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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

US$22.49

這家公司已移至 存檔！ 自 2023 年 8 月 18 日以來，財務數據未更新。

盈利能力分析
季度數據

Microsoft Excel

盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。

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盈利能力比率（摘要）

Estée Lauder Cos. Inc.、盈利能力比率（季度數據）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 （ROE）
資產回報率 （ROA）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).

整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢。

毛利率比率
毛利率比率在2018年9月30日至2019年12月31日期間維持在相對穩定的高位，約在77%至78%之間。 然而，從2020年3月31日起，毛利率比率開始呈現下降趨勢，並在2022年12月31日降至最低點。 2023年3月31日和6月30日略有回升，但仍低於早期水平。
營業獲利率
營業獲利率在2018年9月30日至2019年9月30日期間呈現上升趨勢，達到高峰。 隨後，在2019年12月31日大幅下降，並在2020年6月30日降至最低點。 在2021年，營業獲利率顯著回升，並在2021年12月31日達到高峰。 2022年和2023年，營業獲利率再次呈現下降趨勢。
淨獲利率
淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2019年達到高峰，隨後在2020年大幅下降。 2021年淨獲利率顯著回升，並在2021年12月31日達到最高點。 2022年和2023年，淨獲利率再次呈現下降趨勢，且降幅較為明顯。
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率在2018年至2021年期間呈現顯著上升趨勢，並在2021年12月31日達到最高點。 2022年和2023年，股東權益回報率大幅下降，顯示股東權益的盈利能力降低。
資產回報率 （ROA）
資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2018年至2021年期間呈現上升趨勢，並在2021年12月31日達到最高點。 2022年和2023年，資產回報率大幅下降，顯示資產的盈利能力降低。

總體而言，觀察期間內，盈利能力比率在2021年達到高峰，隨後在2022年和2023年呈現顯著下降趨勢。 這種下降趨勢在各項比率中均可觀察到，表明整體盈利能力受到影響。

銷售回報率

投資回報率

毛利率比率

Estée Lauder Cos. Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利
淨銷售額
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Procter & Gamble Co.

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).

1 Q4 2023 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q4 2023 + 毛利Q3 2023 + 毛利Q2 2023 + 毛利Q1 2023) ÷ (淨銷售額Q4 2023 + 淨銷售額Q3 2023 + 淨銷售額Q2 2023 + 淨銷售額Q1 2023)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。

毛利
毛利在2018年9月30日至2019年12月31日期間呈現增長趨勢，從2701百萬美元增長至3583百萬美元。 2020年第一季度（2020年3月31日）出現顯著下降，降至2509百萬美元，隨後在2020年第二季度進一步下降至1663百萬美元。 2020年下半年毛利逐步回升，至2020年12月31日達到3769百萬美元。 2021年毛利持續增長，並在2021年12月31日達到峰值4316百萬美元。 2022年毛利呈現波動，先下降後回升，但整體低於2021年的水平。 2023年毛利持續下降，在2023年6月30日降至2446百萬美元。
淨銷售額
淨銷售額的趨勢與毛利相似，在2018年9月30日至2019年12月31日期間增長，從3524百萬美元增長至4624百萬美元。 2020年第二季度淨銷售額大幅下降至2430百萬美元。 隨後，淨銷售額在2020年下半年逐步恢復，並在2021年持續增長，至2021年12月31日達到5539百萬美元的峰值。 2022年淨銷售額呈現波動，並在2022年12月31日降至4620百萬美元。 2023年淨銷售額持續下降，在2023年6月30日降至3609百萬美元。
毛利率比率
毛利率比率在2018年9月30日至2021年12月31日期間相對穩定，維持在75%至79%之間。 2022年毛利率比率開始下降，從2022年3月31日的75.73%下降至2022年12月31日的72.06%。 2023年毛利率比率持續下降，在2023年6月30日降至71.31%。 整體而言，毛利率比率呈現逐漸下降的趨勢。

總體而言，數據顯示淨銷售額和毛利在2020年上半年受到顯著影響，隨後逐步恢復並在2021年達到峰值。然而，2022年和2023年數據顯示，淨銷售額和毛利開始下降，同時毛利率比率也呈現下降趨勢。

營業獲利率

Estée Lauder Cos. Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤
淨銷售額
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Procter & Gamble Co.

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).

1 Q4 2023 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤Q4 2023 + 營業利潤Q3 2023 + 營業利潤Q2 2023 + 營業利潤Q1 2023) ÷ (淨銷售額Q4 2023 + 淨銷售額Q3 2023 + 淨銷售額Q2 2023 + 淨銷售額Q1 2023)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。

營業利潤
在2018年至2019年間，營業利潤呈現波動上升的趨勢，從6.52億美元增長至26.1億美元。2020年第一季度出現顯著下降，降至-5.43億美元，隨後在2020年下半年逐步回升，至2020年末達到7.05億美元。2021年營業利潤持續增長，並在2021年第四季度達到峰值14.18億美元。2022年，營業利潤呈現波動，在2022年第三季度達到7900萬美元，年末降至2.97億美元。2023年第一季度營業利潤進一步下降至-500萬美元。
淨銷售額
淨銷售額在2018年至2019年間呈現增長趨勢，從35.24億美元增長至46.24億美元。2020年第二季度出現顯著下降，降至24.3億美元，隨後逐步恢復，至2020年末達到48.53億美元。2021年淨銷售額持續增長，並在2021年第四季度達到55.39億美元的峰值。2022年淨銷售額呈現波動，在2022年第三季度達到39.3億美元，年末降至46.2億美元。2023年第一季度淨銷售額為37.51億美元，第二季度為36.09億美元。
營業獲利率
營業獲利率在2018年至2019年間相對穩定，在15%至18%之間波動。2020年第一季度營業獲利率大幅下降至8.83%，隨後在2020年下半年逐步回升，但仍低於2019年的水平。2021年營業獲利率持續上升，並在2021年第四季度達到18.36%的峰值。2022年營業獲利率呈現波動，在2022年第三季度為12.44%，年末降至10.04%。2023年第一季度營業獲利率為9.48%。

總體而言，數據顯示在2020年上半年，受外部因素影響，營業利潤和淨銷售額均出現顯著下降，營業獲利率也隨之降低。隨後，各項指標均呈現恢復趨勢，並在2021年達到較高水平。然而，2022年和2023年初，各項指標再次出現波動，顯示出市場環境的變化可能對其財務表現產生影響。

淨獲利率

Estée Lauder Cos. Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Procter & Gamble Co.

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).

1 Q4 2023 計算
淨獲利率 = 100 × (歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q4 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q3 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q2 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q1 2023) ÷ (淨銷售額Q4 2023 + 淨銷售額Q3 2023 + 淨銷售額Q2 2023 + 淨銷售額Q1 2023)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。

淨收益（虧損）
在2018年至2019年間，淨收益呈現波動上升的趨勢，從500百萬美元增長至595百萬美元，並在2019年12月達到557百萬美元。然而，2020年第一季度出現顯著的負轉，錄得-6百萬美元的淨收益，隨後在2020年第二季度大幅下降至-462百萬美元。2020年下半年開始恢復，但幅度有限。2021年淨收益大幅增長，從2021年3月的523百萬美元增長至2021年12月的1088百萬美元。2022年淨收益略有下降，但仍維持在較高水平。2023年第一季度則再次出現負收益，為-33百萬美元。
淨銷售額
淨銷售額在2018年至2019年期間呈現增長趨勢，從3524百萬美元增長至4624百萬美元。2020年第二季度出現顯著下降，降至2430百萬美元，與淨收益的下降趨勢相符。隨後，淨銷售額逐步恢復，並在2021年達到峰值，為5539百萬美元。2022年淨銷售額略有下降，2023年上半年持續下降，顯示出銷售額的波動性。
淨獲利率
淨獲利率在2018年至2019年期間相對穩定，並略有上升，從8.48%增長至12.34%。2020年，淨獲利率大幅下降，最低點為4.79%，反映了淨收益的負面影響。2021年淨獲利率顯著提升，最高達到18.35%，與淨收益的大幅增長相呼應。2022年淨獲利率維持在較高水平，但2023年第一季度再次下降至6.32%，與淨收益的下降趨勢一致。整體而言，淨獲利率與淨收益呈現高度相關性。

總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段較為動盪的時期，淨收益和淨銷售額均出現顯著下降。隨後，在2021年實現了強勁的復甦，但2022年和2023年初的數據顯示出一些不確定性，需要進一步觀察以確定長期趨勢。淨獲利率的變化與淨收益的變化密切相關，反映了盈利能力的波動。

股東權益回報率 （ROE）

Estée Lauder Cos. Inc.、 ROE、計算 （季度數據）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）
股東權益，雅詩蘭黛公司
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Procter & Gamble Co.

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).

1 Q4 2023 計算
ROE = 100 × (歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q4 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q3 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q2 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q1 2023) ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於公司的淨收益在觀察期間呈現波動性。從2018年9月30日的5億美元開始，經歷了增長，在2021年12月31日達到峰值10.88億美元。然而，隨後出現顯著下降，在2023年3月31日轉為虧損，為-33百萬美元。

股東權益
股東權益在大部分時間內呈現增長趨勢。從2018年9月30日的4406百萬美元，逐步增加至2021年12月31日的6218百萬美元。但在2022年開始，股東權益出現下降，並在2023年6月30日降至5585百萬美元。
股東權益報酬率 (ROE)
ROE的變化與淨收益的趨勢密切相關。在淨收益增長的時期，ROE也隨之上升，從2018年9月30日的26.8%增長至2021年12月31日的54.57%。隨後，由於淨收益的下降，ROE也顯著下降，在2023年3月31日降至18.01%。儘管如此，ROE在整個觀察期內都保持在正值，表明公司在利用股東權益創造利潤方面具有一定的能力。

總體而言，數據顯示公司在2018年至2021年間經歷了盈利和股東權益的增長，但從2022年開始，盈利能力和股東權益均出現下滑。淨收益的波動性以及股東權益的下降值得進一步關注，可能需要更深入的分析以確定其根本原因。

資產回報率 （ROA）

Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、計算 （季度數據）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Procter & Gamble Co.

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).

1 Q4 2023 計算
ROA = 100 × (歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q4 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q3 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q2 2023 + 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q1 2023) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨收益呈現波動趨勢。在2018年9月30日至2019年12月31日期間，淨收益逐步增長，達到高峰。然而，2020年第一季度出現了虧損，隨後在2020年下半年逐步恢復，但仍未回到之前的水平。2021年淨收益顯著增長，並在2021年12月31日達到最高點。2022年淨收益呈現下降趨勢，並在2023年第一季度再次出現虧損。

總資產
總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2018年9月30日的12543百萬美元增長到2023年6月30日的23415百萬美元。雖然在2020年6月30日略有下降，但整體趨勢是向上的。
資產報酬率 (ROA)
資產報酬率 (ROA) 與淨收益的變化趨勢存在一定程度的相關性。在淨收益增長的時期，ROA也普遍呈現上升趨勢，反之亦然。ROA從2018年9月30日的9.42%增長到2021年12月31日的15.71%，達到最高點。隨後，ROA在2022年和2023年第一季度有所下降，與淨收益的下降趨勢相符。儘管如此，ROA在整個觀察期內保持在正值，表明公司能夠有效地利用其資產產生利潤。

總體而言，數據顯示公司在淨收益方面經歷了顯著的波動，而總資產則保持了持續增長。ROA的變化與淨收益的變化密切相關，反映了公司盈利能力的變化。需要注意的是，2020年第一季度和2023年第一季度出現的虧損，以及2022年和2023年第一季度ROA的下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。