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所得稅費用
Philip Morris International Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦和州 | |||||||||||
| 美國境外 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 美國聯邦和州 | |||||||||||
| 美國境外 | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2020 年至 2021 年， Philip Morris International Inc. 電流有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間顯著下降。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2020 年至 2021 年遞延 Philip Morris International Inc. 有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間大幅下降。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2020 年至 2021 年， Philip Morris International Inc. 所得稅撥備有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間大幅下降。 |
有效所得稅率 (EITR)
Philip Morris International Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定稅率 | ||||||
| 國外匯率差異 | ||||||
| 股息匯回成本 | ||||||
| 全球無形低稅收入 | ||||||
| 美國各州稅 | ||||||
| 外國衍生的無形收入 | ||||||
| 外匯 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的有效稅率有所上升，但隨後在2021年至2022年期間大幅下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Philip Morris International Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應計退休后和離職后福利 | |||||||||||
| 應計養恤金費用 | |||||||||||
| 庫存 | |||||||||||
| 應計負債 | |||||||||||
| 淨營業虧損結轉和稅收抵免 | |||||||||||
| 外匯 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產，扣除估值準備金 | |||||||||||
| 無形資產 | |||||||||||
| 財產、廠房和設備 | |||||||||||
| 未匯出收益 | |||||||||||
| 外匯 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅凈資產（負債） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2020-2021年和2021-2022年， Philip Morris International Inc. 的遞延所得稅資產有所下降。 |
| 遞延所得稅資產，扣除估值準備金 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2020年至2021年以及2021年至2022年，扣除 Philip Morris International Inc. 估值備抵后的遞延所得稅資產有所下降。 |
| 遞延所得稅凈資產（負債） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Philip Morris International Inc. 的遞延所得稅資產（負債）凈額有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Philip Morris International Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2020-2021年和2021-2022年， Philip Morris International Inc. 的遞延所得稅資產有所下降。 |
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Philip Morris International Inc. 的遞延所得稅負債有所增加。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Philip Morris International Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
Philip Morris International Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Philip Morris International Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的凈獲利率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年期間略有惡化。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年期間明顯惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。 |
Philip Morris International Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於採購經理人指數的凈利潤 | ||||||
| 收入包括消費稅 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經調整后歸屬於PMI的凈收益 | ||||||
| 收入包括消費稅 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於採購經理人指數的凈利潤 ÷ 收入包括消費稅
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 經調整后歸屬於PMI的凈收益 ÷ 收入包括消費稅
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的凈獲利率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年期間略有惡化。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入包括消費稅 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入包括消費稅 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 總資產周轉率 = 收入包括消費稅 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入包括消費稅 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年期間明顯惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| PMI股東總赤字 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后PMI股東總赤字 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ PMI股東總赤字
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后PMI股東總赤字
= ÷ =
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於採購經理人指數的凈利潤 | ||||||
| PMI股東總赤字 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經調整后歸屬於PMI的凈收益 | ||||||
| 調整后PMI股東總赤字 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於採購經理人指數的凈利潤 ÷ PMI股東總赤字
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 經調整后歸屬於PMI的凈收益 ÷ 調整后PMI股東總赤字
= 100 × ÷ =
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於採購經理人指數的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經調整后歸屬於PMI的凈收益 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於採購經理人指數的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 經調整后歸屬於PMI的凈收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2020年至2021年， Philip Morris International Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。 |