獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Williams-Sonoma Inc.的毛利率比率從2022年到2023年惡化，但隨後在2023年到2024年略有改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Williams-Sonoma Inc. 的營業獲利率惡化。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Williams-Sonoma Inc. 的凈利率比率惡化。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Williams-Sonoma Inc. 的股東權益回報率惡化。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Williams-Sonoma Inc. 的資產回報率比率惡化。 |
毛利率比率
Williams-Sonoma Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 毛利 | 3,303,601) | 3,677,733) | 3,631,963) | 2,636,269) | 2,139,092) | 2,101,013) | |
| 淨收入 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 42.62% | 42.40% | 44.05% | 38.86% | 36.27% | 37.04% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | |
| Home Depot Inc. | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨收入
= 100 × 3,303,601 ÷ 7,750,652 = 42.62%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Williams-Sonoma Inc.的毛利率比率從2022年到2023年惡化，但隨後在2023年到2024年略有改善。 |
營業獲利率
Williams-Sonoma Inc.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 營業收入 | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| 淨收入 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 16.05% | 17.27% | 17.62% | 13.43% | 7.90% | 7.69% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | |
| Home Depot Inc. | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 11.04% | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 淨收入
= 100 × 1,244,193 ÷ 7,750,652 = 16.05%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Williams-Sonoma Inc. 的營業獲利率惡化。 |
淨利率比率
Williams-Sonoma Inc.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收益 | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| 淨收入 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 12.25% | 13.00% | 13.66% | 10.04% | 6.04% | 5.88% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | |
| Home Depot Inc. | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 8.74% | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
1 2024 計算
淨利率比率 = 100 × 淨收益 ÷ 淨收入
= 100 × 949,762 ÷ 7,750,652 = 12.25%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Williams-Sonoma Inc. 的凈利率比率惡化。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Williams-Sonoma Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收益 | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| 股東權益 | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 44.63% | 66.31% | 67.68% | 41.23% | 28.81% | 28.87% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | |
| Home Depot Inc. | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 28.36% | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收益 ÷ 股東權益
= 100 × 949,762 ÷ 2,127,861 = 44.63%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Williams-Sonoma Inc. 的股東權益回報率惡化。 |
資產收益率 （ROA）
Williams-Sonoma Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收益 | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| 總資產 | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 18.01% | 24.19% | 24.35% | 14.60% | 8.78% | 11.86% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | |
| Home Depot Inc. | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 8.18% | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × 949,762 ÷ 5,273,548 = 18.01%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Williams-Sonoma Inc. 的資產回報率比率惡化。 |