淨獲利率
自 2005 年起
計算
Eli Lilly & Co.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 23.51% | = | 100 | × | 10,590,000) | ÷ | 45,042,700) |
| 2023年12月31日 | 15.36% | = | 100 | × | 5,240,400) | ÷ | 34,124,100) |
| 2022年12月31日 | 21.88% | = | 100 | × | 6,244,800) | ÷ | 28,541,400) |
| 2021年12月31日 | 19.71% | = | 100 | × | 5,581,700) | ÷ | 28,318,400) |
| 2020年12月31日 | 25.24% | = | 100 | × | 6,193,700) | ÷ | 24,539,800) |
| 2019年12月31日 | 37.27% | = | 100 | × | 8,318,400) | ÷ | 22,319,500) |
| 2018年12月31日 | 13.16% | = | 100 | × | 3,232,000) | ÷ | 24,555,700) |
| 2017年12月31日 | -0.89% | = | 100 | × | (204,100) | ÷ | 22,871,300) |
| 2016年12月31日 | 12.90% | = | 100 | × | 2,737,600) | ÷ | 21,222,100) |
| 2015年12月31日 | 12.07% | = | 100 | × | 2,408,400) | ÷ | 19,958,700) |
| 2014年12月31日 | 12.19% | = | 100 | × | 2,390,500) | ÷ | 19,615,600) |
| 2013年12月31日 | 20.27% | = | 100 | × | 4,684,800) | ÷ | 23,113,100) |
| 2012年12月31日 | 18.09% | = | 100 | × | 4,088,600) | ÷ | 22,603,400) |
| 2011年12月31日 | 17.90% | = | 100 | × | 4,347,700) | ÷ | 24,286,500) |
| 2010年12月31日 | 21.97% | = | 100 | × | 5,069,500) | ÷ | 23,076,000) |
| 2009年12月31日 | 19.82% | = | 100 | × | 4,328,800) | ÷ | 21,836,000) |
| 2008年12月31日 | -10.17% | = | 100 | × | (2,071,900) | ÷ | 20,378,000) |
| 2007年12月31日 | 15.85% | = | 100 | × | 2,953,000) | ÷ | 18,633,500) |
| 2006年12月31日 | 16.97% | = | 100 | × | 2,662,700) | ÷ | 15,691,000) |
| 2005年12月31日 | 13.52% | = | 100 | × | 1,979,600) | ÷ | 14,645,300) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
本分析基於提供的年度數據，聚焦淨收入（以千美元計）、收入與淨獲利率之趨勢與變動特徵，並討論可能之影響模式與洞見。所有數值均以千美元表示，空白代表資料缺失。
- 整體走勢與規模的長期觀察
- 收入於 2005 年至 2024 年間呈現長期成長的趨勢，從 14,645,300 千美元提升至 50,042,700 千美元，顯示在此期間內的營業規模顯著擴張。淨收入則展現較高的波動性，早期呈現穩步成長（2005–2007 年），但於 2008 年出現虧損，之後於 2009–2016 年間恢復並穩定上升，於 2019 年達到高點，隨後在 2020–2024 年間維持高水準，並於 2024 年再度創下新高。最顯著的特徵為：在多個年份出現虧損與回升之劇烈波動，以及在 2024 年達到明顯的高位，但相對於收入規模仍保持相對穩健的盈利水準。
- 收入水準與淨收入之關聯性
- 在多數期間，淨收入與收入呈現正向關聯的特徵，即收入提升通常伴隨淨收入的增長，顯示營收增長對盈利貢獻具有效力。然而，關鍵時點亦顯示例外情形：2008 年出現虧損，儘管當年度收入仍在增長；2017 年再度出現虧損，雖然同期收入水準維持較高水平。2018 年以後，淨收入於收入持續成長的同時顯著回升，並在 2019 年達到相對高點，表明成本控制或其他非營運因素在盈利表現中扮演重要角色。整體而言，收入增長提供了上升動力，但盈利的波動性更多由成本與費用結構的變動所主導。
- 淨獲利率的波動結構與驅動模式的暗示
- 淨獲利率在 2005–2007 年間穩定於 13–17% 左右，2008 年急劇轉為虧損 (-10.17%)，顯示當年成本或費用結構出現顯著負面影響。之後在 2009–2013 年間重新回升，穩定維持在約 12–21% 的區間，顯示盈利能力較為穩健。2014–2016 年間，淨利率回落至約 12–13%，且 2017 年出現虧損 (-0.89%)，顯示成本結構或特定費用項的影響在此期間放大。2018 年回升至約 13%，2019 年出現顯著提升，淨利率達到 37.27%，顯示當年盈利效率出現大幅改善，可能與成本控制、一次性收益或結構性變動有關。2020–2022 年間，淨利率維持在約 19–25% 的高位，顯示在收入快速增長的背景下，盈利能力仍具韌性。2023 年略降至 15.36%，但 2024 年回升至 23.51%，顯示在更高的營收規模下，盈利能力再度改善。整體而言，淨獲利率呈現周期性波動，且高度敏感於特定年度的成本與費用結構變化、以及一次性項目的影響。
- 特定年度的極端值與模式洞見
- 2008 年與 2017 年出現虧損，分別對應淨獲利率的顯著負向波動，這兩年顯示在特定時點成本或非營運因素對盈利的顯著影響。2019 年則出現極大盈利效率提升，淨獲利率大幅上升，與當年淨收入與收入水準之同步增長同時出現，顯示在高營收增長階段能顯著放大利潤率。到了 2020–2024 年，收入持續增長的同時，淨獲利率波動收斂於較高水準，顯示盈利能力於規模擴張下具一定的穩定性，但仍需留意 2023 的回落與 2024 的回升，可能受成本結構與資本性支出影響。總體而言，極端值多集中於成本結構變動或一次性項目對盈利的衝擊點。
- 結論性洞見與風險指引
- 分析期間顯示，收入的長期成長是推動盈餘水平的核心動力，但淨收入的波動性與淨獲利率的波動性亦相當顯著，提示盈利能力在高度依賴成本與費用結構的情況下易受影響。特定年度的虧損與極端高利潤表明，短期內盈利能力可能受到非經常性因素的顯著干擾，需要密切監控成本控制、研發與銷售費用的動態，以及可能的資本性支出或一次性項目對淨利率的貢獻。從長期看，2020 年代的營收增長與 2024 年的盈利改善顯示，若成本結構管理得當，盈利能力有望在規模擴張下維持並提升。然而，任何對成本與費用結構的突然變動都可能導致盈利表現的劇烈波動，因此在制定財務展望與風險監管時，需納入對費用曲線與一次性項目影響的敏感性分析。
與競爭對手的比較
Eli Lilly & Co.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Eli Lilly & Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 23.51% | 7.59% | 12.77% | -18.53% | 16.33% | 1.68% | 15.84% | 26.68% | 12.62% | 31.07% | 14.77% | -4.86% |
| 2023年12月31日 | 15.36% | 8.95% | 24.96% | 17.83% | 19.94% | 21.03% | 41.28% | 0.61% | 3.56% | 30.14% | 13.99% | 36.68% |
| 2022年12月31日 | 21.88% | 20.39% | 26.42% | 13.71% | 22.91% | 17.02% | 18.90% | 24.49% | 31.01% | 35.64% | 15.47% | 37.20% |
| 2021年12月31日 | 19.71% | 20.54% | 24.25% | 15.08% | 21.84% | 23.05% | 22.26% | 26.79% | 26.76% | 50.25% | 19.70% | 30.92% |
| 2020年12月31日 | 25.24% | 10.08% | 29.97% | -21.20% | 16.36% | 0.51% | 17.82% | 14.72% | 22.53% | 41.35% | 19.79% | 43.70% |
| 2019年12月31日 | 37.27% | 23.69% | 35.32% | 13.15% | 16.80% | 24.35% | 18.42% | 21.01% | 31.45% | 26.91% | 14.47% | 28.27% |
| 2018年12月31日 | 13.16% | 17.36% | 37.25% | 21.81% | 13.33% | 25.16% | 18.75% | 14.71% | 20.79% | 36.42% | 12.06% | 68.80% |
| 2017年12月31日 | -0.89% | 18.82% | 9.08% | 4.85% | 13.60% | 18.03% | 1.70% | 5.97% | 40.55% | 20.41% | 10.64% | 10.59% |
| 2016年12月31日 | 12.90% | 23.22% | 35.27% | 22.94% | 15.13% | 45.07% | 23.01% | 9.85% | 13.66% | 18.42% | 11.06% | -6.58% |
| 2015年12月31日 | 12.07% | 22.50% | 33.13% | 9.45% | 16.33% | 56.32% | 21.99% | 11.25% | 14.25% | 15.50% | 11.64% | -53.89% |
| 2014年12月31日 | 12.19% | 8.89% | 26.69% | 12.62% | 13.05% | 49.44% | 21.96% | 28.22% | 18.42% | 12.34% | 11.22% | -127.25% |
| 2013年12月31日 | 20.27% | 21.97% | 27.93% | 15.64% | 14.10% | 28.46% | 19.40% | 10.00% | 42.65% | 20.16% | 9.73% | -36.72% |
| 2012年12月31日 | 18.09% | 28.70% | 26.11% | 11.12% | 13.10% | 27.57% | 16.14% | 13.05% | 24.70% | 54.43% | 9.42% | -7.01% |
| 2011年12月31日 | 17.90% | — | 24.08% | 17.46% | 13.50% | 34.60% | 14.87% | 13.05% | 14.84% | -49.74% | 11.34% | 2.10% |
| 2010年12月31日 | 21.97% | — | 31.56% | 15.92% | 13.58% | 39.26% | 21.65% | 1.87% | 12.18% | -22.76% | 9.60% | -526.35% |
| 2009年12月31日 | 19.82% | — | 32.09% | 56.42% | 10.30% | 40.74% | 19.82% | 47.04% | 17.27% | -17.88% | 8.41% | -630.27% |
| 2008年12月31日 | -10.17% | — | 28.57% | 25.47% | 10.38% | 39.55% | 20.31% | 32.74% | 16.78% | -34.69% | 9.47% | -262.02% |
| 2007年12月31日 | 15.85% | — | 22.12% | 11.19% | 12.42% | 43.27% | 17.31% | 13.54% | 16.82% | -84.46% | 7.81% | -196.61% |
| 2006年12月31日 | 16.97% | — | 21.29% | 8.85% | 11.69% | -45.98% | 20.73% | 19.59% | 39.98% | -161.30% | 4.46% | -95.63% |
| 2005年12月31日 | 13.52% | — | 30.56% | 15.62% | 11.24% | 44.99% | 20.61% | 21.04% | 15.76% | -144.19% | 8.48% | -126.43% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
Eli Lilly & Co.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| Eli Lilly & Co. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 23.51% | 12.30% |
| 2023年12月31日 | 15.36% | 17.95% |
| 2022年12月31日 | 21.88% | 22.55% |
| 2021年12月31日 | 19.71% | 23.38% |
| 2020年12月31日 | 25.24% | 14.07% |
| 2019年12月31日 | 37.27% | 23.22% |
| 2018年12月31日 | 13.16% | 19.82% |
| 2017年12月31日 | -0.89% | 13.06% |
| 2016年12月31日 | 12.90% | 20.78% |
| 2015年12月31日 | 12.07% | 21.17% |
| 2014年12月31日 | 12.19% | 21.24% |
| 2013年12月31日 | 20.27% | 21.99% |
| 2012年12月31日 | 18.09% | 18.53% |
| 2011年12月31日 | 17.90% | 15.70% |
| 2010年12月31日 | 21.97% | 15.16% |
| 2009年12月31日 | 19.82% | 25.73% |
| 2008年12月31日 | -10.17% | 18.17% |
| 2007年12月31日 | 15.85% | 15.90% |
| 2006年12月31日 | 16.97% | 22.24% |
| 2005年12月31日 | 13.52% | 18.33% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Eli Lilly & Co.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Eli Lilly & Co. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 23.51% | 8.84% |
| 2023年12月31日 | 15.36% | 11.49% |
| 2022年12月31日 | 21.88% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 19.71% | 15.24% |
| 2020年12月31日 | 25.24% | 10.27% |
| 2019年12月31日 | 37.27% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 13.16% | 12.61% |
| 2017年12月31日 | -0.89% | 9.26% |
| 2016年12月31日 | 12.90% | 12.80% |
| 2015年12月31日 | 12.07% | 13.94% |
| 2014年12月31日 | 12.19% | 14.40% |
| 2013年12月31日 | 20.27% | 15.04% |
| 2012年12月31日 | 18.09% | 13.92% |
| 2011年12月31日 | 17.90% | 12.06% |
| 2010年12月31日 | 21.97% | 11.90% |
| 2009年12月31日 | 19.82% | 17.77% |
| 2008年12月31日 | -10.17% | 13.00% |
| 2007年12月31日 | 15.85% | 12.52% |
| 2006年12月31日 | 16.97% | 15.30% |
| 2005年12月31日 | 13.52% | 14.61% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).