地理區域分析
地理區域資產周轉率
Eaton Corp. plc，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 7.61 | 7.94 | 7.88 | 6.82 | 6.65 |
| 加拿大 | 34.13 | 30.61 | 30.16 | 31.88 | 30.28 |
| 拉丁美洲 | 3.61 | 3.25 | 3.93 | 4.19 | 3.77 |
| 歐洲 | 5.73 | 5.44 | 5.57 | 6.10 | 5.17 |
| 亞太 | 5.43 | 5.05 | 4.75 | 5.40 | 5.20 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料可觀察到各地理區域的資產周轉率於2020年至2024年間展現出不同的變化趨勢。美國地理區域的資產周轉率在此期間逐步提升，於2022年達到最高值7.88，之後略微下降至2024年的7.61，顯示資產運用效率略有波動但仍維持較高水平。加拿大地區則表現出相對穩定且較高的資產周轉率，從2020年的30.28逐步提升至2024年的34.13，反映出該區域較佳的資產運用效率且呈現正向成長趨勢。拉丁美洲區域的資產周轉率略有波動，最高於2021年達到4.19，隨後略有下降至2023年的3.25，但在2024年稍微回升至3.61，顯示出較低的運用效率且變動較大。歐洲區域的資產周轉率在2021年達到頂峰6.1，隨後呈現輕微下降，2024年回升至5.73，表明該區域資產運用具有一定的穩定性，但未呈現明顯的持續成長。亞太地區在此期間的資產周轉率經歷起伏，2022年最低4.75，之後在2023年與2024年分別提升至5.05和5.43，展現出逐步改善的趨勢，顯示該區域的資產運用效率在提升中。總體而言，各區域資產周轉率的變化反映出公司在不同地理位置的資產管理策略和效率存在差異，並在某些地區呈現出積極的改善趨勢，尤其是在加拿大與亞太區域，顯示出潛在的成長潛力與運營效能的提升。
地理區域資產周轉率：美國
Eaton Corp. plc;美國;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | 15,151) | 14,071) | 12,352) | 10,868) | 10,044) |
| 長期資產 | 1,990) | 1,773) | 1,567) | 1,593) | 1,510) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 7.61 | 7.94 | 7.88 | 6.82 | 6.65 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 15,151 ÷ 1,990 = 7.61
本分析綜述Eaton Corp. plc於2020年至2024年間的財務數據，並重點關注其淨銷售額、長期資產變化以及地理區域資產周轉率的趨勢特點。
- 淨銷售額
- 淨銷售額呈現逐年穩定上升的趨勢，從2020年的1億448百萬美元增長至2024年的1億5151百萬美元。期間的年復合成長率較為顯著，顯示公司在銷售規模方面持續擴展，且增長動能持續保持，反映市場需求的穩健增長與公司業務拓展的成功。
- 長期資產
- 長期資產在五年期間內展現出逐步增加的趨勢，從2020年的15.1億美元升至2024年的19.9億美元。除了2022年的數值略有下降（1567百萬美元略低於2021年的1593百萬美元），其他年份則呈現穩定成長。此變動可能反映資產投資策略的調整或資產折舊的影響，但整體來看，長期資產的增加支持公司持續擴張的業務需求。
- 地理區域資產周轉率
- 該比率從2020年的6.65逐步上升至2022年的7.88，之後略微下降至2024年的7.61。資產周轉率的上升表示公司在資產利用效率方面持續改善，能更高效地將資產轉化為銷售額。然後，該比率的略微下降或停滯（2023年和2024年數據較高年份略有下降）可能反映出資產運用效率的短期波動或策略調整，但整體仍呈現較為積極的趨勢。
總結來說，Eaton Corp. plc在此期間展現出穩定的成長，道路上主要表現為銷售額持續擴大與資產利用效率的提升。資產規模的增加，以及資產周轉率的提升，皆指示公司在營運和資源配置方面持續改善，有助於促使其營收增長並維持競爭力。
地理區域資產周轉率：加拿大
Eaton Corp. plc;加拿大;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | 1,058) | 949) | 754) | 797) | 757) |
| 長期資產 | 31) | 31) | 25) | 25) | 25) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 34.13 | 30.61 | 30.16 | 31.88 | 30.28 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 1,058 ÷ 31 = 34.13
從資料中可觀察到，Eaton Corp. plc在2020年至2024年間，淨銷售額呈現持續成長的趨勢。具體來說，淨銷售額在2020年約為7.57億美元，至2024年增長至約10.58億美元，期間逐步擴大，顯示公司在銷售收入方面展現出穩健的增長動能。雖有波動，但整體趨勢向上，反映公司營運規模或市場需求持續擴大。
長期資產方面，數值由2020年到2023年保持穩定於25百萬美元，2024年略微增加至31百萬美元。這顯示公司在固定資產或長期投資方面，資產規模變動較為穩定，並在2024年有一定程度的擴充，可能與設備或資產投資的增加有關。
地理區域資產周轉率呈現出細微的變動。數值由2020年30.28逐步提升至2024年的34.13，期間隨時間有逐步改善的趨勢。此比率的增加表示公司在不同地區的資產利用效率有所提升，反映出公司在資產配置與營運效率方面的持續優化與改善。
綜合而言，Eaton Corp. plc在此期間其營收持續增長，資產規模保持穩定並小幅擴大，以及資產周轉率逐漸提升，顯示公司在營運效率與市場占有率方面逐步改善，營運表現呈現正面發展趨勢。未來若能持續針對資產運用效率進行優化，預期公司整體財務狀況將更加穩健。
地理區域資產周轉率：拉丁美洲
Eaton Corp. plc;拉丁美洲;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | 1,680) | 1,549) | 1,504) | 1,160) | 939) |
| 長期資產 | 465) | 476) | 383) | 277) | 249) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 3.61 | 3.25 | 3.93 | 4.19 | 3.77 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 1,680 ÷ 465 = 3.61
根據提供的財務資料，Eaton Corp. plc 在2020年至2024年期間，展現出若干顯著的趨勢和變化。首先，公司的淨銷售額呈持續上升的趨勢，從2020年的9.39億美元逐步攀升至2024年的16.80億美元，顯示公司營收規模在此五年期間穩定成長，反映出市場拓展和銷售策略的逐步奏效。
另一方面，公司的長期資產亦呈增長趨勢，從249億美元逐步增加到2024年的465億美元，尤其是在2021年至2022年間資產的增幅較為顯著，顯示公司在該期間進行資本投資或資產擴張的力度較大。然而，2024年資產水準較2023年略微下降，可能反映資產折舊、資產處理或投資結構調整等因素。
在地理區域資產周轉率方面，數值表現出一定的波動性。2020年為3.77，2021年稍升至4.19，代表資產運用效率有所提升。2022年略微回落至3.93，但到2023年又下降至3.25，之後在2024年略微回升至3.61。這種波動反映出公司在不同年度資產利用效率存在一定程度的變動，可能受到地區市場變化、資產配置策略或經營效率的影響，但整體而言，資產周轉率仍處於較高的水平，表明資產運用相對有效率。
綜合來看，Eaton Corp. plc 在這段期間實現了營收和資產規模的持續擴展，雖然資產運用效率經歷了波動，但整體來說，公司展現出穩定增長的態勢。未來關注資產周轉率的變化及營收結構的進一步優化，將有助於持續提升公司整體的財務績效。
地理區域資產周轉率：歐洲
Eaton Corp. plc;歐洲;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | 4,530) | 4,339) | 3,957) | 4,276) | 3,818) |
| 長期資產 | 790) | 797) | 711) | 701) | 738) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 5.73 | 5.44 | 5.57 | 6.10 | 5.17 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 4,530 ÷ 790 = 5.73
根據提供的資料，Eaton Corp. plc 在2020年至2024年間展現出綜合性趨勢，以下為詳細分析：
- 淨銷售額
- 淨銷售額於2020年為3818百萬美元，至2021年達到最高點的4276百萬美元，顯示在這段期間內公司營收呈現增長趨勢。然而，2022年銷售額略微下降至3957百萬美元，表明短期內銷售成長遇到一定阻力。隨後，2023年銷售額回升至4339百萬美元，2024年進一步增加至4530百萬美元，顯示公司的營收在近期持續回溫並呈現逐年上升狀態。
- 長期資產
- 長期資產總額在2020年為738百萬美元，2021年略微下降至701百萬美元，之後於2022年微增至711百萬美元。2023年長期資產大幅增加至797百萬美元，但2024年略微回落至790百萬美元。整體而言，長期資產於期間內呈現出波動，但大體上維持在較高水平，反映公司可能在資產投資或資產運用方面進行調整，以支持其營運需求。
- 地理區域資產周轉率
- 該比率於2020年為5.17，2021年提升至6.1，顯示公司在該年度內於各地區的資產運用效率有所改善。2022年略微下降至5.57，但仍保持較高水平。2023年進一步下降至5.44，稍微低於2022年，但仍高於2020年初的水平。2024年則回升至5.73，彰顯公司在區域資產運用效率方面持續調整並展現出一定的改善趨勢。整體來看，該比率在較高範圍內波動，反映公司資產運用的效率具有一定的穩定性與調整能力。
總結而言，Eaton Corp. plc 在這段期間內營收逐年增長，短期內經歷一定波動，但整體趨勢向好。資產方面，長期資產基本保持穩定或微調，資產運用效率則展示出逐步改善的跡象。這些變化可能反映公司在營運策略、投資調整或資產管理策略上的動態調整，顯示公司在提升營運效率與營收能力之間進行平衡。
地理區域資產周轉率：亞太
Eaton Corp. plc;亞太;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | 2,459) | 2,288) | 2,185) | 2,527) | 2,300) |
| 長期資產 | 453) | 453) | 460) | 468) | 442) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 5.43 | 5.05 | 4.75 | 5.40 | 5.20 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 2,459 ÷ 453 = 5.43
- 淨銷售額
- 從2020年至2024年間，Eaton Corp. 的淨銷售額經歷了波動。2020年為2,300百萬美元，至2021年增加至2,527百萬美元，顯示銷售收入有顯著成長。然後，於2022年出現下降，降至2,185百萬美元，可能反映市場或經營環境的挑戰。2023年銷售額略有回升至2,288百萬美元，並在2024年達到2,459百萬美元，再次展現出修復或成長的跡象。整體而言，儘管有短期波動，長期趨勢呈現出銷售額逐步回升的狀況。
- 長期資產
- 長期資產數值較為穩定，從2020年的442百萬美元，逐步增加至2021年的468百萬美元，之後略微下降至2022年的460百萬美元，並在2023年與2024年維持在453百萬美元，變動不大。此數據反映公司在長期資產規模上較為穩定，或進行少量資本支出與折舊處理後的資產價值較為平衡。
- 地理區域資產周轉率
- 此比率用於衡量公司在不同地理區域的資產利用效率。從2020年的5.2，上升到2021年的5.4，顯示資產利用率略有提升。2022年則出現明顯下降至4.75，反映出在該年度，資產運用可能受到限制或效率降低。隨後，2023年回升至5.05，且2024年再提升至5.43，超越之前的最高水平，顯示資產運用效率有所改善。整體來看，此比率呈現先下降後上升的趨勢，並在2024年達到較佳的運用效率。
淨銷售額
Eaton Corp. plc，按地理區域劃分的淨銷售額
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 15,151) | 14,071) | 12,352) | 10,868) | 10,044) |
| 加拿大 | 1,058) | 949) | 754) | 797) | 757) |
| 拉丁美洲 | 1,680) | 1,549) | 1,504) | 1,160) | 939) |
| 歐洲 | 4,530) | 4,339) | 3,957) | 4,276) | 3,818) |
| 亞太 | 2,459) | 2,288) | 2,185) | 2,527) | 2,300) |
| 總 | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 淨銷售額的整體趨勢
-
從2020年至2024年間，Eaton Corp. plc的總淨銷售額呈現逐步上升的趨勢，從17,858百萬美元增加至24,878百萬美元，反映出公司在這五年期間持續擴展市場規模與銷售能力。
2020年到2021年期間，銷售額年增長率約為9.9%，顯示市場表現穩健。2022年稍有放緩，但仍維持正向成長約5.9%。2023年則明顯加速成長約11.6%，2024年再次提升約7.2%，證明公司銷售擴展的趨勢持續且穩健進行。
- 各區域銷售表現的比較與變化
-
美國市場在所有區域中占據最大份額，且銷售額持續增加，從10,044百萬美元成長至15,151百萬美元，年複合成長率較高，顯示其為公司主要的經濟動能來源。此外，2024年的銷售額較2020年成長約50.8%。
加拿大的銷售額也呈現穩定增長，從757百萬美元增加至1,058百萬美元，期間波動較小，整體增長約39.7%。
拉丁美洲在此期間展現較為明顯的成長潛力，2020年到2024年間，銷售額由939百萬美元增長至1,680百萬美元，年複合成長率較高，反映該區域市場的擴張與潛力潛在性較大。
歐洲與亞太地區則展現出較為穩定的成長狀況，銷售額分別由3,818百萬美元及2,300百萬美元增加到2024年度的4,530百萬美元及2,459百萬美元。特別是歐洲市場，銷售額波動較小，但整體仍呈現上升趨勢，顯示其在公司整體布局中的重要性。
- 整體結論
- 總體來看，Eaton Corp. plc的多區域銷售布局展現出穩定且持續的成長態勢。美國以及拉丁美洲為銷售成長的主要推手，反映該公司在這些節點的市場策略較為成功。此外，整體銷售規模在持續擴大，預示公司業務拓展動能旺盛，有進一步增長的潛力。未來若能持續保持此成長速度並優化區域布局，可能有助於提升整體獲利能力與市場份額。
長期資產
Eaton Corp. plc，按地理區域劃分的長期資產
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1,990) | 1,773) | 1,567) | 1,593) | 1,510) |
| 加拿大 | 31) | 31) | 25) | 25) | 25) |
| 拉丁美洲 | 465) | 476) | 383) | 277) | 249) |
| 歐洲 | 790) | 797) | 711) | 701) | 738) |
| 亞太 | 453) | 453) | 460) | 468) | 442) |
| 總 | 3,729) | 3,530) | 3,146) | 3,064) | 2,964) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的資料，Eaton Corp. plc 在2020年至2024年間的長期資產趨勢顯示逐年增加，反映出公司資產規模的擴張趨勢。總體來看，長期資產由2020年的約2,964百萬美元逐步提升到2024年的約3,729百萬美元，期間累積增長約26%。
在地區層面，各主要市場均呈現長期資產增長的跡象，特別是在北美（美國部分）和拉丁美洲市場。美國長期資產從2020年的1,510百萬美元增至2024年的1,990百萬美元，顯示公司在美國市場持續擴張或資產運作的規模逐步擴大。拉丁美洲則展現較為顯著的增長，從249百萬美元增至465百萬美元，形成了較明顯的成長趨勢。
相較之下，亞太地區的長期資產波動較小，且整體水準較為穩定，從2020年的442百萬美元略微下降至2024年的453百萬美元。歐洲部分則短期內有一定波動，但整體趨勢趨於平穩，長期資產從2020年的738百萬美元略降至2024年的790百萬美元。
值得注意的是，加拿大長期資產數據穩定，維持在25百萬美元左右，未展現明顯變動。此部分資產規模較小，且波動有限，反映可能為公司在加拿大市場的持續經營及投資維持現狀。
綜上所述，Eaton Corp. plc 的長期資產持續擴充，尤其是在北美和拉丁美洲市場的投入與擴張相對積極。這表明公司可能在這些地區的經營策略較為集中，並透過資產的擴充來支援其業務成長。同時，亞太和歐洲市場則呈現較為穩健或略微平和的資產變化，反映其在不同地區的不同經營環境與策略調整。整體趨勢表明公司正持續致力於長期資產的增加，以支撐未來的成長與擴張策略。