3.22，並在2024年進一步略降至3.09。儘管在2023至2024年有所波動，但整體看來仍高於2020年的數值。這表明公司股東權益的利用效率較之前有所改善，尤其在2021年及2022年期間，但在較近期可能受到某些財務策略調整或資本結構變動的影響。
綜合而言，資料揭示了公司在資產運用和效率方面的持續改善趨勢，尤其是針對固定資產的利用效率不斷提升。儘管總資產周轉率和股東權益周轉率略現波動，但整體展現公司在資產管理與資本運用方面的穩定成長與調整。在持續追蹤此類指標變動中，能有助於進一步了解其營運效率的長期趨勢及策略效益。
固定資產凈周轉率
Chipotle Mexican Grill Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 租賃權改進、財產和設備、淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 租賃權改進、財產和設備、淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到 Chipotle Mexican Grill Inc. 在2020年至2024年間的經營狀況呈現出持續的成長趨勢。
- 收入趨勢
- 公司收入在五個年度期間中持續攀升，從2020年的約5,984萬美元增加到2024年的約11,313萬美元，增長約88%。此一增長顯示公司在市場上的競爭力及銷售規模持續擴大，可能反映出品牌擴展、市場需求增加或營運策略的效果良好。
- 租賃權改進、財產和設備的投資
- 相關資產的淨額亦展現出穩定的增長，從2020年的約1,584萬美元逐步擴展到2024年的約2,390萬美元。此部分資產的增加可能表示公司在硬體設施、店舖擴張或設備升級方面持續投入，以支持其成長策略。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率由2020年的3.78逐步上升至2024年的4.73，展現公司資產運用效率隨時間提升。較高的周轉率意味著公司能較有效率地將資產轉化為營收，反映出管理層在資產運用上之優化，亦指示公司經營效率的改善。
綜合以上觀察，Chipotle在過去五年間展現出穩健的營收擴張與資產運用效率提升的趨勢。公司持續的資產投入配合營收成長，顯示其積極布局以支援長期的營運擴張。未來的持續追踪將有助於評估其營運效率持久性與策略成效，並提供投資或管理決策的相關參考。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Chipotle Mexican Grill Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 租賃權改進、財產和設備、淨額 | ||||||
| 經營租賃資產 | ||||||
| 租賃權改進、財產和設備、淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 租賃權改進、財產和設備、淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到 Chipotle Mexican Grill Inc. 在2020年至2024年間的多項指標呈現出明顯成長趨勢。
- 收入趨勢
- 公司收入由2020年的約5,984,634千美元逐年上升，至2024年達到約11,313,853千美元。此代表公司營運規模持續擴大，並且在市場占有率及銷售表現方面持續改善。較於2020年，2024年的收入約為前者的近2倍，顯示出強勁的成長動能。
- 租賃權改進、財產和設備的淨額
- 該資產項目亦展現持續增加的趨勢，從2020年的約4,351,496千美元，提高至2024年的約6,390,253千美元。這反映公司在固定資產投資上的擴張，包括可能的店面擴張或設備升級，以支援業務的擴展與提升營運效率。
- 固定資產淨周轉比率
- 此比率由2020年的1.38逐步提升至2024年的1.77。較高的比率意味著公司在利用其固定資產產生收入方面變得更加有效率，顯示資產運用效率的改善，進一步支持公司收入成長的同時，也可能反映出資產管理的進步與資產利用的優化。
綜合分析，Chipotle在這段期間展現出穩健且持續的擴張狀況，包括營收、資產投資及資產運用效率的同步提升。然而，底層的資產負債結構與營運成本數據未提供，限制了更全面的財務健康分析。未來若能進一步獲得淨利潤率、負債水平等指標，將有助於更加完整地評估公司之長期盈利能力與財務穩健性。
總資產周轉率
Chipotle Mexican Grill Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc.的收入在過去五年呈現持續成長的趨勢，從2020年的5,984,634千美元增加至2024年的11,313,853千美元，幅度相當顯著，顯示該公司在市場上的營運表現穩健，且擴展策略有效。
總資產的變化亦顯示資產規模擴張的跡象，從2020年的5,982,896千美元提升至2024年的9,204,374千美元，增長超過一倍。此類資產增長反映出公司可能進行了資本投資或擴充營運規模的策略，以支援其日益擴大的營收與業務範圍。
在總資產周轉率方面，2020年為1，隨後逐年上升，至2022年達到1.25，表示公司運用資產產生收入的效率逐步提升。雖然2023年略有下降至1.23，但整體保持在較高水準，顯示公司的資產利用率較為有效率，並隨著營收增長，能維持較佳的資產運用效益。
綜上所述，該公司在營收及資產規模方面維持穩定且正面成長，資產周轉率的上升反映其經營效率的提升，整體經營表現展現積極的趨勢，代表公司在市場競爭中的地位持續強化，並有效運用資產來支持業務拓展與盈利能力的提升。
股東權益周轉率
Chipotle Mexican Grill Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc. 在五個年度期間內，營收持續呈現穩定的成長趨勢。2020年到2024年之間，總營收從約5,984,634千美元增加至11,313,853千美元，幾乎翻倍，反映出公司營業規模的顯著擴張。在2021年和2022年，營收成長速度較為明顯，而2023年和2024年仍持續增加，顯示公司在市場上的穩定擴展能力。
股東權益亦隨著年度變化呈現明顯增加，從2020年的約2,020,135千美元攀升到2024年的約3,655,546千美元。此一趨勢表明公司在累積盈餘或資本運作方面獲得正面成果，資本結構得以逐步強化。值得一提的是，股東權益的增長速度在2021年尤為快速，增幅約在100%以上，之後年度的成長較為平穩，反映出公司在資產累積和盈餘分派之間取得一定的平衡。
股東權益週轉率在五個年度內，介於約2.96到3.65之間，整體呈現略微波動但趨向穩定的趨勢。2020年到2022年間，該比率逐步上升，顯示公司利用股東權益產生的收入效能逐年改善。然而，自2022年以來，該比率有所下降，至2024年為3.09，可能暗示公司資產或營收效率有所微幅調整或擴張過程中資本利用的變化。
總結來看，Chipotle Mexican Grill Inc. 在分析期間內，營收和股東權益均呈現正向增長，展現公司規模擴張與財務穩健的跡象。股東權益周轉率的波動可能反映出公司在資本運用方面的調整，值得持續監測未來的財務比率變化，以判斷公司長期的營運效率與資本策略。