地理區域分析
地理區域資產周轉率
Parker-Hannifin Corp.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 7.30 | 6.25 | 6.13 | 8.86 | 8.14 | 6.62 |
| 國際 | 7.80 | 6.48 | 5.68 | 6.99 | 7.07 | 5.61 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30).
- 北美洲地理區域資產周轉率
- 從2017年至2019年，該比率呈現逐年上升的趨勢，分別達到6.62、8.14和8.86，顯示北美洲區域的資產利用效率在此期間有正面的提升。2020年出現較大回落，降至6.13，可能受全球疫情影響導致業務運作受阻或資產運用效率減少，然而自2021年起略微回升至6.25，至2022年進一步上升至7.3，表明該地區資產配置的效率正在逐步改善，逐年接近疫情前的較佳水平。
- 國際地理區域資產周轉率
- 國際區域的資產周轉率在2017年到2019年期間亦呈現上升趨勢，分別為5.61、7.07和6.99，反映國際市場的資產運用效率持續改善。2020年因COVID-19大流行造成的市場擾動，該比率降至5.68，顯示國際業務受到較大影響。2021年略微反彈至6.48，2022年進一步提升至7.8，超越2019年的水平，或代表公司在國際擴展或運營效率方面取得較佳成效，能較好適應疫情後的經濟復甦。
整體而言，兩個地區的資產周轉率都經歷了疫情期間的明顯波動，2020年出現較大幅度的下滑，顯示全球經濟不確定性對公司資產運用效率產生衝擊。然而，隨著2021年及2022年的數據顯示，兩個地區的資產周轉率均有一定程度的回升，特別是國際地區超越了疫情前的水平，暗示公司在不同地理區域已經逐步恢復甚至改善其資產利用效率，反映出公司在面對經濟挑戰時具有一定的適應能力與經營改善的成效。
地理區域資產周轉率：北美洲
Parker-Hannifin Corp.;北美洲;區域資產周轉率計算
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | 10,216,292) | 9,046,162) | 9,166,773) | 9,318,195) | 8,978,490) | 7,585,689) |
| 長期資產 | 1,398,966) | 1,448,109) | 1,494,858) | 1,052,263) | 1,103,308) | 1,145,127) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 7.30 | 6.25 | 6.13 | 8.86 | 8.14 | 6.62 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30).
1 2022 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 10,216,292 ÷ 1,398,966 = 7.30
- 淨銷售額趨勢分析
- 在2017年至2022年期間，Parker-Hannifin的淨銷售額呈現上升趨勢，期間從約7,585,689千美元增長至10,216,292千美元。儘管在2020年出現微幅下降（約9167萬美元），但整體在五年間仍展現穩定增長，反映出公司在市場上的銷售能力逐漸提升，銷售規模不斷擴大。
- 長期資產變動
- 長期資產的數值在分析期間內略有波動，從2017年的約1,145,127千美元，下降至2019年的約1,052,263千美元，隨後於2020年大幅攀升至約1,494,858千美元，之後略為回落至2022年的約1,398,966千美元。此趨勢顯示，雖然公司在某些年份進行了資產投資或資產重整，2020年的大幅增加可能反映特殊資本支出或併購活動，整體資產規模於分析期內保持高水準。
- 地理區域資產周轉率
- 該比率在2017年至2019年間逐步上升，分別為6.62、8.14和8.86，顯示公司在這一期間有效提升其資產運用效率。2020年比率下降至6.13，反映經濟或營運調整對資產運用效率產生壓力，但在2021年回升至6.25，且2022年進一步提升至7.3，顯示公司逐步改善其資產管理效率，特別是在快速變動的環境中，資產運用的效率得以提升。"
地理區域資產周轉率：國際
Parker-Hannifin Corp.;國際;區域資產周轉率計算
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | 5,645,316) | 5,301,478) | 4,528,747) | 5,002,129) | 5,323,902) | 4,443,623) |
| 長期資產 | 723,792) | 818,367) | 797,877) | 716,024) | 752,929) | 792,165) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 7.80 | 6.48 | 5.68 | 6.99 | 7.07 | 5.61 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30).
1 2022 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 5,645,316 ÷ 723,792 = 7.80
- 淨銷售額
- 根據資料顯示，Parker-Hannifin Corp. 的淨銷售額在2017年至2022年間呈現整體上升的趨勢。從2017年的約44.4億美元逐步提高至2022年的約56.5億美元，期間經歷了數次波動。特別是在2021年和2022年間，銷售額均較前一年有所增長，顯示公司在該期間可能抓住了市場機會或成功擴展產品線，促使營收持續成長。惟在2019至2020年期間，銷售額有所下降，反映當時營運可能受到外部環境或內部調整的影響，但整體趨勢仍呈上升走勢，展現一定的營運韌性。
- 長期資產
- 長期資產的數值在2017年至2022年間變化較為平穩，整體趨勢呈現側重於微幅波動的狀態。2017年最高達到約7.92億美元，其後略有下降至2020年的約7.98億美元，之後又逐步下降至2022年的約7.24億美元。這或許反映公司在資產管理或資本投資策略上較為穩健，並未進行大規模的資本擴張或縮減，而是採取較為保守的資產配置策略。
- 地理區域資產周轉率
- 該比率在2017年到2022年間呈現較為明顯的上升趨勢，從2017年的5.61逐步提升至2022年的7.8。這一指標的提升顯示公司在各地區的資產運用效率有所改善。比率的升高可能代表公司增加了資產的使用效率，降低了資產閒置狀況，或透過優化資產管理流程提升了資產的產出效率。由此可推測公司在全球範圍內的市場擴展及資源運用方面取得了較佳成效。
淨銷售額
Parker-Hannifin Corp.，按地理區域劃分的淨銷售額
以千美元計
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 10,216,292) | 9,046,162) | 9,166,773) | 9,318,195) | 8,978,490) | 7,585,689) |
| 國際 | 5,645,316) | 5,301,478) | 4,528,747) | 5,002,129) | 5,323,902) | 4,443,623) |
| 總 | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30).
根據提供的財務資料顯示，Parker-Hannifin Corp. 的年度淨銷售額在2017年至2022年間呈現整體成長的趨勢。2017年度公司總淨銷售額為約1,202萬美元，經過幾年的穩定增長，至2022年度已增至約1,587萬美元，累計增長顯著。
在地域銷售結構方面，北美洲市場佔據公司銷售的主要部分。2017年度北美洲淨銷售額約7,586萬美元，至2022年增至約1億2,162萬美元，期間呈現持續上升的趨勢。相較之下，國際市場的銷售額較為波動，2017年約4,443萬美元，2022年則達到約5,645萬美元，整體亦呈成長態勢，但增長幅度較北美洲為緩。
從總體來看，公司整體銷售額在觀察期間經歷了小幅波動，尤其在2019年時，淨銷售額維持相對穩定，之後自2020年起持續穩健增長，尤其在2022年度更達到較高水準，顯示公司營運、銷售策略或市場情況皆朝積極方向發展。
綜合來說，該公司在上述期間內展現了良好的銷售增長動能，尤其是北美洲市場的推動作用明顯，國際市場亦逐步擴展。未來若能繼續維持此增長趨勢，並針對國際市場波動加強布局，將有助於進一步提升公司整體業績表現。
長期資產
Parker-Hannifin Corp.，按地理區域劃分的長期資產
以千美元計
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 1,398,966) | 1,448,109) | 1,494,858) | 1,052,263) | 1,103,308) | 1,145,127) |
| 國際 | 723,792) | 818,367) | 797,877) | 716,024) | 752,929) | 792,165) |
| 總 | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30).
- 長期資產的整體趨勢
-
從資料可以觀察到，2017年至2019年間，總長期資產呈現逐步下降的趨勢，2017年為1,937,292千美元，至2019年降至1,768,287千美元。然而，自2020年起，總資產明顯增加，2020年達到2,292,735千美元，之後在2021年略有下降，但仍高於2019年前的水準，至2021年約2,266,476千美元，2022年則略微下降至2,122,758千美元。
此外，長期資產於2020年出現巔峰，有較大的增幅，可能反映公司在該年度進行較大量的資產投資或資產重組。 - 北美洲長期資產
-
北美洲地區的長期資產呈現較為穩定的變動趨勢。從2017年的1,145,127千美元下降至2019年的1,052,263千美元，但在2020年大幅增加至1,494,858千美元，2021年略微下降至1,448,109千美元，2022年再次下降至1,398,966千美元。
這樣的波動可能受到市場環境變化、投資策略調整或資產折舊影響，但整體而言，資產總額於2020年達到較高水平。 - 國際長期資產
-
國際區域的長期資產整體呈現較為穩定的趨勢。2017年至2019年間，資產數值從792,165千美元微幅下降至716,024千美元。2020年資產略有增長至797,877千美元，2021年進一步小幅上升到818,367千美元，2022年則下降至723,792千美元。
此趨勢顯示國際區域的投資較為穩健，資產變動較北美區域來得較為平緩，且在2020年與2021年有所增持，可能反映公司在國際市場進行部分策略調整，但整體資產規模較為波動較少。 - 總結
- 從資料中可以看出，該公司於2020年經歷了明顯的資產規模擴張，這可能與公司新投資或資產重組策略有關。在隨後的兩年，資產規模略有回落，但仍高於2017年的基線，顯示公司資產總額在經歷調整後仍保持較高水平。北美與國際兩大區域資產皆呈現出類似的波動趨勢，反映公司在不同地區的資產配置與調整的同步性。整體而言，該公司在2017至2022年間，長期資產經歷了一段從下降到擴張的變化週期，反映策略調整與資產管理的動態。