淨獲利率
自 2005 年起
計算
Johnson & Johnson、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 淨收益1 | ÷ | 向客戶銷售1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月29日 | 15.84% | = | 100 | × | 14,066) | ÷ | 88,821) |
| 2023年12月31日 | 41.28% | = | 100 | × | 35,153) | ÷ | 85,159) |
| 2022年12月31日 | 18.90% | = | 100 | × | 17,941) | ÷ | 94,943) |
| 2021年12月31日 | 22.26% | = | 100 | × | 20,878) | ÷ | 93,775) |
| 2020年12月31日 | 17.82% | = | 100 | × | 14,714) | ÷ | 82,584) |
| 2019年12月29日 | 18.42% | = | 100 | × | 15,119) | ÷ | 82,059) |
| 2018年12月30日 | 18.75% | = | 100 | × | 15,297) | ÷ | 81,581) |
| 2017年12月31日 | 1.70% | = | 100 | × | 1,300) | ÷ | 76,450) |
| 2016年12月31日 | 23.01% | = | 100 | × | 16,540) | ÷ | 71,890) |
| 2015年12月31日 | 21.99% | = | 100 | × | 15,409) | ÷ | 70,074) |
| 2014年12月28日 | 21.96% | = | 100 | × | 16,323) | ÷ | 74,331) |
| 2013年12月29日 | 19.40% | = | 100 | × | 13,831) | ÷ | 71,312) |
| 2012年12月30日 | 16.14% | = | 100 | × | 10,853) | ÷ | 67,224) |
| 2011年12月31日 | 14.87% | = | 100 | × | 9,672) | ÷ | 65,030) |
| 2010年12月31日 | 21.65% | = | 100 | × | 13,334) | ÷ | 61,587) |
| 2009年12月31日 | 19.82% | = | 100 | × | 12,266) | ÷ | 61,897) |
| 2008年12月28日 | 20.31% | = | 100 | × | 12,949) | ÷ | 63,747) |
| 2007年12月30日 | 17.31% | = | 100 | × | 10,576) | ÷ | 61,095) |
| 2006年12月31日 | 20.73% | = | 100 | × | 11,053) | ÷ | 53,324) |
| 2005年12月31日 | 20.61% | = | 100 | × | 10,411) | ÷ | 50,514) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
以下為三項指標於各年度的變動與趨勢之客觀摘要，聚焦模式、波動與洞見，並說明資料中出現的不尋常值與可能的數據品質訊號。數值單位分別為百萬美元或百分比，期間涵蓋2005年到2024年。各指標之觀察不以公司背景或外部事件作評述，僅就數據本身進行描述與解讀。
- 淨收益（百萬美元）
-
整體呈現高度波動且長期呈現成長與回撤交替的特徵。2005年至2010年期間，淨收益介於約1.0萬至1.34萬之間，並在2011年出現顯著下滑至約9672，隨後於2012年回升並在2013至2016年連續上升，2016年達約1.65萬。值得注意的是2017年出現極端低值，僅約1300，之後2018年快速回升至約1.53萬，2019年接近1.51萬，2020年微幅回落，2021年再度出現明顯上升至約2.09萬，2022年略為回落至約1.79萬，2023年出現大幅攀升至約3.52萬，2024年再度下降至約1.41萬。
與淨銷售的變動關聯性顯示，雖然銷售額整體呈現長期上升趨勢，但淨收益的波動幅度較大，尤其在2017與2023年的極端值顯著拉大，形成淨收益端的波動性高於銷售端的情況。若以邊際利潤率的變化來對照，該年度的利潤率極端變動（見下述淨獲利率）與單一年度的非經常性項目或成本結構變動可能高度相關，需進一步審視該年的分錄與會計處理以釐清原因。
- 向客戶銷售（百萬美元）
-
銷售額 exhibits 持續成長的長期趨勢，但伴隨年度間的波動與局部回落。2005年為約5.05萬，至2014年攀升至約7.43萬，期間經歷2010年代初的波動性調整與小幅回落（2015年約6.99萬、2016年約7.19萬、2017年約7.65萬），之後在2018年至2022年間穩健上升，於2022年達約9.50萬。2023年出現顯著回落至約8.52萬，2024年再度回升至約8.88萬。
整體看來，銷售端呈現長期增長的趨勢，但中期至後期的波動顯著，特別是2023年的單年回落與2024年的小幅回升。銷售增長動力在2021至2022年明顯強化，與同期間的利潤率變動並非完全對稱，顯示成本結構、價格策略或產品組合變動可能在不同年度對利潤表造成不對稱影響。需要進一步分析各年度的成本與費用結構變動，方能完整解讀銷售增長與淨收益變動之因果關係。
- 淨獲利率（%）
-
該指標在長期內呈現相對穩定的區間波動，整體多數年份落在約14%至23%之間，顯示經營利润率具有一定的穩定性。2005年至2016年的值多落在15%至23%之間，2017年出現極端異常低點，僅1.7%，與同期較高的銷售規模形成顯著的利潤率下滑，顯示該年可能存在非經常性費用、減值或會計處理等因素。2018年至2022年間利潤率恢復至約18%至22%之間的較穩定區間，2023年出現顯著上升，達約41.28%，與當年淨收益大幅上升相符，且相對於淨銷售的比率顯著提高，可能指向非經常性收益、一次性項目或成本結構顯著改善所致。2024年回落至約15.84%，回到前述較穩定區間的下限附近。
綜合觀察，資料顯示核心期間的經營利潤率大致健康且具有穩定性，但2017年的超常低點與2023年的極端高點值得特別注意。2017年的低迷若非資料錄入錯誤，需釐清是否存在重大費用、減值或其他影響利潤的非經常性因素；2023年的高點若非非經常項，可能反映定價優勢、成本結構改善或一次性收益。建議在後續分析中，搭配非經常性項目、分部表現及成本項目進行分解，以判斷趨勢的可持續性。
與競爭對手的比較
Johnson & Johnson、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Johnson & Johnson | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月29日 | 15.84% | 7.59% | 12.77% | -18.53% | 16.33% | 23.51% | 1.68% | 26.68% | 12.62% | 31.07% | 14.77% | -4.86% |
| 2023年12月31日 | 41.28% | 8.95% | 24.96% | 17.83% | 19.94% | 15.36% | 21.03% | 0.61% | 3.56% | 30.14% | 13.99% | 36.68% |
| 2022年12月31日 | 18.90% | 20.39% | 26.42% | 13.71% | 22.91% | 21.88% | 17.02% | 24.49% | 31.01% | 35.64% | 15.47% | 37.20% |
| 2021年12月31日 | 22.26% | 20.54% | 24.25% | 15.08% | 21.84% | 19.71% | 23.05% | 26.79% | 26.76% | 50.25% | 19.70% | 30.92% |
| 2020年12月31日 | 17.82% | 10.08% | 29.97% | -21.20% | 16.36% | 25.24% | 0.51% | 14.72% | 22.53% | 41.35% | 19.79% | 43.70% |
| 2019年12月29日 | 18.42% | 23.69% | 35.32% | 13.15% | 16.80% | 37.27% | 24.35% | 21.01% | 31.45% | 26.91% | 14.47% | 28.27% |
| 2018年12月30日 | 18.75% | 17.36% | 37.25% | 21.81% | 13.33% | 13.16% | 25.16% | 14.71% | 20.79% | 36.42% | 12.06% | 68.80% |
| 2017年12月31日 | 1.70% | 18.82% | 9.08% | 4.85% | 13.60% | -0.89% | 18.03% | 5.97% | 40.55% | 20.41% | 10.64% | 10.59% |
| 2016年12月31日 | 23.01% | 23.22% | 35.27% | 22.94% | 15.13% | 12.90% | 45.07% | 9.85% | 13.66% | 18.42% | 11.06% | -6.58% |
| 2015年12月31日 | 21.99% | 22.50% | 33.13% | 9.45% | 16.33% | 12.07% | 56.32% | 11.25% | 14.25% | 15.50% | 11.64% | -53.89% |
| 2014年12月28日 | 21.96% | 8.89% | 26.69% | 12.62% | 13.05% | 12.19% | 49.44% | 28.22% | 18.42% | 12.34% | 11.22% | -127.25% |
| 2013年12月29日 | 19.40% | 21.97% | 27.93% | 15.64% | 14.10% | 20.27% | 28.46% | 10.00% | 42.65% | 20.16% | 9.73% | -36.72% |
| 2012年12月30日 | 16.14% | 28.70% | 26.11% | 11.12% | 13.10% | 18.09% | 27.57% | 13.05% | 24.70% | 54.43% | 9.42% | -7.01% |
| 2011年12月31日 | 14.87% | — | 24.08% | 17.46% | 13.50% | 17.90% | 34.60% | 13.05% | 14.84% | -49.74% | 11.34% | 2.10% |
| 2010年12月31日 | 21.65% | — | 31.56% | 15.92% | 13.58% | 21.97% | 39.26% | 1.87% | 12.18% | -22.76% | 9.60% | -526.35% |
| 2009年12月31日 | 19.82% | — | 32.09% | 56.42% | 10.30% | 19.82% | 40.74% | 47.04% | 17.27% | -17.88% | 8.41% | -630.27% |
| 2008年12月28日 | 20.31% | — | 28.57% | 25.47% | 10.38% | -10.17% | 39.55% | 32.74% | 16.78% | -34.69% | 9.47% | -262.02% |
| 2007年12月30日 | 17.31% | — | 22.12% | 11.19% | 12.42% | 15.85% | 43.27% | 13.54% | 16.82% | -84.46% | 7.81% | -196.61% |
| 2006年12月31日 | 20.73% | — | 21.29% | 8.85% | 11.69% | 16.97% | -45.98% | 19.59% | 39.98% | -161.30% | 4.46% | -95.63% |
| 2005年12月31日 | 20.61% | — | 30.56% | 15.62% | 11.24% | 13.52% | 44.99% | 21.04% | 15.76% | -144.19% | 8.48% | -126.43% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
Johnson & Johnson、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| Johnson & Johnson | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2024年12月29日 | 15.84% | 12.30% |
| 2023年12月31日 | 41.28% | 17.95% |
| 2022年12月31日 | 18.90% | 22.55% |
| 2021年12月31日 | 22.26% | 23.38% |
| 2020年12月31日 | 17.82% | 14.07% |
| 2019年12月29日 | 18.42% | 23.22% |
| 2018年12月30日 | 18.75% | 19.82% |
| 2017年12月31日 | 1.70% | 13.06% |
| 2016年12月31日 | 23.01% | 20.78% |
| 2015年12月31日 | 21.99% | 21.17% |
| 2014年12月28日 | 21.96% | 21.24% |
| 2013年12月29日 | 19.40% | 21.99% |
| 2012年12月30日 | 16.14% | 18.53% |
| 2011年12月31日 | 14.87% | 15.70% |
| 2010年12月31日 | 21.65% | 15.16% |
| 2009年12月31日 | 19.82% | 25.73% |
| 2008年12月28日 | 20.31% | 18.17% |
| 2007年12月30日 | 17.31% | 15.90% |
| 2006年12月31日 | 20.73% | 22.24% |
| 2005年12月31日 | 20.61% | 18.33% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Johnson & Johnson、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Johnson & Johnson | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月29日 | 15.84% | 8.84% |
| 2023年12月31日 | 41.28% | 11.49% |
| 2022年12月31日 | 18.90% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 22.26% | 15.24% |
| 2020年12月31日 | 17.82% | 10.27% |
| 2019年12月29日 | 18.42% | 14.56% |
| 2018年12月30日 | 18.75% | 12.61% |
| 2017年12月31日 | 1.70% | 9.26% |
| 2016年12月31日 | 23.01% | 12.80% |
| 2015年12月31日 | 21.99% | 13.94% |
| 2014年12月28日 | 21.96% | 14.40% |
| 2013年12月29日 | 19.40% | 15.04% |
| 2012年12月30日 | 16.14% | 13.92% |
| 2011年12月31日 | 14.87% | 12.06% |
| 2010年12月31日 | 21.65% | 11.90% |
| 2009年12月31日 | 19.82% | 17.77% |
| 2008年12月28日 | 20.31% | 13.00% |
| 2007年12月30日 | 17.31% | 12.52% |
| 2006年12月31日 | 20.73% | 15.30% |
| 2005年12月31日 | 20.61% | 14.61% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).