企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Chipotle Mexican Grill Inc., EBITDA計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的652,984千美元增長至2023年的1,228,737千美元，增長幅度顯著。2024年進一步增長至1,534,110千美元，但2025年則略有下降至1,535,761千美元，顯示增長趨勢可能趨於平緩。
- 稅前盈利 (EBT)
- 稅前盈利的增長軌跡與淨收入相似，呈現持續增長趨勢。從2021年的812,763千美元增長至2023年的1,620,506千美元，增長顯著。2024年達到2,010,230千美元的峰值，但2025年略有下降至2,009,519千美元，與淨收入的趨勢一致。
- 息稅前盈利 (EBIT)
- 息稅前盈利與稅前盈利的數值完全相同，表明利息支出對盈利的影響可以忽略不計。因此，EBIT的增長趨勢與EBT相同，從2021年的812,763千美元增長至2023年的1,620,506千美元，並在2024年達到2,010,230千美元的峰值，2025年略有下降至2,009,519千美元。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)
- EBITDA也呈現持續增長趨勢，但增長幅度略低於其他盈利指標。從2021年的1,067,420千美元增長至2023年的1,939,900千美元，2024年達到2,345,260千美元的峰值，2025年則增長至2,370,901千美元。EBITDA的增長趨勢相對穩定，且在2025年仍保持增長。
總體而言，觀察期間各項盈利指標均呈現增長趨勢，但2025年的數據顯示增長速度可能正在放緩。EBITDA的增長相對穩定，表明公司在核心業務盈利能力方面表現良好。稅前盈利和淨收入的趨勢一致，表明稅收政策對公司盈利的影響相對有限。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 消費者服務 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的4269.56百萬美元增長至2023年的7056.17百萬美元。然而，在2024年達到7652.25百萬美元的峰值後，2025年大幅下降至5095.66百萬美元。整體而言，企業價值呈現先增長後下降的模式。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在2021年至2024年間持續增長。從2021年的106.74百萬美元增長至2024年的234.53百萬美元。2025年略有增長至237.09百萬美元，但增長幅度相較於前幾年較小。顯示盈利能力在前期快速提升，後期趨於穩定。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年至2025年間呈現下降趨勢。從2021年的40下降至2025年的21.49。此比率的下降表明，相對於其盈利能力而言，企業價值正在降低。這可能意味著市場對該企業的估值正在變得更加合理，或者盈利增長速度快於企業價值增長速度。在2021年到2022年之間，比率下降幅度最大，隨後下降速度減緩。
綜上所述，資料顯示企業價值在前期快速增長，但近期出現顯著下降。同時，盈利能力持續增長，但增長速度放緩。EV/EBITDA比率的下降表明企業估值相對於盈利能力正在降低。這些趨勢可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。