長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Philip Morris International Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據觀察，固定資產凈周轉率呈現波動，以2020年至2024年期間的數據來看，整體趨勢較為平穩，略有改善。2020年為4.51，至2024年上升至5.18，顯示公司在資產運用效率方面逐步提升，尤其是在增加資產運用效率或管理改善方面取得一定成效。
固定資產淨周轉比率（包括經營租賃及使用權資產）自2020年起亦展現類似趨勢，從4.06提升至4.8，進一步證實公司在固定資產管理與使用效率方面有所進步，並逐步適應包含租賃和使用權資產的整合評估方法。
總資產周轉率則展現較大波動，其中2021年明顯提升至0.76，但隨後在2022年下降至0.51，再稍微回升至2024年的0.61。這暗示在某些年度內，公司整體資產使用效率受到一定程度的挑戰，可能涉及資產結構調整或營運變化，但整體趨勢逐步改善，呈現復甦的跡象。
值得注意的是，股東權益周轉率的資料缺失，無法直觀分析公司股東權益的運用效率，但從其他財務比率可以推測公司在資產運用方面持續追求效率增長，產生較為穩定的運轉水平。
固定資產凈周轉率
Philip Morris International Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，減去累計折舊 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 不動產、廠房和設備，減去累計折舊
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 從2020年至2024年，Philip Morris International的淨收入呈現持續上升的趨勢，從2,869.4百萬美元增加到3,787.8百萬美元，價值約提高了32%。特別是在2021年至2024年期間，收入增長較為顯著，顯示公司營收逐年提升，可能反映其產品銷售市場的擴展或價值調整策略的成效。
- 不動產、廠房和設備，減去累計折舊
- 在該期間不動產、廠房和設備的帳面價值經歷了波動，2020年和2021年數據分別為6,365百萬美元和6,168百萬美元，2022年略升至6,710百萬美元，之後在2023年提升至7,516百萬美元，並在2024年略微下降至7,310百萬美元。這一趨勢反映公司在資產運營與投資上的調整，可能伴隨著資產的折舊、擴建或資產重組的策略實施。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率反映公司固定資產產生收入的效率。2020年為4.51，逐步提升至2021年的5.09後略微下降至2022年的4.73，隨後又回升至2023年的4.68，至2024年升至5.18。整體來看，該比率呈現出逐步回升的趨勢，意味著公司在運用固定資產創造營收方面的效率有所改善，可能因資產管理效率的提升或營運調整所致。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Philip Morris International Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，減去累計折舊 | ||||||
| 經營租賃使用權資產（計入其他資產） | ||||||
| 不動產、廠房和設備，減去累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房和設備，減去累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 從2020年至2024年的數據顯示，Philip Morris International Inc.的淨收入持續呈現增長趨勢，從約2.87億美元增加至3.79億美元，整體成長幅度顯著。2021年與2020年相比，淨收入增長約9.7%；2022年較前一年略有增加，但增幅較為溫和；2023年與2022年相比，淨收入有更明顯的提升，並在2024年達到最高水平。這表明公司在營收方面保持穩健成長，可能反映出市場需求的擴大或營運效率的提升。
- 不動產、廠房與設備（扣除累計折舊）
- 該資產項目的數值波動較為明顯，2020年最高為7,062百萬美元，2021年下降至6,694百萬美元，後於2022年反彈增加至7,304百萬美元，在2023年達到高點8,147百萬美元，但在2024年略有回落至7,895百萬美元。這一趨勢顯示在資產投資與折舊方面，公司可能進行了若干資本支出，導致資產在2022年與2023年之間有所增加。2024年資產略微減少，可能反映出資產折舊、處置或持續的資本支出調整。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率在2020年為4.06，2021年上升至4.69，顯示公司在資產運用效率上有所改善。隨後在2022年、2023年略微下降，分別為4.35與4.32，可能代表資產運用的短期波動或投資配置的調整。然而，預測2024年比率回升到4.8，可能表明公司在資產運用效率方面進行了優化，進一步提升了資產的產出能力。整體而言，該比率的變化反映公司在資本結構與資產管理上的調整，並趨向於提高營運效率。
總資產周轉率
Philip Morris International Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Philip Morris International Inc.在2020年至2024年間呈現出若干值得注意的趨勢。
首先，淨收入持續穩步成長，從2020年的28,694百萬美元逐步增加至2024年的37,878百萬美元，顯示公司在此期間營收的增加，反映其產品線或市場佔有率得以擴展，亦可能受益於國際市場的拓展或公司營運策略的成功。
其次，總資產在2020年為44,815百萬美元，經歷了一度下降至2021年的41,290百萬美元，但隨後於2022年增加至61,681百萬美元，並在2023年略微增加至65,304百萬美元，但至2024年則略減至61,784百萬美元。整體來看，2022年前後公司資產規模明顯擴張，但在2024年略作調整，可能反映資產配置策略的變動或市場環境的變化。
最後，總資產周轉率的變化較為顯著。從2020年的0.64提升至2021年的0.76，顯示資產運用效率在此期間有所提升。接著，於2022年下降至0.51，可能代表資產運用效率有所放緩或公司擴張帶來的資產增加對應的營收增長未能完全匹配。然後，在2023年略微回升至0.54，並於2024年進一步提升至0.61，顯示公司資產運用效率逐漸改善，或經營效率的提升已開始展現成效。
總體而言，該公司在營收方面持續增長，反映其業務規模持續擴大。此外，資產運用效率經歷波動後逐步改善，可能意味著公司在資產管理或營運效率方面進行調整，以支持持續的成長。資產規模擴張與資產運用效率之間的變化，呈現出公司適應市場變化與資產配置策略的動態調整過程。}
股東權益周轉率
Philip Morris International Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| PMI股東赤字總額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ PMI股東赤字總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 從2020年至2024年間，Philip Morris International Inc.的淨收入呈現持續上升的趨勢。2020年的淨收入為2,869.4億美元，經過三年的波動後，在2024年達到3,787.8億美元，年平均增長率穩定，顯示公司在營收方面表現良好，並持續擴展其營運規模或市場份額。
- PMI股東赤字總額
- 在2020年至2024年期間，PMI股東赤字總額一直為負值，代表公司在這段期間內持續累積股東資本的負擔或虧損。雖然數值有變動，但整體上，赤字總額於2021年達到最低值-10,106百萬美元，隨後有不同程度的增加，2024年達到-11,750百萬美元。這可能反映公司在資本結構或特殊資產調整方面的變化，需進一步分析其財務策略或非經常性項目的影響。
- 股東權益周轉率
- 由於資料中未提供2020年至2023年的數值，並且2024年的資料缺失，無法準確分析該比率的變化趨勢。股東權益周轉率的變動通常可以反映公司運用股東權益進行營運資產的效率，但目前缺乏相關數據，建議補充完整資料以進行進一步評估。