長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Align Technology Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2019年，該比率呈現穩定增長趨勢，從3.61逐步上升至3.81。2020年，該比率出現下降，從3.63降至3.03。2021年，該比率有所回升，但整體波動較大，最終在3.65左右。2022年持續下降至3.03，2023年略有回升至3。整體而言，該比率在2020年經歷了顯著的下降，之後雖有恢復，但未回到2019年的水平。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 該比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，在2019年呈現增長趨勢，從3.29上升至3.5。2020年同樣出現下降，降至2.76。2021年有所回升，但波動性較大，最終在3.29左右。2022年持續下降至2.76，2023年略有回升至2.74。
- 總資產周轉率
- 該比率在2019年相對穩定，維持在0.93至0.97之間。2020年出現顯著下降，從0.61降至0.51。2021年逐步回升，從0.56上升至0.67。2022年維持在0.63至0.69之間，2023年略有下降至0.6。整體而言，該比率在2020年經歷了較大的下滑，之後有所恢復，但未完全恢復到2019年的水平。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2019年呈現波動，從1.66降至1.59，然後上升至1.79。2020年大幅下降至0.76。2021年顯著回升，從0.83上升至1.09。2022年維持在1.04至1.11之間，2023年略有下降至1.03。該比率在2020年經歷了顯著的下降，之後迅速恢復並維持在較高水平。
總體而言，數據顯示在2020年，多個比率均出現了明顯的下降，可能反映了外部環境的影響。隨後，這些比率在2021年有所恢復，但恢復程度不一。股東權益周轉率的恢復速度較快，而固定資產相關的比率和總資產周轉率的恢復則相對緩慢。
固定資產凈周轉率
Align Technology Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，淨收入呈現穩定增長，從第一季度的548,971千美元增長到第四季度的649,787千美元。
2020年，淨收入受到顯著影響，第二季度大幅下降至352,314千美元，隨後在第三季度和第四季度逐步恢復，但仍未達到2019年第四季度的水平。2021年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在第二季度達到1,010,808千美元的峰值，之後略有波動，但在年末仍保持在較高水平。
2022年，淨收入呈現下降趨勢，從第一季度的973,219千美元逐步下降至第四季度的901,515千美元。2023年上半年，淨收入繼續下降，但在第三季度有所回升，達到1,002,173千美元。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在整個期間內持續增長，從2019年第一季度的575,267千美元增長到2023年第三季度的1,279,042千美元。增長速度在不同季度有所不同，但總體趨勢是上升的。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2019年和2021年相對較高，在3.61到3.81之間波動。2020年，該比率有所下降，最低點為3.23。2022年和2023年，該比率持續下降，從2022年第一季度的3.53下降到2023年第三季度的3。這表明公司利用其固定資產產生收入的能力在逐漸減弱。
總體而言，數據顯示淨收入和固定資產淨額呈現不同的趨勢。淨收入波動較大，而固定資產淨額則持續增長。固定資產凈周轉率的下降可能需要進一步分析，以確定其背後的原因以及對公司盈利能力的影响。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Align Technology Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，淨收入從第一季度到第四季度逐步增長，從548971千美元增加到649787千美元。
2020年，淨收入在第一季度顯著下降至550963千美元，隨後在第二季度大幅下跌至352314千美元。然而，在2020年下半年，淨收入開始恢復，並在第四季度達到834520千美元。
2021年，淨收入持續增長，從第一季度的894771千美元逐步增加到第四季度的973219千美元。2022年，淨收入在第一季度略有下降，但在之後的季度保持相對穩定，在第四季度達到943147千美元。
2023年上半年，淨收入呈現波動，第一季度為1002173千美元，第二季度下降至960214千美元。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額在整個期間內持續增長。從2019年第一季度的631651千美元增加到2023年第二季度的1404923千美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是上升的。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在觀察期間內呈現波動。在2019年，該比率從3.29變化到3.5。2020年，該比率有所下降，最低點為2.91。2021年，該比率回升至3.43。2022年，該比率略有下降，並在2023年上半年維持在2.66到2.74之間。
總體而言，數據顯示淨收入和固定資產凈額都呈現增長趨勢，但淨收入的增長並非線性，存在明顯的波動。固定資產淨周轉比率的波動可能反映了公司利用其固定資產產生收入的效率變化。
總資產周轉率
Align Technology Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2019年顯示穩定的增長，從第一季到第四季逐步提升。然而，2020年第一季淨收入顯著下降，隨後在第二季降至最低點，但在第三和第四季有所恢復，但仍未達到2019年第四季的水平。2021年淨收入再次呈現增長趨勢，並在各季度持續提升，直至第四季達到峰值。2022年淨收入則呈現下降趨勢，各季度均較前一季度有所減少。2023年上半年淨收入繼續下降，但在第三季略有回升。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內持續增長。從2019年到2022年，總資產呈現穩定上升的趨勢。2022年第三季度和第四季度，總資產略有下降，但隨後在2023年上半年再次回升。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內相對穩定，但呈現下降趨勢。2019年和2021年上半年，周轉率相對較高，但2020年和2022年則明顯下降。2023年周轉率維持在較低水平，且波動幅度不大。周轉率的下降可能表明資產利用效率降低，或者公司策略性地增加了資產規模。
總體而言，數據顯示淨收入的增長並非線性，受到外部因素或公司內部策略的影響。總資產的持續增長與淨收入的波動形成對比。總資產周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益周轉率
Align Technology Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2019年顯示出穩定的增長，從第一季到第四季逐步提升。然而，2020年第一季淨收入顯著下降，隨後在第二季降至最低點，但在下半年逐步恢復，並在第四季達到較高水平。2021年淨收入持續增長，並在第二季和第三季達到高峰，年末略有回落。2022年則呈現下降趨勢，從第一季開始逐步降低，年末的淨收入明顯低於前幾年。2023年上半年呈現恢復趨勢，但第三季略有下降。
- 股東權益
- 股東權益在2019年經歷了波動，但總體上保持了增長趨勢。2020年第一季股東權益大幅增加，隨後幾季保持相對穩定，並在2020年末達到較高水平。2021年股東權益持續增長，並在年末達到最高點。2022年股東權益略有下降，但降幅不大。2023年股東權益呈現波動，上半年增長，下半年略有下降。
股東權益周轉率在觀察期間呈現較大變化。2019年和2021年上半年，該比率相對較高，表明公司有效地利用股東權益產生收入。2020年，股東權益周轉率顯著下降，反映出淨收入的下降以及股東權益的增加。2021年下半年，該比率有所回升。2022年，股東權益周轉率維持在相對穩定的水平，略高於2020年的水平。2023年，股東權益周轉率維持在1附近，波動較小。
總體而言，數據顯示淨收入和股東權益周轉率之間存在一定的相關性。淨收入的波動直接影響股東權益周轉率。股東權益的增長，尤其是在淨收入下降期間，會導致股東權益周轉率的下降。